Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół

Transkrypt

1 Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie Wydział Polityki Społecznej WP-III Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Dom Samopomocy w Chrzanowie, ul. Kolonia Stella 11, przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Elżbietę Nowak starszego inspektora wojewódzkiego, Marcina Podbielskiego starszego inspektora wojewódzkiego. Kontrolę przeprowadzono na podstawie upoważnienia znak: WP-III r. z , które wydała z upoważnienia Wojewody Małopolskiego Katarzyna Nowaczyńska - Kierownik Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej MUW. W trakcie kontroli informacji udzielała Dyrektor Centrum Usług Socjalnych oraz Zastępca Dyrektora Centrum Usług Socjalnych. Zakres kontroli obejmował organizację ośrodka, przestrzeganie standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy oraz w ustawie o pomocy społecznej. Wykorzystanie dotacji pod względem zgodności z przeznaczeniem. Okres objęty kontrolą obejmował rok 2014 i 2015 rok do dnia kontroli. Podstawa prawna kontroli: ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 t.j.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Skróty używane w protokole: - ŚDS, Dom, Ośrodek Wsparcia- Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie, ul. Kolonia Stella 11, - ustawa, ustawa o pomocy społecznej - ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 t.j.), - rozporządzenie - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238, poz z późn. zm.), - CUS, Centrum Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, ul. Kolonia Stella 11. Na podstawie 16 ust. 1 Regulaminu funkcjonowania kontroli zewnętrznej w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 56/12 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 lutego 2012 roku, czynności kontrolne przeprowadzone zostały w oparciu o plan kontroli (WP-III Oddział Pomocy Stacjonarnej poz. 4). Kontrolujący złożyli oświadczenia, że nie istnieją okoliczności uzasadniające wyłączenie ich od udziału w niniejszej kontroli, o których mowa w 10 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 roku w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej. Treść protokołu podlega udostępnieniu zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 t.j.), oprócz informacji stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz t.j.). Termin rozpoczęcia czynności kontrolnych w jednostce:

2 Termin zakończenia czynności kontrolnych w jednostce: Organizacja pracy i funkcjonowanie placówki. Adres: Centrum Usług Socjalnych - Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie, ul. Kolonia Stella 11, Chrzanów Dyrektorem Centrum Usług Socjalnych jest Pani Alina Suchan. Zastępcą Dyrektora Centrum Usług Socjalnych jest Pani Dorota Kośmider. Telefon: (32) , Fax: (32) Powiat: chrzanowski Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej - ośrodkiem wsparcia dziennego typu A,B dla 40 osób. Obejmuje wsparciem osoby przewlekle psychicznie chore i osoby upośledzone umysłowo. Placówka w Chrzanowie prowadzona jest przez Gminę Chrzanów na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Chrzanowskim. W 2013 r. zawarto porozumienie nr WP- SO.IOS z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie cyt.: powierzenia Gminie przez Powiat realizacji zadania dotyczącego prowadzenia w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, środowiskowego domu samopomocy o zasięgu ponadlokalnym dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi. Powyższe porozumienie obowiązywało od r. do W myśl 3 wyżej wymienionego porozumienia cyt. W Centrum Usług Socjalnych - Środowiskowym Domu samopomocy realizowane będą zadania z zakresu rehabilitacji osób psychicznie chorych, a w szczególności: 1) wsparcie psychologicno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne, 2) terapia zajęciowa (w pracowniach artystycznych i w pracowni komputerowej, muzykoterapia), 3) treningi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. W 2014 r. zawarto - porozumienie nr WP-SO.IOS z dnia 18 listopada 2014 r pomiędzy Gminą Chrzanów a Powiatem Chrzanowskim, dotyczące przejęcia przez Gminę Chrzanów realizacji zadania publicznego o zasięgu ponadlokalnym w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla 40 osób z zaburzeniami psychicznymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie