5 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na rok o kwotq zl

Transkrypt

1 Druk Nr 2% / Projekt z dnia'f3 lutego 2017 r. UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948), art. 12 pkt 5 w zwi@u z art. 91 i art. 92 ust, 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) oraz art. 211, art, 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U, z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) dziale Transport i 1qcznoSc o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) powiatowych zadaniach pn.: a),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 332) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 2" zl, b),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 333) ~rodki na realizacje projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3" zl,

2 c) $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 335) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5" zl, d),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegaj qcych zwrotowi: 336) ~rodki na realizacjq proj ektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6" zl; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej gminnych zadaniach pn.: a),,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych" zl, b),,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budzetowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali uiytkowych" zl; 3) dziale Administracja publiczna o kwotq rozdziale promocja jednostek samorzqdu terytorialnego gminnych zadaniach pn. : a),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 292) Srodki na realizacje projektu pn.,,przyjedi. Zobacz. Zainwestuj." zl, b),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 359) Srodki na realizacjq projektu pn.,,internacjonalizacja przedsiqbiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R" zl, c),,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 122),,Internacjonalizacja przedsiqbiorstw z regionu lodzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R" zl;

3 4) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq zl a) rozdziale Gimnazja zl, gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 354) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli", b) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 361) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,integracja przemyslu i edukacji - kontynuacj a" zl, - gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 362) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniow i nauczycieli Szkoly Podstawowej nr 152 w Lodzi" zl, - gminnym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 363) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,sukces w zasiqgu moiliwosci" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 364) Srodki na realizacjq projektu pn.,,poprawa jakosci edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 6 1 w Lodzi" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 365) Srodki na realizacjq projektu pn.,,azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obslugi turystycznej w Zespole Szk61 Ekonomii i Uslug w Lodzi" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 366) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,zdobywam wiedzq - zdobywam Swiat" zl; 5) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnosc

4 powiatowym zadaniu pn.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 290) Srodki na realizacjq projektu pn.,,odnowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA z todzi"; 6) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale Pozostale instytucje kultury gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budzetu miasta todzi na rok o kwotq zl Zmniejszenia dochodow dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznoid o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) powiatowym zadaniu pn.,,8.2, ~rodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 321) ~rodki EFRR na realizacjq projektu pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w Eodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyzowania z ul. Kopcinskiego"; y 2) dziale Administracja publiczna o kwotq rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego gminnym zadaniu pn.,,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 106),,Przyjedi. Zobacz. Zainwestuj.", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zl

5 Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznosc o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) a) grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy zl powiatowych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: -,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 7 (c) -,,R" (kontynuacja zadan: i )" zl, -,,Budowa drogi podziemnej wraz z ptytq rynku NCt i parkingiem pod rynkiem -,,R 1.OOO.OOO 21, -,,Przebudowa uktadu drogowego wok01 Multimodalnego Dworca t6di-fabryczna" z4, -,,Przedluienie Al. Wlokniarzy od DK 1, na p6lnocny zachod do wqzla,,aleksandrow LV(S- 14)" zt, b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zl powiatowym zadaniu pn.,,budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyiowania z ul. Kopcinskiego" - zadanie ujete w Wieloletniej Prognozie Finansowej ; 2) dziale Administracja publiczna o kwotq rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,internacjonalizacja gospodarcza przedsiebiorstw z regionu lodzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.

6 !-j 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznosd o kwotq rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi zl gminne) a) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zl powiatowych zadaniach majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: -,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 2 (c) -,,R (kontynuacj a zadan: i )" zl, -,,Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 3 (c) -,,R" (kontynuacja zadan: i )" zl, -,,Rewitalizacja obszarowa centrum Eodzi - Projekt 5 (c) -,,R (kontynuacja zadan: i )" zl, -,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 6 (c) -,,R" (kontynuacja zadan: i )" zl, b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy zl powiatowych zadaniach, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.: -,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 1 (c) -,,R (kontynuacja zadan: i )" zl, -,,Rewitalizacja obszarowa centrum Eodzi - Projekt 4 (c) -,,R" (kontynuacja zadan: i )" zl, -,,Rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (c) (kontynuacja zadan: i ) -,,R" zl, -,,Dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do wqzl6w na S 14" zl;

