AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EOD. z dniab sierpnia 2017 r.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 21 sierpnia 2017 r. AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA EOD z dniab sierpnia 2017 r. do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu:,, I. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) powiatowym zadaniu pn.,,2. Wplywy z oplat i inne wplywy: k) oplaty zwi9zane z wykonywaniem zad~ wlasnych powiatu okreslonych ustaw4 Prawo o ruchu drogowym", zgodnie z zalacznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na zadania wlasne powiatu realizowane

2 na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym zwiqzane z zakupem tablic rejestracyjnych", zgodnie z za%a,cznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 27 czenvca 2017 r. znak: ST gm o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale R6ine rozliczenia rozdziale CzqSC oiwiatowa subwencji og6lnej dla jednostek samorzqdu terytorialnego gminnym zadaniu pn.,,7a. Subwencja og6lna - gmina. 11. CzqSC oiwiatowa", zgodnie z zatqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale OSwiata i wychowanie rozdziale Szkoly podstawowe grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,szko3y podstawowe", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe 1-8 otrzymuja, odpowiednio numeracjq 5-12; 3) w lcwote zl zastqpuje siq kwota, zk; 4) dodaje siq 513 w brzmieniu:

3 ,,5 13. Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zmniejszenia dochodow dokonano w: dziale OSwiata i wychowanie o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnosc powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 350) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowan i doradztwo zawodowe - pilotai", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1."; 5) otrzymujq odpowiednio numeracjq ; 6) w 514: a) kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:,,2) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq rozdziale Pozostala dzia4alnosc - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 312) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,tei potrafiq" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 313) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,dobry zawod - lepsza przysztosc" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 350) Srodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowari i doradztwo zawodowe - pilotai" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodet zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 396) Srodki na realizacjq projektu pn.,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS

4 nr 3 w Lodzi" zt, - gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce za ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 406) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,gotowi na sukces (11)" zt, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce za ir6dei zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 407) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,mistrz poligrafii" zt;"; 7) w 15: a) kwotq zl zastepuje siq kwotq zl, b) dodaje siq plct 2 w brzmieniu:,,2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale Zaktady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,przebudowa budynku biurowego przy ul. Lqczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowq -,,R";", c) dotychczasowe pkt 2-3 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-4, d) w pkt 3 kwotq zk zastqpuje siq kwotq zi; 8) w 5 16: a) kwotq zt zastqpuje siq kwotq zt, b) dodaje siq pkt 2 w brzmieniu:,,2) dziale Administracja publiczna o kwotq rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na wyjazdy siuzbowe zagraniczne";", c) dotychczasowe pkt 2-3 otrzyrnujq odpowiednio numeracjq 3-4, d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

5 ,,4) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq zl a) rozdziale Szkoly zawodowe zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzidem Srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,mobilni na rynku europejskim" -,,R", b) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl - grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - powiatowych zadaniach pn.: zl -,,Wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Lodzi" zl, -,, Tez potrafiq" zl, -,, Dobry zawod - lepsza przyszlosc" zl, -,, Mistrz poligrafii" zl, -,,Klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowan i doradztwo zawodowe - pilot& -,,R" zl, - gminnym zadaniu pn." Gotowi na sukces (11) -,,R zl, - grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pm 2 i zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwiqane z realizacjq projektu,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowank6w MOS nr 3 w Lodzi";", f) dodaje siq pkt 5-6 w brzmieniu:,, 5) dziale Pomoc spoieczna o kwote zl rozdziale Uslugi opiekuricze i specjalistycme uslugi opiekuncze grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,uslugi opiekuncze";

6 6) dziale Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej kwotq rozdziale Powiatowe urzqdy pracy grupie wydatk6w - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w Lodzi";", e) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq 7, f) dodaje siq pkt 8 w brzmieniu:,, 8) dziale Gospodarka knmunalna i ochrona Srodowiska o kwotq rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,kozebranie zabudowah po Przedsiqbiorstwie,,Zielen Miejska - Poludnie" oraz po Klubie Kolarskim,,TramwajarzX w Parku im. J. Pi.lsudskiego","; 9) w kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 10) 5 19 otrzymuje brmienie:,, 19. Deficyt budzetu miasta Lodzi na 2017 rok wynosi zl i zostanie sfinansowany: 1) dlugoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysoko6ci zl 2) dlugoterminowymi kredflami bankowymi na rynku zagranicznym w wysokosci zk 3) po2yczkami z Wojew6dzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici zl 4) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu, wynikajqcych z rozliczeli kredyt6w i pozyczek z lat ubieglych w wysokoici zl 11) dodaje siq w brzmieniu:

7 ,, 20. Zmniejsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale R6ine rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq" zgodnie z zakqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Pozostake instytucje kultury grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,pozostake instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", zgodnie z zakqcznikiem Nr 2. 12) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio nurneracjq 22-24; 13)w 5 24: a) dodaje siq pkt 1-2 w brzmieniu:,, 1) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzidu Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skkadki a) gminnego zadania pn.,,wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" zl, b) powiatowego zadania pn.,,wydatki osobowe pracownikow Urzqdu" zk

8 do: dzidu Gospodarka mieszkaniowa rozdzialu Zaldady gospodarki mieszkaniowej grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki gminnego zadania pn.,,wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich"; 2) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Promocja jednostek samorz@u terytorialnego grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wsp6lpraca z wyzszymi uczelniami" do: dzialu Kultura fizyczna rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatlc6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami";", b) dotychczasowe pkt 1-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-9, c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,, 5) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzidalnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnych zadari pn.: a),,osiedle Baluty - Doly" zl, b),,osiedle Zarzew" zl, c),,osiedle Baluty-Centrum" zl, do: dzialu Pomoc spoleczna grupy wydatk6w - Zadania statutowe - rozdzialu Domy pomocy spolecznej zl powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", - rozdzialu OSrodki wsparcia zl

9 gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,It";", e) pkt 7 otrzymuje brzmienie:,,7) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnoic grupy wydatkhw - Zadania statutowe gminnych zadah pn.: a),,osiedle Baluty-Centrum" b),, Osiedle Andrzej6wn do: dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu Biblioteki grupy wydatkhw - Dotacje gminnego zadania pn.,,biblioteki";", zl, zl f) dodaje siq pkt 10 w brzmieniu:,,lo) w dziale Ochrona zdrowia kwotq rozdziale Przeciwdzialanie alkoholimowi z gminnych zadah pn.: a),,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - wspomaganie dzialalnoki stowarzyszeli i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu" zl grupy wydatk6w - Dotacje, b),,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych" zt gmpy wydatk6w - Zadania statutowe do: gminnego zadania pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania

10 Problemow Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla senior6w" grupy wydatkow - Dotacje";" g) dotychczasowy pkt 8 otrzymuje odpowiednio numeracjq 11. h) dodaje siq pkt 12 w brzmieniu:,,12) w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza kwotq rozdziale Mlodziezowe okodki socjoterapii z powiatowych zadan pn.: a),,mlodziezowe osrodki socjoterapii -,,R" zl grupy wydatkow - Zadania statutowe, b),,doposaienie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nu 25 przy Mlodziezowym OSrodku Socjoterapii nr 4, Lucji 12/16 -,,R" grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy do: powiatowego zadania pn.,,zakup samochodu sluzbowego dla Mlodziezowego OSrodka Socjoterapii nr 4, ul. Lucji 12/16 -,,R" grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy";" 14) dotychczasowe pkt 9-10 otrzymujq odpowiednio numeracjq 13-14; 15) dodaje siq 525 w brzmieniu:, 25. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochod6w jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 4."; 16) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 26-29; 17) w 27 zapis,, w zalqczniku Nr 4" zastqpuje siq zapisem,,w zdqczniku Nr 5"; 18) 328 otrzyrnuje brzmienie:

11 , 28.W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w todzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. todzkiego z 2017 r. poz. 732), wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zalqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 6 do niniejszej uchwaly; 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwoleli na sprzedai napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 7 do niniejszej uchwaly."; 19) zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej Autopoprawki; 20) dodaje siq nowy zatqcznik Nr 4 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki; 21) dotychczasowy zalqcznik Nr 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq 5; 22) dodaje siq nowe zalqczniki Nr 6 i 7 w brzmieniu jak w zdqczniku Nr 6 i 7 do niniejszej d Autopoprawki. 2 ~~nihrkfi' SPECJALilXSTA. Projeh zgodny z przepisami prawa, opiniuj~ pozylywnio pod wzgl~dem formalno-prawnym

12 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwaky Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazd6w o kwotq zl: > dochodow w powiatowym zadaniu pn.,,2. Wplywy z oplat i inne wplywy: k) oplaty zwiqzane z wykonywaniem zadd wlasnych powiatu okre4lonych ustawq Prawo o ruchu drogowym"; > wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na zadania wlasne powiatu realizowane na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym zwiqzane z zakupem tablic rejestracyjnych". W zwiqzku ze wzrostem rejestracji pojazdow zachodzi koniecznoii zakupu dodatkowej ilosci tablic rejestracyjnych, co jednoczesnie wiqze siq ze zwiqkszeniem dochodhw z tytutu oplaty komunikacyjnej. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl: > dochodhw w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,7a. Subwencja ogolna - gmina. 11. CzqSC oswiatowa". Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z pismem Ministra Rozwoju i Finanshw z dnia 27 czerwca 2017 r. znak: ST gm. 9 wydatkow w Wydziale Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,szkoky podstawowe". Powyisze Srodki zostanq przeznaczone na zakup sprzqtu szkolnego i pomocy dydaktycznych do nauki w now0 wybudowanych obiektach szk61 publicznych.