od 1 stycznia 2015 r do 31 grudnia 2015 r. Zgodnie z 4 ust 1 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy funkcjonowanie domu winny określać: statut, regulamin organizacyjny program działalności domu i plany pracy domu na każdy rok. Placówka w Chrzanowie nie posiada statutu, nie została powołana jako samodzielna jednostka organizacyjna pomocy społecznej. Działa w strukturach organizacyjnych Centrum Usług Socjalnych, które zostało utworzone w wyniku podjętej przez Radę Miejską w Chrzanowie Uchwały Nr LVI/540/06 z dnia 17 października 2006 r. w sprawie utworzenia zespołu gminnych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej o nazwie Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie. Z powyższej uchwały wynika m.in., że w skład CUS wchodzą, utworzone przez Gminę Chrzanów, następujące jednostki organizacyjne pomocy społecznej: - ośrodek wsparcia o nazwie Dzienny Dom Pobytu wraz z Jadłodajnią, - placówka wsparcia dziennego o nazwie Świetlica Terapeutyczna, - ośrodek wsparcia o nazwie Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn - oraz placówka wsparcia dziennego o nazwie Świetlica Środowiskowa. Nie ujęto natomiast informacji o utworzeniu i funkcjonowaniu środowiskowego domu 2

3 samopomocy. Realizacja zadań Środowiskowego Domu Samopomocy w strukturach Centrum Usług Socjalnych oparta jest o z zapis 5 pkt 5 wyżej wymienionej Uchwały, który określa, że do zadań CUS należy m.in. świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Również w Statucie Centrum Usług Socjalnych, wśród jednostek organizacyjnych pomocy społecznej wchodzących w jego skład, nie wymieniono środowiskowego dom samopomocy. W 6 pkt. 5 Statutu podano, że przedmiotem działalności CUS jest organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pracą Centrum Usług Socjalnych kieruje Dyrektor, którego zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Chrzanowa. ŚDS w Chrzanowie, zgodnie z 4 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia, posiada Regulamin Organizacyjny zatwierdzony zarządzeniem nr 73/2011 Starosty Chrzanowskiego z dnia 28 lipca 2011 roku. Regulamin ten został opracowany zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Wydział Polityki Społecznej (pismo znak: WP-III /11 z 10 stycznia 2011 roku). Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie posiada program działalności, zgodnie z 4 ust.1 pkt.3 rozporządzenia. Program został uzgodniony z Wojewodą i został zatwierdzony przez Starostę Powiatu Chrzanowskiego. Ponieważ Dom obejmuje wsparciem więcej niż jedną kategorię osób, program działalności Domu przygotowany jest dla każdego typu objętego wsparciem. ŚDS posiada plan pracy na każdy rok. Jest on opracowany zgodnie z wytycznymi Wojewody i został zatwierdzony przez Zarząd Powiatu w Chrzanowie, plan pracy na 2014 r. został zatwierdzony w dniu 23 stycznia 2014 r., plan pracy na 2015 r. został zatwierdzony w dniu 29 stycznia 2015 r. Uczestnicy. Liczba uczestników w Domu (nie licząc osób uczestniczących w zajęciach klubowych): 40 Z tego liczba uczestników skierowanych na podstawie decyzji administracyjnych: 43 Liczba uczestników faktycznie przebywających w domu: 40 Liczba osób posiadających opiekuna prawnego: 2 Liczba osób poruszających się na wózkach: 0 Wiek uczestników mieści w przedziale od 23 do 82 lat Liczba uczestników zajęć klubowych: 0. Liczba osób przewlekle psychicznie chorych: 30 (oraz dodatkowe 2 decyzje) Liczba osób upośledzonych umysłowo: 10 (oraz dodatkowa 1 decyzja) Według informacji przedłożonych w toku kontroli frekwencja uczestników kształtowała się następująco: Frekwencja za luty 2015 r. - 87,09 % Frekwencja za styczeń 2015 r. - 90,58 % Frekwencja za grudzień 2014 r. - 85,11 % Średnia frekwencja w roku poprzedzającym kontrolę wynosiła - 88,17 %. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie przeznaczony jest dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób niepełnosprawnych intelektualnie. Obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego. Wszyscy uczestnicy są skierowani na podstawie decyzji wydawanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie. Do ŚDS skierowani są uczestnicy w liczbie nie większej niż liczba uzgodniona z Wojewodą, powiększona o liczbę uczestników o częstych nieobecnościach trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych. Dom działa 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach Zajęcia 3

