Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/17 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO. z dnia 23 lutego 2017 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKOMAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 1 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/226/17 RADY POWIATU IŁAWSKIEGO z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej powiatu na rok 2017 Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, ze zm.) oraz art. 211 ust. 1, 2 i 4, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, ze zm.), Rada Powiatu Iławskiego uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały, z tego: dochody bieżące w wysokości ,00 zł, dochody majątkowe w wysokości ,00 zł Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu o kwotę ,00 zł. Po dokonanych zmianach plan wydatków wynosi ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały, z tego: wydatki bieżące w wysokości ,00 zł, wydatki majątkowe w wysokości ,00 zł. 2. inwestycyjne w 2017 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do uchwały. 3. na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 4. Dochody i wydatki związane z realizacją: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie załącznikiem nr Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa WarmińskoMazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Iławie.

2 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Iławskiego Michał Młotek

3 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 3 Poz Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17 z dnia 23 lutego 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Plan dochodów budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia DOCHODY BUDŻETU PRZED ZMIANAMI ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH Budżet po zmianach Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i 756 od innych jednostek nieposiadających osobowości , , ,00 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących , , ,00 dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , RÓŻNE ROZLICZENIA , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla , ,00 jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , Szkoły zawodowe , , Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , , ,21 RAZEM ZMIANY DOCHODÓW DOCHODY BUDŻETU PO ZMIANACH OGÓŁEM , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17 z dnia 23 lutego 2017 roku Dział Rozdział Paragraf Plan wydatków budżetu Powiatu Iławskiego na 2017 rok po zmianach Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia WYDATKI BUDŻETOWE PRZED ZMIANAMI ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ,00 ` Budżet po zmianach 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Drogi publiczne powiatowe , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Infrastruktura portowa , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz 8 683, ,00 świadczeń socjalnych 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , Zakup usług pozostałych Nadzór Budowlany , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 703, , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia , , garażowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 288,00 443, , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA , , Starostwa powiatowe , ,00 inwestycyjne jednostek budżetowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola specjalne ,00 618, , ,00 618, , Licea ogólnokształcące , , , , Zakup usług remontowych 8 058, , Zakup usług pozostałych ,00 91, , , , , , , , Szkoły zawodowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 661, , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianach Opłaty na rzecz budżetu państwa 475, , Podatek od towarów i usług (VAT) inwestycyjne jednostek budżetowych inwestycyjne jednostek budżetowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania ,00 506, ,00 zawodowego ,00 506, , Biblioteki pedagogiczne ,00 69,00 69, , Składki na ubezpieczenie społeczne , , ,00 69, Stołówki szkolne , , , , ,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach , , ,00 profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 4270 Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych ,00 56, , ,00 197, , , , , , Kwalifikacyjne kursy zawodowe ,00 114, , ,00 114, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 943,00 0, , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 221,00 6, , Składki na ubezpieczenie społeczne 85 0,68 850, Składki na Fundusz Pracy 944,00 76, , Składki na Fundusz Pracy 112,00 9,69 121, Wynagrodzenia bezosobowe , , , Wynagrodzenia bezosobowe 5 841, , , Zakup materiałów i wyposażenia 145,80 145, Zakup materiałów i wyposażenia 17,17 17, Zakup środków dydaktycznych i książek , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , ,00 138, , POMOC SPOŁECZNA , , , , Domy pomocy społecznej , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenie społeczne , , Składki na Fundusz Pracy , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków żywności , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 6 Poz Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Budżet przed zmianami Zwiększenia Zmniejszenia Budżet po zmianach , , , Podatek od nieruchomości ,00 493, , Ośrodki wsparcia , , , , Zakup usług pozostałych , , , , , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , ,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,00 92,00 92, ,00 kryzysowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 92, , POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 081, ,00 528, , , , Powiatowe urzędy pracy , , , , , , EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , , Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze ,00 367, , ,00 367, ,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, , ,00 w tym poradnie specjalistyczne ,00 482, Placówki wychowania pozaszkolnego ,00 142, , ,00 142, , Internaty i bursy szkolne , , , ,00 274, , , , ,00 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia , ,00 młodzieży 4220 Zakup środków żywności , ,00 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 3240 Stypendia dla uczniów RODZINA ,00 459, Rodziny zastępcze ,00 459,00 459, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 459, , , ,00 RAZEM ZMIANY WYDATKÓW WYDATKI BUDŻETOWE PO ZMIANACH OGÓŁEM , , ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 7 Poz Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17 z dnia 23 lutego 2017 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , Zadania inwestycyjne (roczne) przewidziane do realizacji w 2017 roku Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodziec)Susz na odc. Jawty WielkieJawty Małe ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1283N KlimyKisielice odc. 150 m Kisielice ul. Komoniweskiego Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1272N Rakowice Lubawa na odc. Targowisko DolneLubawa (ul. Przemysłowa) Przebudowa drogi powiatowej nr 1200N gr. woj. (Kołodzieje) Bałoszyce Babięty Wlk. odc. gr. woj. Jawty Wlk. 500 m Przebudowa drogi powiatowej Nr 2850N ul. Traugutta (Zalewo) 520 m (140 m poszerzenie 0,5 m) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1339N Frednowy Franciszkowo Mątyki Dziarny (dr. woj. Nr 536) odcinek przez msc. Frednowy z ustawieniem krawężnika rok budżetowy 2017 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* B , , Zakup koparkoładowarki B środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Modernizacja bufetu w porcie śródlądowym wykonanie wentylacji i przebudowa sieci elektrycznej ADMINISTRACJA PUBLICZNA Zakup sprzętu komputerowego Starostwo Powiatowe