13 Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2017 rok dochod6w i wvdatk6w. W budzecie na 2017 rok w Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zt: D dochod6w w powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wpkywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dom6w Pomocy Spokecznej". Zwiekszenia dochod6w dokonuje siq w zwivku z wplatq darowizny z L6dzkiej Strefy Ekonomicznej na rzecz Domu Pomocy Spokecznej przy ul. Ziotniczej 10. D wydatk6w z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej". Otrzyrnane irodki przeznaczone zostanq na organizacjq ogniska dla podopiecznych. Zmiany w planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochodach i wvdatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: D zmniejszenia dochod6w w Wydziale Budietu w wysokoici zl w powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 350) ~rodki z EFS na realizacjq projektu pn.,,klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowah i doradztwo zawodowe -pilot&; D zmniejszenia wydatkow w wysokosci zt z tego w: Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoici zt w gminnym zadaniu majqtkowym ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn.,,przebudowa budynku biurowego przy ul. tqczyckiej 70B na cele mieszkalne wraz z jego rozbudowq -,,R"; Wydziale Budietu w wysokosci zt w zadaniu pn.,,obshga papier6w wartosciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego" j

14 Zmniejszenie planu wydatkbw z tytutu odsetek od kredytbw krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wczeiniejszego wykupu obligacji wptywajqcego na wysokosd odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczeli - lipiec 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokosci odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%. > zwiqkszenia wydatkbw w wysokosci zl, z tego w: Wydziale Organizacyjno - Administracyjnym w wysokosci zl w gminnym zadaniu pn.,,wydatki na wyjazdy skuzbowe zagraniczne". Srodki zostanq przeznaczone na zabezpieczenie pod wzglqdem finansowym wyjazdbw zagranicznych Prezydent Miasta i Wiceprezydentbw wraz osobami towarzyszqcymi. Wydziale Edukacji w wysokoici zt w powiatowym zadaniu pn.,,klutz do zatrudnienia - analiza uwarunkowab i doradztwo zawodowe - pilotaz -,,R. Powyzsze zmiany wynikajq z koniecznosci urealniania planu wydatkbw w zakresie realizowanego przez tbdzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztdcenia Praktycznego w Lodzi projektu unijnego. Miejskim Oirodku Pomocy Spotecznej w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,uskugi opiekuricze". Powyzsze zwiqkszenie wydatkbw jest konieczne dla zabezpieczenia potrzeb Swiadczenia uslug opiekuliczych oraz specjalistycznych uslug opiekuriczych realizowanych w miejscu zamieszkania klientbw. Powiatowym Urzedzie Pracy w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w Lodzi". Srodki zostanq przeznaczone na naprawq elektrycznej sieci zasilajqcej w Powiatowym Urzqdzie Pracy w Lodzi. Zarz9dzie Zieleni Miejskiej w wysokosci zt z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozebranie zabudowari po Przedsiqbiorstwie,,Zieleli Miejska - Poludnie" oraz po Klubie Kolarskim,,Tramwajarzn w Parku im. J. Pilsudskiego".

15 ~rodki zostanq przeznaczone na rozbiorkq zabudowah na terenie przejqtym przez Zarzd Zieleni Miejskiej, kt6ry zostanie wlqczony w obszar parku. Zwiekszenie planowanego w budiecie miasta todzi na 2017 rok deficvtu oraz przvchod6w. W zwiqzku z powyzszymi zapisami zwiqksza siq planowany w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok deficyt o kwotq z1 z jednoczesnym zwiqkszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodkow pieniqznych na rachunku bieiqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi z1. Zmiany w ulanowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: P zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokoici z1 w gminnyrn zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq"; P zwiqkszenia wydatk6w w Wydziale Kultury w wysokoici z1 z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania, pn.,,pozostale instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)". Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na pokrycie wkladu wlasnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie polega na realizacji warsztatow muzycznych i wimalnych zakonczonych koncertem, ktory ma upamiqtnid 75 rocznicq Wielkiej Szpery. Przeniesienia ulanowanvch w budiecie miasta todzi na 2017 rok wydatk6w. Z Biura ds. Zarzqdzania Kadrami dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zt z zadania pn.,,wydatki osobowe pracownikfiw Urzqdu" do Zarz9du Lokali Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich". Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na pokrycie koszt6w wynagrodzen i pochodnych do konca 2017 r. za pracownika, ktory zostak przeniesiony slt~zbowo z Biura Gospodarki Mieszkaniowej do pracy w Zarzqdzie Lokali Miejskich.