7 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich"; 3) dziale Administracja publiczna o kwotq rozdziale Promocja jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnych zadaniach pn.: a),,przyjedi. Zobacz. Zainwestuj." zl, b),,internacjonalizacja gospodarcza przedsiqbiorstw z regionu lodzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R" zl; 4) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq zl a) rozdziale Gimnazja zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,projekt,,europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli", b) rozdziale Pozostala dzialalnosc 1 A zl grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodk6w, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - gminnym zadaniu pn.,,akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczni6w i nauczycieli Szkoly Podstawowej nr 152 w Lodzi -,,R" zl, - gminnym zadaniu pn.,,sukces w zasiqgu mozliwosci -,,R" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,poprawa jakosci edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" zl,

8 - powiatowym zadaniu pn.,,integracja przemyslu i edukacji - kontynuacj a" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obslugi turystycznej w Zespole Szkol Ekonomii i Uslug w Lodzi" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,zdobywam wiedzq - zdobywam Swiat" zl; 5) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale Pozostala dzialalnos6 grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,odnowa - aktywizacja spoleczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Lodzi"; 6) dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotq zl rozdziale Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specj alistyczne grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -,,R"; 7) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale Pozostale instytucje kultury grupie wydatk6w - Dotacje gminnych zadaniach pn.: -,,Pozostale instytucje kultury" zl, -,,Lodz-Miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny" zl; 8) dziale Kultura fizyczna o kwotq rozdziale Instytucje kultury fizycznej grupie wydatkow - Zadania statutowe

9 gminnym zadaniu pn.,,wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na rok o kwotq Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Rezenvy ogblne i celowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z budzetem obywatelskim", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwieksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq Zwiekszenia wydatk6w dokonano w: dziale Transport i lqcznoid rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki realizowane w rarnach budzetu obywatelskiego", zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na rok dochodow: w dziale Transport i lqcznoid kwotq

10 rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) z gminnych zadan pn.: 1),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce zezrcidel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 332) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2" zl, 2),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 333) Srodki na realizacje projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3" zl, 3),,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 335) ~rodki na realizacj q projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5" zl, 4),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce zezrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 336) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 6" zl, na realizacjq powiatowych zadan pn.: a),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 332) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2" zl, b),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 333) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3" zl, c) $3.2. Srodki finansowe pochodzqce zezrodel zagranicznych nie podlegaj qcych zwrotowi: 335) Srodki na realizacj 9 proj ektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum todzi - Projekt 5" zl, d),,8.2. Srodki finansowe pochodzqce zezrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 336) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrurn Lodzi - Projekt 6" zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok wydatkow:

11 1) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) gmpy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnoicia, Wydzialu" do: dziah Transport i lqcznosc a) rozdzialu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) zl grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki biezqce wynikajqce z ustawy o drogach publicznych w Powiecie", b) rozdzialu Drogi publiczne gminne zi grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki biezgce wynikajqce z ustawy o drogach publicznych w Gminie"; 2) w dziale OSwiata i wychowanie kwotq z rozdzialu Szkoly zawodowe grupy wydatkow - Dotacje powiatowego zadani pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne" do: rozdzialu Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq powiatowego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ucznibw w szkolach zawodowych niepublicznych";

12 3) w dziale Pomoc spoleczna kwotq rozdziale Pozostala dzialalnoic z grupy wydatkow - Dotacje powiatowego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzqcego z Lodzi w interwencyjnym oirodku preadopcyjnym" do: grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na pokrycie procentowego udzialu gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzqcego z Lodzi w interwencyjnym osrodku preadopcyjnym"; 4) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwote rozdziale Pozostale instytucje kultury z grupy wydatkow - Dotacje gminnego zadania pn.,,l6dzkie Centrum Wydarzen" do : grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy na realizacjq gminnego zadania pn.,,lodzkie Centrum Wydarzen - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87"; 5) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotq rozdziale Pozostala dzialalnoic grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z powiatowych zadan, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej", pn.: a),,zagospodarowanie obiektow pofabrycznych i kompleksu palacowego Steinert6w ( kontynuacja zadania nr ) -,,R zl, b),,rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr ) -,,R" zl, na realizacjq gminnych zadan, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn. :

13 -,,Zagospodarowanie obiektow pofabrycznych i kompleksu palacowego Steinertow ( kontynuacja zadania nr ) -,,R zl, -,,Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum todzi) - (e) (kontynuacja zadania nr ) - R" )) ; 6) w dziale Kultura fizyczna kwotq zl rozdziale Obiekty sportowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Lodzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizacjq gminnego zadania pn.,,budowa boisk pilkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Lodzi" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta todzi na 2017 rok, wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zalqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly; 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytutu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly.

