UCHWAŁA NR IX/94/2015 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 czerwca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/94/2015 RADY MIASTA I GMINY MARGONIN z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budetowej na rok 2015 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594 ze zm.), art. 212, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) uchwala si co nastpuje: 1. W uchwale Nr III/22/2014 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budetowej na rok 2015 zmienionej uchwał Nr IV/30/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r., uchwał Nr V/41/2015 z dnia 19 lutego 2015 r., uchwał Nr VI/52/2015 z dnia 26 marca 2015 r., uchwał Nr VII/67/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r. uchwał Nr VIII/85/2015 z dnia 21 maja 2015 r. oraz zarzdzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 68/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. i Nr 78/2015 z dnia 07 maja 2015 r. wprowadza si nastpujce zmiany: 1. Zwiksza si dochody w budecie na 2015 rok o kwot ,- zł zgodnie z załcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały zmieniajcym załcznik nr 1 do uchwały budetowej Nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 2. Ustala si łczn kwot dochodów budetu na 2015 rok w wysokoci ,15 zł, z tego: 1) dochody biece w kwocie ,94 zł 2) dochody majtkowe w kwocie ,21 zł 3. Zwiksza si wydatki w budecie na 2015 rok o kwot ,- zł zgodnie z załcznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały zmieniajcym załcznik nr 2 do uchwały budetowej Nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 4. Ustala si łczn kwot wydatków budetu na 2015 rok w wysokoci ,37 zł, z tego: 1) wydatki biece gminy w wysokoci ,16 zł 2) wydatki majtkowe w wysokoci ,21 zł 5. Dokonuje si zmian w planie wydatków majtkowych zgodnie z załcznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, zmieniajcym załcznik Nr 4 do uchwały budetowej Nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 6. Zwiksza si plan dochodów i wydatków zwizanych z realizacj zada własnych zgodnie z załcznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniajcym załcznik Nr 9 do uchwały budetowej Nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r 1

2 7. Dokonuje si zmian w planie wydatków na realizacj gminnego programu profilaktyki zgodnie z załcznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały zmieniajcym załcznik Nr 7 do uchwały budetowej Nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 8. Dokonuje si zmian w planie wydatków na przedsiwzicia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załcznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, zmieniajcym załcznik Nr 11 do uchwały budetowej Nr III/22/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. 3.Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy Margonin. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Województwa Wielkopolskiego. 2

3 Uzasadnienie do uchwały Nr IX/94/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budetowej na rok Zwiksza si dochody i wydatki z tytułu dotacji celowej z budetu pastwa na realizacj programu w zakresie doywiania o kwot ,- zł zg. Z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I z dnia r. 2. Zwiksza si plan dochodów ogółem o kwot ,- zł, w tym: - z tytułu umieszczenia infrasrtuktury technicznej w pasie drogowym o kwot ,- zł, - z tytułu wpłaty rodków wydatków niewygasajcych w czci niewykorzystanej dotyczcych zadania Przebudowa drogi gminnej Margoska Wie Młynary w kwocie ,- zł, - z tytułu odzyskania podatku VAT z wydatków zwizanych z biecym funkcjonowaniem, których nie mona jednoznacznie przypisa konkretnej działalnoci opodatkowanej z zastosowaniem współczynnika proporcji o kwot ,- zł. 3. Zwiksza si plan wydatków ogółem o kwot , zł, w tym: Transport i łczno-drogi gminne ,- zł karczowanie pni przy drogach gminnych, ,- zł wykonanie warstwy wyrównawczej dla obwodnicy Margoska Wie-Młynary, ,- zł -remont drogi gminnej w Młynarach, Gospodarka nieruchomociami-pozostała działalno- dozór techniczny i konserwacja windy w bud. gabinetów lekarskich ,- zł, Administracja publiczna -rada gminy-25-lecie samorzdu terytorialnego ,- zł, -pozostała działalno- zwrot kosztów postpowania kasacyjnego ,- zł, Pomoc społeczna realizacja programu doywiania ,- zł z dotacji celowej, Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska: -pozostała działalno:- opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Margonin ,- zł oraz porzdkowanie terenu przy ul. eromskiego (stawek) ,- zł, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego działalno kulturalna ,- zł. 1. Dokonuje si zmian w planie wydatków polegajcych na dokonaniu przeniesie pomidzy działami: z dz. 750-administracja publiczna kwoty ,- zł do dz ochrona rodowiska- na roboty porzdkowe. Dokonuje si zmian w planie wydatków polegajcych na dokonaniu przeniesie pomidzy rozdziałami i paragrafami w dziale 050, 600, 710, 750, 754 i 851. Dokonuje si zmian w przedsiwziciach funduszu sołeckiego sołectwa Kowalewo na podstawie zebrania wiejskiego.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Załcznik Nr 3 do uchwały Nr IX/94/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r. WYDATKI MAJTKOWE 1. wykaz zada inwestycyjnych na rok 2015 po zmianach Lp Nazwa zadania dział, rozdział, Zmiana Plan po Plan przed zmianach zmianami 1. Budowa sieci wodocigowej w miejscowoci Adolfowo, Studce i Radwanki II etap Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lipinach Dział Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr P we wsi Kowalewo Budowa drogi gminnej nr P Rutki- Klotyldzin Przebudowa cieki rowerowej Margoska Wie Próchnowo - III etap Budowa cieki pieszo-rowerowej z Margonina do Lipin III etap Przebudowa drogi gminnej nr P w Radwankach Przebudowa drogi gminnej na działce 770 w Margoninie ul. Kociuszki Budowa i modernizacja dróg i chodników na terenie Gminy Margonin Przebudowa chodnika na odcinku od wjazdu midzy blokami do ostatniego zabudowania w Próchnowie- w ramach funduszu sołeckiego