8 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 8 Poz Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 ( ) Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p OŚWIATA I WYCHOWANIE Zakup busa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu Przebudowa urządzeń budowlanych oraz częściowa rozbiórka istniejącego komina i docieplenie części komina kotłowni przy Zespole Szkół im. Ireny Kosmowskiej w Suszu POMOC SPOŁECZNA Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Zespół Placówek Szkolno Wychowawczych Zakupy inwestycyjne PCPR 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Inwestycje związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną Zakupy inwestycyjne związane z zadaniami Wydziału OŚR Ogółem , , x A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Od Wojewody, MEN, UKSiS) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Starostwo Powiatowe Starostwo Powiatowe

9 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 9 Poz Dział Rozdział Dochody własne jst Kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17 z dnia 23 lutego 2017 r TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , , , Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 1219N w m. Samborowo Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi powiatowej nr 1325N w m. Śliwa i m. Janiki Wielkie (dokumentacja) A ,00 B ,00 A , ,00 B A , , ,00 B OŚWIATA I WYCHOWANIE , Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie Etap I Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie Etap II Zadania inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w latach Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania Rok budżetowy 2017 ( ) Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. Lubawa Mortegigranica powiatu , , Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N KałdunyRożentalWałdyki w msc. Kałduny i Gromoty Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania: środki pochodzące z innych źródeł Rok 2018 Rok 2019 Rok A A Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Powiatowy Zarząd Dróg w Iławie Starostwo Powiatowe w Iławie

10 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 10 Poz Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego okres realizacji (w latach) Łączne nakłady finansowe w okresie realizacji zadania Rok budżetowy 2017 ( ) Dochody własne jst Kredyty i pożyczki Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie w tym źródła finansowania: środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Rok 2018 Rok 2019 Rok Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Remont i rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Lubawie oraz przebudowa boiska szkolnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą Termomodernizacja 6055 powiatowych jednostek 6056 organizacyjnych Powiatu Iławskiego Remont i dostosowanie budynku Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 Roku w Iławie w części użytkowanej przez Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji w Iławie dla potrzeb osób niepełnosprawnych , Starostwo Powiatowe w Iławie 851 OCHRONA ZDROWIA , , , , Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji , , , ,00 OGÓŁEM , , , , Starostwo Powiatowe w Iławie

11 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 11 Poz L.p. pożyczki i kredyty obliga cje pozostałe Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17 pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa pożyczki i kredyty z dnia 23 lutego 2017 r majątkowe: x , , , , , , , ,00 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Modernizacja budynków szkolnych na cele oświatowe przy ul. Mierosławskiego 10 w Iławie etap I" Starostwo Powiatowe w Iławie w Iławie 1.1 Razem wydatki: r. Dział 801 Rozdział r Rodzaj projektu: Program: Poprawa efektywności energetycznej budynków Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych żródeł energii Nazwa projektu: "Termomodernizacja powiatowych jednostek organizacyjnych Powiatu Iławskiego" Starostwo Powiatowe w Iławie 1.2 Razem wydatki: Rozdział , , , r , na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2017 roku Projekt Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata Priorytet 9. Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna razem ( ) Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata Priorytet 8. Obszary wymagające rewitalizacji Działanie 8.1 Wspieranie kompleksowej rewitalizacji obszarów miejskich "Zagospodarowanie terenu po lądowisku dla helikopterów na potrzeby rehabilitacji" Starostwo Powiatowe w Iławie Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: Planowane wydatki Razem wydatki: Dział , , , , , , , , r. Rozdział , , , r. z tego: razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: obliga cje pozostałe

12 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 12 Poz L.p. Projekt Kategoria interwencj i funduszy struktural nych Klasyfikacja (dział, rozdział) w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE razem (9+13) razem ( ) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga cje Planowane wydatki 2017 r. pozostałe z tego: razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki na prefinans owanie z budżetu państwa z tego, źródła finansowania: 2 bieżące: x , , , , , , , ,79 Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: "Wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Lubawie" Zespół Szkół Lubawa 2.1 Razem wydatki: , , , , , , , ,79 Dział r , , ,79 Rozdział 2018 r , , ,51 Program: Priorytet: Działanie: 2.2 Nazwa projektu: Razem wydatki: Dział r. Rozdział Program: Priorytet: Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata Priorytet 2. Kadry dla gospodarki Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata Priorytet 2. Kadry dla gospodarki Działanie 2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów "Podkręć swój umysł rozwijaj kompetencje kluczowe" Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Iławie Regionalny Program Operacyjny Województwa WarmińskoMazurskiego na lata Priorytet 3. Cyfrowy region Działanie 3.2 Cyfrowa dostepność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość eusług publicznych Nazwa projektu: "Geodezja Powiat Iławski" Starostwo Powiatowe w Iławie 2.3 Razem wydatki: r. Dział r. 65 Rozdział r pożyczki i kredyty obliga cje pozostałe Ogółem x , , , , , , , ,79