14 3 12. Uchwala wchodzi w Scie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w todzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcq jest Prezydent Miasta todzi

15 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rokwydatkach ( uchwaly). W budzecie na rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zwiqkszenia dochodow w wysokoici zl, z tego w: Wydziale Budietu w wysokoici zl, z tego w nizej wymienionych zadaniach: powiatowych pn. :,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irddel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 332) Srodki na realizacjq projektu pn,,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 2" w wysokoici zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 333) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3" w wysokoici zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 335) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5" w wysokoici zl;,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irddel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 336) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6" w wysokosci zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zrodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 290) Srodki na realizacjq projektu pn.,,odnowa - aktywizacja spoleczno - zawodowa podopiecznych TPBA z Lodzi" w wysokosci z1;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 361) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" w wysokoici zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 364) Srodki na realizacjq projektu pn.,,poprawa jakoici edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" w wysokoici zl;

16 ,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 364) Srodki na realizacjq projektu pn.,,azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obslugi turystycznej w Zespole Szkol Ekonomii i Uslug w Lodzi" w wysokoici zl; $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 365) Srodki na realizacjq projektu pn.,,zdobywam wiedzq - zdobywam Swiat" w wysokosci zl; gminnych pn. :.,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 292) Srodki na realizacjq projektu pn.,,przyjedi. Zobacz. Zainwestuj." w wysokosci zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 354) Srodki na realizacjq projektu pn.,,europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" w wysokoici zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 362) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczni6w i nauczycieli Szkoly Podstawowej nr 152 w Lodzi -,,R w wysokosci zl; $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze zr6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 363) Srodki na realizacjq projektu pn.,,sukces w zasiqgu moiliwoici -,,R" w wysokoici zl;,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 3 59) Srodki na realizacj q proj ektu pn.,,internacjonalizacj a przedsiqbiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R" w wysokoici zl;,,8.3. Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: 122),,Internacjonalizacja przedsiqbiorstw z regionu iodzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R w wysokoici zl; Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoici zl w nizej wymienionych gminnych zadaniach pn. :

17 ,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali mieszkalnych" w wysokosci zl;,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wplywy z innych jednostek organizacyjnych: k) dochody Zarzqdu Lokali Miejskich: - dochody z najmu lokali uzytkowych" w wysokosci zl; Powyisza zmiana wynika z przejqcia nieruchomoici od Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkol w Lodzi na stan Zarzqdu Lokali Miejskich. Zwiqkszenie dochodow wynika z przejqtych i zawartych aneks6w do um6w z poszczegolnymi najemcami na przejqte nieruchomosci (budynki). Wydziale Kultury w wysokosci zl w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - inne"; Powyzsze Srodki pochodzq ze zwrotu podatku VAT z tytulu realizowanych inwestycji przez instytucje kultury w r. 9 zmniejszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici , z tego w zadaniach: powiatowym pn. $3.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 321) ~rodki EFRR na realizacje projektu pn.,,budowa ul. Nowow~glowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyiowania z ul. Kopcinskiego" w wysokosci zl; gminnym pn.,,8.3. ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatkow z lat ubieglych na projekty: 106),,Przyjedz. Zobacz. Zainwestuj." w wysokosci zl; Powyzsze zmiany wynikajq z rozliczenia projektow za rok zmniejszenia wydatkow w wysokosci zl, z tego w: Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokosci zl w powiatowych zadaniach majqtkowych, ujqtych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 7 (c) -,,R"(kontynuacja zadan: i )" w wysokosci zl;