4 z uczestnikami prowadzone są przez 6 godzin w ciągu dnia, pozostały czas działalności pracownicy przeznaczają na czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć, uzupełnienie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach. Po skierowaniu uczestnika po raz pierwszy do Domu zespół wspierająco-aktywizujący dokonuje oceny możliwości zaproponowania indywidualnego planu postępowania wspierającoaktywizującego oraz okresu, jaki będzie niezbędny do jego realizacji, a następnie opracowuje plan. Uczestników kieruje się do Domu po raz kolejny na czas określony, uzgodniony z kierownikiem Domu, niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego, zgodnie z 7 ust. 7 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Termin przyjęcia do domu ustala kierownik Domu w porozumieniu z osobą kierowaną lub jej opiekunem, zgodnie z 8 ust.1 rozporządzenia. Przed przyjęciem osoby pracownik socjalny lub inny pracownik, wskazany przez kierownika, przekazuje osobie kierowanej lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania domu. Przed przyjęciem osoby do domu, w przypadku potrzeby zebrania dodatkowych informacji dotyczących osoby kierowanej lub jej sytuacji rodzinnej sporządzana jest pisemna notatka w tej sprawie, zgodnie z 8 ust. 2 rozporządzenia. Liczba osób ponoszących odpłatność: 9 Liczba osób zwolnionych od odpłatności: 31 Kadra Domu. Dyrektorem Centrum Usług Socjalnych jest Pani Alina Suchan, która ukończyła studia na Akademii Medycznej, Wydział Pielęgniarstwa. Posiada specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej oraz doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Jako Dyrektor Centrum jest odpowiedzialna za całokształt działań wszystkich placówek wchodzących w strukturę CUS, w tym środowiskowego domu samopomocy. Zastępca Dyrektora CUS Pani Dorota Kośmider ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na kierunku socjologia, specjalizacja - praca socjalna. Posiada specjalizację z zakresu organizacji i zarządzania w pomocy społecznej oraz zgodnie z 9 ust. 1 rozporządzenia, doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Pani Dorota Kośmider w zakresie czynności posiada m.in. sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem środowiskowego domu samopomocy, a w szczególności kierowanie pracą zespołu wspierająco-aktywizującego. W zespole wspierająco-aktywizującym jest zatrudniona następująca liczba pracowników: 9 Pracownicy wchodzących w skład zespołu są zatrudnieni na następującej liczbie etatów: 6,37 Liczba pracowników nie wchodzących w skład zespołu: 2 Pracownicy nie wchodzący w skład zespołu są zatrudnieni na następującej liczbie etatów: 0,50 Kwalifikacje zawodowe pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego są dostosowane do potrzeb Domu. Dom zatrudnia osoby posiadające inne specjalistyczne kwalifikacje zawodowe, które odpowiadają rodzajowi i zakresowi usług świadczonych tj. opiekunów, terapeutę, psychiatrę (na 0,12 etatu), psychologa (na 0,25 etatu). Pracownicy zespołu posiadają co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zgodnie z 12 ust. 1 rozporządzenia wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu wspierająco-aktywizującego winien wynosić nie mniej niż 1 etat na: 1) 7 uczestników w domu typu A; 2) 5 uczestników w domu typu B lub C. Wskaźnik zatrudnienia zespołu wspierająco-aktywizującego obliczony zgodnie z rozporządzeniem powinien wynosić: w typie A: 4,28 etatu, w typie B: 2 etaty. W związku z tym iż zatrudnienie wynosi łącznie 6,37 etatu, ŚDS w Chrzanowie spełnia wymagania dotyczące wskaźnika zatrudnienia. 4

5 Usługi. Dla każdego z uczestników opracowano indywidualny plan postępowania wspierająco - aktywizującego, który jest realizowany w porozumieniu z uczestnikiem lub jego opiekunem. Plany te opracowano na podstawie analizy zasobów i deficytów uczestnika z uwzględnieniem realizacji procesu usamodzielnienia i aktywizacji. Zespół wspierająco - aktywizujący w celu dokonania oceny realizacji planów postępowania wspierająco - aktywizujących zbiera się raz miesiącu. Podczas tych spotkań omawiana jest również bieżąca praca Domu oraz przeprowadzane są szkolenia wewnętrzne pracowników. Dom prowadzi zajęcia w zakresie nauki i podtrzymywania umiejętności uczestników do funkcjonowania w życiu codziennym poprzez