13 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 13 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17 z dnia 23 lutego 2017 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Działalność usługowa , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup usług pozostałych Nadzór budowlany , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 5 544, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 20 00

14 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 14 Poz Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 3 20 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 731, Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Zakup materiałów i wyposażenia 3 673, Zakup usług pozostałych Kwalifikacja wojskowa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 5, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 48

15 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 15 Poz Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy 4070 zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa 658, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia członków korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wymiar sprawiedliwości , , Nieodpłatna pomoc prawna , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 7 012, Zakup usług pozostałych ,52 50

16 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 16 Poz Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Ochrona zdrowia , ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia , ,00 zdrowotnego , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Pomoc społeczna , , Ośrodki wsparcia , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 6 233, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 4 88

17 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 17 Poz Dział Rozdział Nazwa Dochody dotacje Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 528, Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , Podróże służbowe krajowe 50 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 929, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodzina , , Rodziny zastępcze , , zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku ,00 wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1 034, Składki na Fundusz Pracy 147, Zakup materiałów i wyposażenia 845,00 razem: , ,00

18 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 18 Poz Wynagrodzenia Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Powiatu Nr XXIX/226/17 Pochodne od wynagrodzeń dotacje z dnia 23 lutego 2017 r Pomoc finansowa Województwu WarmińskoMazurskiemu na realizację zadania w zakresie remontu dróg , ,00 wojewódzkich Całkowite utrzymanie dróg powiatowych w miastach Zalewo, Susz i Kisielice KLASYFIKACJA Lp. Dział Rozdział Paragraf Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. 1. Gmina Zalewo zł Nazwa 2. Gmina Kisielice zł 3. Gmina Susz zł Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1277N gr. Woj. (Grodziec)Susz na odc. Jawty Wielkie Jawty Małe ok. 0,8 km, odc. w m. Nipkowie" Dochody Gmina Susz 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Rozbudowa drogi powiatowej Nr N RakowiceLubawa na odc. Targowisko Dolne Lubawa (ul. Przemysłowa)" Gmina Lubawa 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa dróg powiatowych na terenie Gminy Lubawa: droga Nr 1355N odc. Omule Pratnica, droga 1345N odc. LubawaMortegigranica powiatu" ,00 majątkowe Gmina Lubawa 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Umowa partnerska o współudział w finansowaniu zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1214N Kałduny RożentalWałdyki w msc. Kałduny i Gromoty" Gmina Iława (7+11) 6050 inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: z tego: bieżące

19 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 19 Poz KLASYFIKACJA Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa dróg gminnych: drogi nr N TuszewoMortęgi i drogi nr N GrabowoGrabowo PGR" Gmina Wiejska Lubawa Umowa o wsparcie finansowe z j.s.t. na współudział w finansowaniu inwestycji: "Przebudowa drogi gminnej Gulb Skarszewo" (7+11) bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe Gmina Wiejska Iława Dofinansowanie organizacji Konferencji p.n.: "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" Samorząd Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Dofinansowanie funkcjonowania Biura Regionalnego w Brukseli w ramach porozumienia z Samorządem Województwa WarmińskoMazurskiego w Olsztynie Umowa o wsparcie finansowe z jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieżące 1. Gmina Wiejska Iława zł 2. Gmina Miejska Iława zł 3. Gmina Wiejska Lubawa zł 4. Gmina Miejska Lubawa zł 5. Gmina Miejska Kisielice zł 6. Gmina Miejska Susz zł , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2360 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Nauka religii greckokatolickiej Gmina Wiejska Iława zł 2. Gmina Miejska Iława zł , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 471, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 225,00 225,00 225,00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00

20 Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego 20 Poz KLASYFIKACJA Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Dochody Wynagrodzenia Pochodne od wynagrodzeń Prowadzenie Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Iławie w ramach porozumienia z Samorządem Województwa ,00 WarmińskoMazurskiego w Olsztynie (7+11) bieżące w tym: z tego: dotacje majątkowe 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 747,00 747, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 2 235, , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 795, , Zakup energii , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 954,00 954, Podróże służbowe krajowe 5 5 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu ,00 461,00 terytorialnego Dotacja dla budżetów innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej Miasto Katowice zł Partycypacja w kosztach rehabilitacji uczestnika Warsztatów Terapii Zajęciowej Powiat Ostródzki Prowadzenie Biblioteki Powiatowej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Iławie działającą w strukturze Iławskiego Centrum Kultury w Iławie RAZEM , , , , , , , , , ,00