18 ,,Budowa ul. Nowowqglowej w Lodzi na odc. od ul. Wierzbowej do ul. Kopcinskiego wraz z rozbudowq skrzyiowania z ul. Kopciliskiego" w wysokosci zl;,,budowa drogi podziemnej wraz z plytq rynku NCL i parkingiem pod rynkiem -,,R w wysokosci zl;,,przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" w wysokosci zl; Wprowadzenie powyzszych zmian niezbqdne jest w zwiqzku z aktualizacjq harmonogramow realizacyjnych pod wzglqdem proceduralnym, rzeczowym oraz finansowym. Przedmiotowe zmiany wynikajq z koniecznosci dostosowania zalozen w zakresie realizacji zadania zgodnie z wytycznymi dotyczqcymi innych projektow miejskich, jak rowniez z pracami planowanymi przez Inwestor6w zewnqtrznych. i,,przedluzenie Al. Wlokniarzy od DK 1, na polnocny zach6d do wqzla,,aleksandrow L"(S-14)" w wysokosci zl; WykreSlenie zadania z WPF wynika z faktu, iz wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.,,budowa przedluzenia Al. Wlokniarzy od DK1, na polnocny zachod do wqzla,,aleksandrow L" (S 14) - odcinek lezqcy w granicach miasta Lodzi (do granicy miasta w rejonie ul. Sianokosy)" zostal oceniony negatywnie zgodnie z pismem Centrum Unijnych Projektow Transportowych z dnia 21 grudnia 2016 r. Biurze Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq w wysokosci zl w gminnym zadaniu pn.,,internacjonalizacja gospodarcza przedsiqbiorstw z regionu 16dzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R". Biuro Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranicq uzyskalo informacjq z Centrum Obslugi Przedsiqbiorcy o otrzymaniu dofinansowania na aplikowane Srodki z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata na realizacjq ww. projektu w zwiqzku z tym, zaistniala koniecznosc przesuniqcia zabezpieczonych Srodkow na wklad wlasny.

19 zwiqkszenia wydatkow w wysokosci zl, z tego w: Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych powiatowych zadan, ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 2 (c) -,,R" (kontynuacja zadan: i )" w wysokoici zl;,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 3 (c) -,,R (kontynuacja zadan: i )" w wysokoici zl;,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 5 (c) -,,R" (kontynuacja zadali: i )" w wysokosci zl; Rewitalizacja obszarowa centrum todzi - Projekt 6 (c) - "R" (kontynuacja zadan: i )" w wysokoici zl;,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 1 (c) -,,R" (kontynuacja zadan: i )" w wysokoici zl;,,rewitalizacja obszarowa centrum Eodzi - Projekt 4 (c) -,,R"(kontynuacja zadan: i )" w wysokosci zl;,,rewitalizacja obszarowa centrum Lodzi - Projekt 8 (c) i ) -,,R" w wysokoici zl; ( kontynuacja zadan: Powyzsze zmiany w zakresie dochodow i wydatkow wynikajq z koniecznoici dostosowania zapisow Wieloletniej Prognozy Finansowej do wnioskow o dofinansowanie planowanych do zlozenia w najbliiszym czasie.,,dokumentacja dotyczqca drog stanowiqcych dojazdy do wqzlow na S 14" w wysokosci zl; Zgodnie z umowq i planem do konca 2016 r. wykonawca dokumentacji projektowej na przebudowq/rozbudowq ul. Szczecinskiej mial zlozyc projekt budowlany oraz komplet materialow bqdqcych zalqcznikiem do wniosku o wydanie decyzji Srodowiskowej wraz z uzyskaniem tej decyzji. Wykonawca zlozyt do Wydzialu Ochrony ~rodowiska i Rolnictwa Raport o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiqwziqcia na Srodowisko wraz z ww. wnioskiem. Zostal takze zakonczony etap opracowywania wielobranzowego projektu budowlanego.