prowadzenie treningu: higienicznego, kulinarnego (samodzielne przygotowywania potraw), obsługi urządzeń AGD i RTV, indywidualnego planowania i dokonywania zakupów, treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury. Pobudza zainteresowania uczestników poprzez prowadzenie: kącika filmowego, biblioterapii, muzykoterapii, warsztatów językowych (próba opanowania przez uczestników języka angielskiego w stopniu podstawowym). Prowadzone są warsztaty teatralne służące zapoznaniu uczestnika ze środkami wyrazu artystycznego w sztuce teatralnej, organizowane są ćwiczenia warsztatowe kształcących dykcję, intonację, modulację głosu, mimikę, gest, ruch sceniczny. W pracowni komputerowej uczestnicy poznają zasady posługiwania się edytorem tekstu, korzystania z przeglądarek internetowych, wyszukiwania danych w globalnej sieci, obsługiwania poczty elektronicznej. Pracownicy Domu wspierają inicjatywy uczestników dotyczących redagowanie gazetek tematycznych, wyjścia do kina, teatrów, muzeum. Poradnictwo psychologiczne świadczone jest w formach wsparcia indywidualnego i grupowego. Dom realizuje zajęcia ruchowe mające na celu utrzymanie sprawności fizycznej uczestników poprzez prowadzenie gimnastyki ogólnorozwojowej, zajęć z chustą animacyjną, choreoterapii z elementami Klanzy, zajęć z tenisa stołowego i ziemnego, zajęć na krytym basenie, zajęć na kręgielni, zajęć z jazdy konnej, wycieczek pieszych z kijkami nordic walking. Dom realizuje arteterapię w formie zajęć plastycznych, rękodzielniczych, stolarskich, z szycia i haftu. Prowadzi doradztwo zawodowe polegające na nauce przygotowywania dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej, nauce poszukiwania ofert pracy, określenia możliwości zawodowych uczestnika. Dom zapewnia w ramach treningu kulinarnego każdemu uczestnikowi codzienne spożycie przygotowanego posiłku. Czterech uczestników korzysta w Jadłodajni CUS z gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej. Dom zapewnia usługi transportowe polegających na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub z innego miejsca uzgodnionego z kierownikiem domu i odwożeniu po zajęciach. Transport odbywa się autobusem zapewnionym przez Gminę Chrzanów. ŚDS porywa miesięczne koszty w wysokości 500 zł. Warunki lokalowe. Placówka zlokalizowana jest w budynku dwukondygnacyjnym, w miejscu zapewniającym bezpieczeństwo i spokój uczestników Domu. Budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Jest wyposażony w udogodnienia umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym (m.in. platforma schodowa, uchwyty ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych). Łączna powierzchnia wynosi: - 527,17 m 2 Powierzchnia na 1 uczestnika - 13,18 m 2 Dom posiada dwie sale ogólne. Jedna o powierzchni 102,96 m 2 i druga 42,11m 2. W Domu są 4 sale wielofunkcyjne, w których prowadzone są zajęcia warsztatowe. W budynku znajduje się pokój do 5

6 indywidualnego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, pedagogicznego, logopedycznego, pełniący ponadto funkcję pokoju wyciszenia. W budynku znajduje się wydzielone pomieszczenie kuchenne z niezbędnymi urządzeniami i sprzętem gospodarstwa domowego, pełniące funkcję pracowni kulinarnej. W budynku znajdują się osobne toalety dla kobiet i mężczyzn oraz toaleta dla personelu (wc damski o powierzchni 15,65 m 2 z 3 kabinami, wc męski o powierzchni 21,23 m 2 z 3 kabinami, 2 pisuary). Pomieszczenia budynku są wyposażone we wszystkie wymagane sprzęty odpowiednie do realizacji zadań wspierająco-aktywizujących, o których mówi 18 pkt 6 lit a,b rozporządzenia, tj. sprzęt do treningu samoobsługi i zaradności życiowej, w tym pralka automatyczna, żelazko, deska do prasowania, suszarka do włosów, inne sprzęty w zależności od rodzaju prowadzonej terapii, sprzęt sportowo-rekreacyjny, sprzęt komputerowy i muzyczny, tvaudio-video. Wykonywanie zadań. W ramach Klubu Integro- Kawiarenki Teatralnej w każdy 3 czwartek miesiąca w godz spotykają się osoby oczekujące na przyjęcie do Domu. W celu zapewnienia integracji społecznej uczestników Dom organizuje liczne spotkania integracyjne z rodzinami, społecznością lokalną, ośrodkami pomocy społecznej w powiecie chrzanowskim, powiatowym centrum pomocy rodzinie, poradniami zdrowia psychicznego i innymi placówkami opieki zdrowotnej, parafiami rzymsko-katolickimi, organizacjami pozarządowymi w tym