32 11. Budowa chodnika w miejscowoci Lipiny (koło p. Płaczek) sołectwo Lipiny w ramach funduszu sołeckiego 12. Budowa drogi gminnej w Sułaszewie Remont drogi gminnej w Młynarach Przebudowa drogi gminnej nr P w Próchnowie wraz z chodnikiem Wykonanie warstwy wyrównawczej dla obwodnicy Margoska Wie- Młynary Dział Zakup ekspresu ko kawy Dział Zakup nieruchomoci gruntowych na mienie gminy Dział Dotacja celowa dla OSP na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczogasniczego Dział Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Margonin , , , ,58 Dział , , Budowa placów zabaw przy wietlicach rodowiskowych Dział Rekultywacja składowiska odpadów innych ni niebezpieczne i obojtne w Sułaszewie Dotacje celowe na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni cieków oraz utylizacji eternitu 23. Zakup traktora do koszenia trawy- w ramach funduszu sołeckiego Lipiny Zakup traktora do koszenia trawy- w ramach funduszu sołeckiego Radwanki

33 25. Poprawa bezpieczestwa poprzez nowe punkty owietlenia ulicznego w Lipinach- w ramach funduszu sołeckiego 26. Dobudowa nowych punktów owietlenia ulicznego w Sułaszewie - w ramach funduszu sołeckiego 27. Przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej przy parkingu na ul. Kocielnej (chata polska) Dział Dotacja dla MGOK w Margoninie na zadanie: remont dachu budynku gospodarczego Przez zagospodarowanie przestrzeni publicznej do rekreacji i integracji miejscowoci Lipiny Zakup elementów małej architektury zwizanej z aktywnoci fizyczn - w ramach funduszu sołeckiego w Lipicu 31. Wykonanie sanitariatów przy boisku wraz z projektem - w ramach funduszu sołeckiego w Studcach 32. Wykonanie placu zabaw zakup urzdze wraz z montaem- w ramach funduszu sołeckiego w Zbyszewicach 33. Doposaenie wraz z systemem monitoringu placu zabaw w Margoninie Dział Dział Ogółem: , ,21 3

34 Załcznik nr 4 do uchwały Nr IX/94/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r DOCHODY I WYDATKI ZWIZANE Z REALIZACJ ZADA WŁASNYCH NA ROK DOCHODY 1.1.Dotacje celowe na realizacje zada własnych Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmian Zmiana Plan po zmianie 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Orodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Pozostała działalno Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin (zwizków gmin) Ogółem:

35 2. WYDATKI 2.1. Wydatki na realizacje zada własnych Dział, rozdział, Nazwa działu, rozdziału, Plan przed zmian Zmiana Plan po zmianie 801 Owiata i wychowanie Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wiadczenia społeczne Zasiłki stałe wiadczenia społeczne Orodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pozostała działalno wiadczenia społeczne Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Ogółem:

36 Załcznik nr 5 do uchwały Nr IX/94/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r. DOCHODY I WYDATKI NA REALIZACJ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI NA ROK po zmianach Dział, rozdział Nazwa działu, rozdziału Plan przed zmianami DOCHODY Zmiana Plan po zmianach WYDATKI Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan midzy jednostkami samorzdu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada biecych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Róne opłaty i składki Koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budetowych