20 Dodatkowo Zamawiajqcy uznal wystqpienie Wykonawcy o dodatkowq platnoid w ramach zamowienia uzupelniajqcego w kwocie ,OO zl brutto, ktore jest SciSle zwiqzane z zamowieniem podstawowym. Pismem z dnia 27 pazdziernika r. WOS~R powiadomil Wykonawcq dokumentacji o koniecznoici ponownego uzgodnienia Raportu przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w todzi, a takze o powtorzeniu udzialu spoleczenstwa po uzgodnieniach w PPIS i Regionalnej Dyrekcji Ochrony ~rodowiska. Oznacza to, ze znaczqco wydluzy siq procedura uzyskiwania decyzji irodowiskowej, oraz ze gotowa dokumentacja projektowa moze ulec zmianom wyniklym po konsultacjach spolecznych. Sytuacja ta skutkuje brakiem mozliwoici odbioru tej czqici zamowienia. W zwiqzku z powyzszym istnieje koniecznoid zapewnienia Srodk6w na realizacje umow w 2017 r. i Zarzqdzie Lokali Miejskich w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich". J W zwiqzku z przejqciem nieruchomoici od Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkol w Lodzi zwiqksza siq wydatki, co wynika z konicznosci zawarcia na kilku nieruchomoiciach umow z gestorami,,mediow" (woda, kanalizacja, energia cieplna, energia elektryczna). Biurze Obstugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq w wysokoici zl, z tego w niiej wymienionych gminnych zadaniach pn.:,,przyjedi. Zobacz. Zainwestuj." w wysokosci zl;,,internacjonalizacja gospodarcza przedsiqbiorstw z regionu lodzkiego poprzez dedykowane dzialania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy -,,R w wysokoici zl; Zmiany po stronie dochodow i wydatkow wynikajq z rozliczenia projektow za rok. Wydziale Edukacji w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych zadan: gminnego pn.,,projekt,,europejski wymiar rozwoju zawodowego nauczycieli" w wysokoici zl;

21 Realizacja, przez Publiczne Gimnazjum nr 15 w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wartos6 projektu wyniesie ,59 zl. Projekt finansowany jest w 100% z Funduszu Rozwoju Systernu Edukacji. ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J zakup materialow biurowych, tabletow i czytnikow, J szkolenia dla nauczycieli biorqcych udziai w projekcie. gminnego pn.,,akademia Kreatywnego Rozwoju - wsparcie uczniow i nauczycieli Szkoly Podstawowej nr 152 w Lodzi -,,R" w wysokosci 282,809 zl; Realizacja, przez Szkolq Podstawowq nr 152 w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wart056 projektu wyniesie ,53 zl, z tego: dofinansowanie ze irodkow bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota ,53 zl, wklad wlasny kwota zl (wklad niefinansowy). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osdb biorqcych udzial w realizacji projektu, J zakup materialow i sprzqtu na potrzeby projektu, J zakup pomocy dydaktycznych, J zakup uslug w zakresie doskonalenia umiejqtnoici nauczycieli (studia podyplomowe), promocja i zarzqdzanie projektem, J szkolenia dla nauczycieli i kadry pedagogicznej. gminnego pn.,,sukces w zasi~gu moiliwosci -,,R" w wysokoici zl; Realizacja, przez Szkolq Podstawowq nr 175 w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wart066 projektu wyniesie zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota zl, wklad wlasny kwota zl (wklad niefinansowy). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osob biorqcych udzial w realizacji projektu,

22 J zakup materialow i sprzqtu na potrzeby projektu, J zakup pomocy dydaktycznych, J zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu (organizacja wycieczek, udzial w przeglqdzie teatrow dzieciqcych, szycie kostiumow dla dzieci, druk plakatow teatralnych), J kursy doskonalqce dla nauczycieli. i powiatowego pn.,,poprawa jakoici edukacji Gimnazjum Specjalnego nr 61 w Lodzi" w wysokoici zl; Realizacja, przez Zesp6l Szkol Specjalnych w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wart056 projektu wyniesie ,45 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota ,53 zl, wklad wlasny kwota ,92 zl (wklad niefinansowy). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osob biorqcych udzial w realizacji projektu, J zakup materialow i sprzqtu na potrzeby projektu, J zakup pomocy dydaktycznych, J zakup uslug zwiqzanych z realizacj q projektu (organizacja wycieczek i zajqc terenowych), J szkolenia dla nauczycieli podnoszqce ich kwalifikacje i kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej oraz narzqdzi z TIK. powiatowym pn.,,integracja przemyslu i edukacji - kontynuacja" w wysokoici zl; Realizacja, przez Lodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Ksztalcenia Praktycznego w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wartoid projektu wyniesie ,25 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkbw bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewddztwa Lodzkiego kwota ,65 zl, wklad wlasny kwota ,60 zl (z tego: wklad finansowy kwota zl, wklad niefinansowy kwota ,60 zl). i