z OSPISŚDS, ośrodkami kultury, młodzieżą gimnazjalną oraz z innym zaprzyjaźnionymi śds z terenu województwa małopolskiego. Zgodnie z 23 rozporządzenia, kierownik domu lub upoważniony przez niego pracownik winien organizować, co najmniej raz na 6 miesięcy, szkolenie dla pracowników w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem domu. Pracownicy ŚDS w Chrzanowie, ul. Kolonia Stella 11 brali udział w niżej wymienionych szkoleniach: - relaksacja ważnym czynnikiem rozładowania napięć wśród osób niepełnosprawnych, - emocje i sposoby ich wyrażania, - standardy postępowania w przypadku zagrożeń od osób agresywnych, - konsultacje społeczne, - środowiskowa praca socjalna narzędzia i instrumenty pracy ze społecznością lokalną, - taneczne doznania łączące pokolenia. Dokumentacja. Przy wykonywaniu zadań pracownicy Domu dokumentują swoją pracę na bieżąco i rzetelnie. Zgodnie z 24 ust. 1 rozporządzenia, w celu dokumentowania świadczonych usług jest prowadzona dokumentacja zbiorcza oraz indywidualna każdego uczestnika. Dokumentacja indywidualna uczestnika zawiera dokumenty wymagane zgodnie z 24 ust. 2 rozporządzenia. Dokumentacja zbiorcza prowadzona w ŚDS zawiera, zgodnie z 24 ust. 3 pkt 1 lit. a rozporządzenia, kompletną ewidencję uczestników, obejmującą imię i nazwisko uczestnika, datę i miejsce urodzenia wraz z numerem PESEL, o ile został nadany, lub numerem innego dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika, adres zamieszkania i numer telefonu uczestnika, imię i nazwisko opiekuna, adres zamieszkania i numer telefonu opiekuna, datę przyjęcia uczestnika do domu, okres i przyczynę dłuższej niż dwutygodniowej nieobecności w domu, inne informacje związane ze stanem zdrowia uczestnika, w zakresie niezbędnym z punktu widzenia organizacji i funkcjonowania domu. Dokumentacja prowadzona w ŚDS zawiera ewidencję obecności uczestników, tj. imiona i nazwiska, dni miesiąca, w których odbywają się zajęcia, miejsce na zaznaczenie obecności lub nieobecności na zajęciach. Każdy z uczestników potwierdza swoją obecność na zajęciach w ewidencji obecności (na liście obecności). 6

7 Zgodnie z 24 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia ŚDS prowadzi dzienniki dokumentujące pracę pracowników, w których odnotowuje się prowadzone zajęcia. Zawierają one: datę odbywania się zajęć, imiona i nazwiska uczestników, rodzaj treningu - plan zajęć wspierająco - aktywizujących, imię i nazwisko terapeuty/opiekuna, temat zajęć i sposób ich realizacji, uwagi dotyczące uczestników, ich aktywności ważne z punktu widzenia przebiegu indywidualnych planów postępowania wspierająco - aktywizującego. Zgodnie z 24 ust. 5 rozporządzenia fakt prowadzenia zajęć potwierdzany jest w dzienniku czynności przez osobę prowadzącą własnoręcznym podpisem. Przyjęty plan zajęć wspierająco-aktywizujących jest zgodny z indywidualnym planem postępowania wspierająco-aktywizującego. Kontrolującym udostępniono faktury, rachunki dotyczące wydatkowania dotacji przekazanej na bieżącą działalność Domu. Dokumentacja dotycząca ŚDS nie jest wydzielona, gromadzona i przechowywana jest wspólnie wraz z dokumentami księgowymi dotyczącymi innych placówek funkcjonujących w ramach Centrum Usług Socjalnych. Środowiskowy Dom nie posiada odrębnego rachunku. Rachunki i faktury wystawiane są na Centrum Usług Socjalnych, natomiast w opisie umieszczonym na rewersie dowodów księgowych znajduje się odpowiedni dział i paragraf odpowiadający wydatkom z dotacji Wojewody na prowadzenie ŚDS. Analiza udostępnionych dokumentów wykazała, że dotacja wydatkowana była zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Domu. Ostatnia kontrola. Data wydania zaleceń: Znak sprawy: WP.III Liczba zaleceń: 7 Zalecenie nr 1 nie zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: W związku z art. 18 ust.1 pkt.5 i art. 22 pkt 7 ustawy o pomocy społecznej kierując się zasadą gospodarności oraz uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych i wynikających z ich możliwości, rozważenie możliwości wszczęcia działań, mających na celu realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej i polegającego na prowadzeniu środowiskowego domu samopomocy przez Gminę Chrzanów, na zasadzie zlecenia powierzonego bezpośrednio przez Wojewodę Małopolskiego. Dyrektor Domu złożył wyjaśnienie o treści: Środowiskowy Dom Samopomocy nie został wyodrębniony