37 Załcznik nr 6 do uchwały Nr IX/94/2015 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 18 czerwca 2015 r. WYDATKI NA PRZEDSIWZICIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA ROK po zmianach Lp. Nazwa sołectwa Plan przed Zmiana Plan po Dział Rozdział Nazwa zadania, przedsiwzicia zmian zmianie OGÓŁEM: , ,- 1. SOŁECTWO: Kowalewo , , Zakup paliwa do kosy spalinowej 500,- 500, Dokumentacja na wykonanie schodów na poddasze oraz 3.091, , ,- jego zagospodarowanie Organizacja festynu sołeckiego- działalno kulturalna 2.500, , w tym: -zakup materiałów - zakup usług 1.000, , , , Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia 1.000, , Wykonanie dokumentacji projektowej boiska 7.000, , Zakup elementów placu zabaw , ,- 2. SOŁECTWO: Lipiniec , , Doposaenie wietlicy wiejskiej poprzez zakup zmywarki 2.000, , do naczy Organizacja festynu sołeckiego- działalno kulturalna w tym: -zakup materiałów - zakup usług 1.684,- 784,- 900, ,- 784,- 900,- 1

38 Zakup elementów małej architektury zwizanej z aktywnoci fizyczn , ,- 3. SOŁECTWO: Lipiny , , Budowa chodnika w miejscowoci Lipiny (koło p. Płaczek) 3.000, , Doposaenie Szkoły Podstawowej w Lipinach poprzez 648,- 648,- zakup termosu ywnociowego Zakup oleju i paliwa do kosiarki 1.000, , Zakup materiału nasadzeniowego (drzewa/krzewy) 1.000, , Zakup traktora do koszenia trawy , , Poprawa bezpieczestwa poprzez nowe punkty owietlenia 7.000, , ulicznego Organizacja festynu sołeckiego- działalno kulturalna w tym: -zakup materiałów - zakup usług , , , , Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia 4.000, ,- 4. SOŁECTWO: Margoska Wie , , Remont sprztu do posypywania dróg sol 3.000, , Wykonanie dokumentacji kanalizacji deszczowej ulicy w , ,- kierunku Kowalewa Remont sali wiejskiej 4.800, , Wykonanie piłkochwytów za bramkami na boisku przy placu zabaw 1.504, ,- 5. SOŁECTWO: Młynary , , Wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w 9.964, ,- Młynarach (od działki nr 136/11 do koca działki nr 135/2) Zakup ławek na teren sołectwa 2.500, , Koszenie trawy na terenie sołectwa 3.500, ,- 6. SOŁECTWO: Próchnowo , , Przebudowa chodnika na odcinku od wjazdu midzy , , , ,- 2

39 blokami do ostatniego zabudowania w Próchnowie Zakup kostki brukowej na wykonanie we własnym 2.350, ,- zakresie wysepki przy drodze gminnej w Bugaju Remont przystanków autobusowych na terenie sołectwa 5.500, , Dowóz dzieci na półkolonie- akcja letnia 3.500, , Dofinansowanie Dnia Dziecka 2.000, ,- w tym: - zakup materiałów - zakup usług , , ,- 500,- 7. SOŁECTWO: Radwanki , , Umundurowanie straaków 2.500, ,- OSP Radwanki Zakup rolin -materiału nasadzeniowego 600,- 600, Zakup paliwa oraz oleju do kosiarki-traktorka 677,- 677, Zakup traktora do koszenia trawy , , Remont pomieszczenia wietlicy wiejskiej w Radwankach (malowanie cian, połoenie tynku ywicznego) w tym: 3.500, , zakup materiałów - zakup usług remontowych 1.400, , , , Zakup garau blaszanego 2.000, ,- 8. SOŁECTWO: Studce , , Zakup paliwa i yłki do koszy spalinowej 500,- 500, Organizacja festynu sołeckiego -działalno kulturalna w tym: 2.000, , zakup materiałów - zakup usług 1.400,- 600, ,- 600, Zakup ławostołu-materiał 1.500, , Zakup materiałów na wykonanie pokrycia dachowego altany na placu zabaw 700,- 700,- 3

40 Wykonanie sanitariatów przy boisku wraz z projektem , ,- 9. SOŁECTWO: Sułaszewo , , Wykonanie utwardzenia drogi gminnej w kierunku p , ,- Głowackich Dobudowa nowych punktów owietlenia ulicznego 5.000, , Organizacja festynu sołeckiego -działalno kulturalna 1.500, , w tym: -zakup materiałów - zakup usług 1.000,- 500, ,- 500, Doposaenie placu zabaw 3.000, , Wykonanie grilla murowanego 1.000, ,- 10. SOŁECTWO: Sypniewo , , Zakup kontenera-garau ( pomieszczenie gospodarcze) 2.000, , Zakup wyposaenia kuchni w wietlicy wiejskiej (meble, 7.634, ,- sprzt, naczynia) Wykonanie schodów przed sal wiejsk 5.000, , Wykonanie zadaszenia tarasu przy sali wiejskiej 3.000, ,- 11. SOŁECTWO: Zbyszewice , , Dowóz dzieci na półkolonie akcja letnia 1.218, , Wykonanie placu zabaw- zakup urzdze wraz z , ,- montaem 4