23 Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osob biorqcych udzial w realizacji projektu, J zakup materialow do prowadzenia zajqc (surowcow i polfabrykatow do obrobki) oraz artykulow biurowych, Srodkow czystoici na potrzeby projektu, J zakup pomocy dydaktycznych (w tym: stanowiska montazu mechanicznego, narzqdzi do montazu elementow na linii mechanicznej, stanowiska do montazu ukladbw elektronicznych, stanowiska komputerowe), J zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu (w tym: organizacja zajec praktycznych, uslug cateringowych, promocji projektu. I powiatowym pn.,,azymut na sukces - program wsparcia kierunku technik obslugi turystycznej w Zespole Szkol Ekonomii i Uslug w Lodzi" w wysokosci zl; Realizacja, przez Zespol Szkol Ekonomii i Uslug w Lodzi, projektu przewidziana jest na lata Calkowita wartosc projektu wyniesie ,13 zl, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzedu Marszalkowskiego Wojewodztwa Lodzkiego kwota ,13 zl, wklad wlasny kwota zl (z tego: wklad finansowy kwota zl, wklad niefinansowy kwota zl). Srodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wyplatq stypendiow dla stazystbw, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnym dla osob biorqcych udzial w realizacji projektu, J zakup materialow biurowych, J zakup pomocy dydaktycznych, J zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu w tym organizacja stazy dla uczniow, wyjazdy na targi turystyczne, szkolenia i kursy dla uczniow, uslugi cateringowe, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu turystyki i hotelarstwa. powiatowym pn.,,zdobywam wiedzq - zdobywam Swiat" w wysokosci zl; Realizacj a, przez-zespot-szkqc Przem-yslu--Spozywczego w Lodzi, proj ektu przewidziana jest na lata Calkowita wart066 projektu wyniesie

24 ,35 zf, z tego: dofinansowanie ze Srodkow bqdqcych w dyspozycji Urzqdu Marszalkowskiego Wojewodztwa todzkiego kwota ,35 21, wklad wlasny kwota zl (z tego: wklad finansowy kwota zl, wklad niefinansowy kwota zl). ~rodki przeznaczone zostanq m. in. na: J wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi dla osob biorqcych i udzial w realizacji projektu, J zakup materialow i sprzqtu na potrzeby projektu, J zakup pomocy dydaktycznych celem doposazenia pracowni (informatycznych, chemicznych, przedmiotow og6lnoksztalc~cych), J zakup uslug zwiqzanych z realizacjq projektu w tym: usfug w zakresie doradztwa zawodowego, organizacji warsztatow w zakresie technologii komputerowej i warsztatow do Centrum Nauki,,Kopernik". powiatowym pn.,,poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne -,,R" w wysokosci zl; ~rodki przeznaczone zostanq na pokrycie wydatkow zwiqzanych z przejqciem w administrowanie budynku przy ul. Hipotecznej 3/5 przez Specjalistycznq Poradniq 2 Wspierania Rozwoju i Terapii. Biurze Promocji Zatrudnienia i Obslugi DzialalnoSci Gospodarczej w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,odnowa - aktywizacja spoleczno-zawodowa podopiecznych TPBA z Lodzi". W zwiqzku z rozliczeniem ww. projektu po zakonczeniu roku 2016 zmianie ulegajq dochody i wydatki roku Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na wynagrodzenia za udzial w staiach dla uczestnikow projektu, na wynagrodzenia pracownikow zaangazowanych w realizacjq projektu, zakup biletow komunikacji miejskiej dla uczestnikow projektu oraz na transze dla partnera projektu - TPBA w Lodzi. Wydziale Kultury w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych gminnych zadan pn.:,,pozostale instytucj e kultury" w wysokoici zl;