ze struktur Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie w związku z wydłużeniem terminu dostosowania domów do wymaganych standardów (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 grudnia 2014 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie środowiskowych domów samopomocy). Zalecenie nr 2 nie zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Wyodrębnienie Środowiskowego Domu Samopomocy w Chrzanowie ul. Kolonia Stella 11 ze struktur Centrum Usług Socjalnych i utworzenie jednostki organizacyjnej pomocy społecznej określonej w art. 6 pkt 5 z uwzględnieniem art. 51 art. 51a ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 175 poz z późn. zm.). Zalecenie nr 3 zostało częściowo zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Opracowanie dokumentów określających funkcjonowanie domu wskazanych w 4 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586), tj. statutu i regulaminu organizacyjnego wraz ze wskazaniem struktury organizacyjnej domu, zgodnie z wytycznymi przekazanymi do Starosty Chrzanowskiego pismem znak:wp.iii z dnia 1 marca 2011 r. Środowiskowy Dom Samopomocy w Chrzanowie działa na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Chrzanowskim a Gminą Chrzanów - prowadzony jest w Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, zgodnie z jego statutem. ŚDS nie posiada statutu, opracowano 7

8 Regulamin Organizacyjny Środowiskowego Domu Samopomocy. Zalecenie nr 4 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Prawidłowa realizację 15 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, które stanowi, iż środowiskowy dom samopomocy umożliwia uczestnikom skierowanym na pobyt dzienny, spożywanie gorącego posiłku przyznanego w ramach zadania własnego gminy lub w ramach treningu kulinarnego Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Od maja 2011 r. wszyscy uczestnicy śds w ramach prowadzonego treningu kulinarnego otrzymują codziennie jeden gorący posiłek. Zalecenie nr 5 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Prawidłową realizację art. 51b ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, stanowiącego o zasadach ponoszenia odpłatności za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia. Zalecenie nr 6 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Zatrudnienie w Domu osób posiadających co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z 11 rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Wszystkie osoby zatrudnione w Domu posiadają co najmniej półroczny staż pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi. Zalecenie nr 7 zostało zrealizowane. Zalecenie brzmiało: Prowadzenie dokumentacji potwierdzającej udział pracowników w zajęciach i szkoleniach w zakresie tematycznym wynikającym ze zgłoszonych przez nich potrzeb, związanych z funkcjonowaniem Domu wskazanych w 23 pkt rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Zespół inspektorów stwierdził co następuje: Od lipca 2011r. prowadzona jest dokumentacja udziału pracowników w zajęciach i szkoleniach zgodnie z 23 rozporządzenia o środowiskowych domach samopomocy. ŚDS nie spełnia wymaganych standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Nie jest odrębną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, nie posiada statutu jak również nie dysponuje odrębnym rachunkiem bankowym. Pouczenie Zgodnie z 15 ust. 2 pkt 7 w związku z 16 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61, poz. 543z późn. zm. ) Dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponadto zgodnie z 16 ust. 1 ww. rozporządzenia dyrektorowi kontrolowanej jednostki przysługuje prawo do odmowy podpisania protokołu z podaniem w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania pisemnych wyjaśnień przyczyn tej odmowy. Do protokołu nie wniesiono zastrzeżeń / (wniesiono) zastrzeżenia. Po przeczytaniu, niniejszy protokół podpisano na każdej stronie. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden otrzymuje dyrektor jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli Data otrzymania protokołu: 8

9 Data i miejsce podpisania protokołu: Chrzanów, Podpis Dyrektora kontrolowanej placówki: Podpisy inspektorów kontrolujących Dyrektor Centrum usług Socjalnych (-) mgr Alina Suchan Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr inż. Marcin Podbielski Starszy Inspektor Wojewódzki (-) mgr Elżbieta Nowak 9