16 Z Biura Obslugi Inwestora i Wsp6tpracy z Zagranicq dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,wsp6lpraca z wyzszymi uczelniami" do Wydzialu Sportu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z prowadzonymi przez Wydziai zadaniami". ~rodki zostanq przeznaczone na zakup pucharow sportowych dla uczestnik6w L6di Business Run - charytatywnego biegu sztafetowego. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Bduty-Centrum" do Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwakq Nr 53lVIIl2017 Rady Osiedla Bduty-Centrum z dnia 16 maja 2017 r. z przeznaczeniem na zakup stoi6w, kanapy i iawostolu dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Wroclawskiej 10. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Andrzej6wn do Wydzialu Kultury z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,biblioteki". Powyzszych przeniesien dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr Rady Osiedla Andrzejow z dnia 21 czem-ca 2017 r. zgodnie, z kt6rq kwota zl zostanie przeznaczona na zakup ksiqzek, dla Miejskiej Biblioteki Publicznej Lodz - Widzew Filia nr 4 w todzi przy ul Szaniawskiego. W Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zt z gminnych zadah pn.:,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - wspomaganie dziakalnoici stowarzyszen i innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych siq profilaktykq i przeciwdzialaniem uzaleznieniu od alkoholu" zl,,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - Miejska Komisja Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych" zi na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych - punkty konsultacyjne dla seniorow"

17 Z uwagi na zwiqkszone zapotrzebowanie na specjalistyczne poradnictwo dla senior6w zachodzi koniecznosd. zwiqkszenia dotacji dla samodzielnego publicznego zaldadu opieki zdrowotnej. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci z1 z powiatowych zadan pn. :,,Mlodziezowe osrodki socjoterapii -,,R" zl,,,doposazenie sal lekcyjnych i pracowni w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 25 przy Mlodziezowym OSrodku Socjoterapii nr 4, Lucji ,,R" zl, na realizacjq powiatowego zadania pn.,,zakup samochodu sluibowego dla Mlodzieiowego Ogrodka Socjoterapii nr 4, ul. Lucji 12/16 -,,R" Przeniesione Srodki zostanq przeznaczone na zakup samochodu sluzbowego, shzqcego do przewozu wychowank6w Mlodziezowego OSrodka Socjoterapii do osrodk6w medycznych oraz na dodatkowe zajqcia edukacyjne. Zmiany w,.planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek. o kt6rvch mowa w art. 223 ust 1. oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2017 rok". Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochod6w jednostek oraz wydatk6w nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zmiana planu doclzoddw wiqze siq przede wszystkim ze wzrostem dochod6w z tytuhx P podpisania nowych umow na wynajem pomieszczen; P wpfywow uzyskiwanych wydawanie duplikatow Swiadectw, P wplywow z tytulu odsetek, P przelcazanych celowych darowizn pieniqinych, P przyznanych odszkodowah za utracone lub uszkodzone mienie. Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIIII1716I10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnosc okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto L6di (z p6in. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: J zakup materialow do remontow i uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod, J zakup pomocy dydaktycznych i wyposaienia zgodnie z wolq darczync6w,

18 J zakup energii cieplnej i elektrycznej, J szkolenie pracownikow administracji, J organizacjq poikolonii. Zmianv w uchwale NrXXXIX/1029/16 Radv Mieiskiei w Lodzi zdnia 28 grudnia 2016 r. w surawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2017 rok. Powyisze dotyczy zmian: D Zaiqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2017 rok", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekgcie stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do Uchwaly; D Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzidania Narkornanii", ktbre zostaiy ujqte w jednolitym tekicie zdqcznika nr 6. Sprostowanie: Na stronie 1 uzasadnienia zapis,, w Miejskim Ogrodku Pomocy Spoiecznej w Lodzi" zastqpuje siq zapisem,,w Wydziale Zdrowia i Spraw Spoiecznych". Na stronie 4 uzasadnienia w Zarzqdzie Inwestycji Miejskich zapis,,w gminnyrn zadaniu" zastqpuje siq zapisem,, w powiatowym zadaniu".

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53