25 Powyzsza kwota jest niezbqdna do realizacji nastqpujqcych zadan: J uruchomienie dzialalnoici w Centrum Nauki i Techniki wiqze siq ze zwiqkszonymi kosztami obslugi kompleksu i wyrnaga zatrudnienia dodatkowego personelu. ~rodki finansowe zostanq przeznaczone m.in. na finansowanie kosztow wynagrodzen z narzutami, koszty ochrony, energii elektrycznej, cieplnej oraz sprzqtania - szacowany koszt zl, J Festiwal Komiksu i Gier Interaktywnej - szacowany koszt zl, realizowany przez Wydzial Komiksu i Narracji J promowanie marki Lodi Film Commision i Miasta Lodzi poprzez organizacjq Warsztatow Edukacyjnych MAIA Workshops, co jest zwiqzane z realizacjq koprodukcji filmow i produkcji audiowizualnych - szacowany koszt zl. i,,lodi-miasto Filmu UNESCO - wniosek aplikacyjny" w wysokoici zl; Powyzsza kwota zostanie przeznaczona na przygotowanie wniosku aplikacyjnego w zwiqzku z zamiarem ubiegania siq przez Lodi o tytul,,miasta Filmu - UNESCO". 0 tym fakcie poinformowala Pani Prezydent Hanna Zdanowska na konferencji prasowej w dniu 13 paidziernika 2016 r. Powierzajqc koordynacjq prac nad ;i przygotowaniem kandydatury i wniosku aplikacyjnego Narodowemu Centrum Kultury Filmowej, dzialajqcemu w strukturach,,ec1 Eodi Miasto Kultury w Lodzi". Dotychczas nawiqzano kontakty z Centralq UNESCO w Paryzu, Polskim Komitetem UNESCO, podmiotami zarzqdzajqcymi projektami wybranych miast kreatywnych w Polsce i na Swiecie oraz rozpoczqto konsultacje w obszarze Srodowiska filmowego Lodzi. Nabor wnioskow nastqpi prawdopodobnie na przelomie lutego i marca b.r. Wniosek bqdzie prezentowal zasoby Miasta oraz jego gotowosc i mozliwosci realizacji celow - Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, ktore wyroznia Miasta w siedmiu dziedzinach: rzemiosla artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediow, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki. Na szacunkowe koszty skladajq siq nastqpujqce pozycje: J uslugi badawcze i doradcze (badanie opinii i potrzeb zwiqzanych z dzialalnosciq lbdzkiego Srodowiska filmowego, opracowanie Strategii Rozwoju Lodzi poprzez Film, konsultacje eksperckie, przygotowanie wniosku aplikacyjnego, tlumaczenia),

26 J projektowanie graficzne, uslugi infomatyczne, licencje, gadiety, druki (opracowanie identyfikacji wizualnej, projekty graficzne, strona WWW, produkcja gadietow, spotu reklamowego, zakup praw autorskich do fotosow filmowych, druki), koszt organizacji spotkan i podroiy (podroze krajowe, zagraniczne, koszty podrozy i pobytu gosci). Wydziale Sportu w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji". 1 W zwiqzku z przekazaniem w administrowanie dwoch nieruchomosci poloionych w Grotnikach przy ul. Sosnowej 11 i ul. Ozorkowskiej 3 od Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szk61 w Lodzi zachodzi koniecznosc zabezpieczenia Srodkow finansowych na utrzymanie obiektow. Zmianv w planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wvdatkach (6 5-6 uchwah). W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: P zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 100 z1 w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z budietem obywatelskim"; P zwiqkszenia wydatkow w Zarzqdzie Drog i Transportu w wysokoici 100 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego". $ Powyiszej zmiany dokonuje siq celem dostosowania planu wydatkow realizowanych w ramach budietu obywatelskiego. Przeniesienia planowanych w budzecie miasta Eodzi na 2017 rok dochodow (6 7 W Wydziale Budietu dokonuje siq przeniesienia planowanych dochodow w wysokosci zl polegajqcych na przeniesieniu nizej wymienionych zadan pn.:

27 ,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 332) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centmm Lodzi - Projekt 2" w wysokoici zl; B,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 333) Srodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 3" w wysokoici zl; P 8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 335) Srodki na realizacje projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 5" w wysokoici zl; Y P,,8.2. Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 336) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Obszarowa Centrum Lodzi - Projekt 6" w wysokoici z1; z gminy do powiatu. Powyiszego przeniesienia dokonuje siq celem dostosowania zapisow do obowiqzujqcej klasyfikacji budzetowej. Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkow (6 8 uchwaly). W Wydziale Finansowym dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnoiciq Wydzialu" z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych zadan: B powiatowego pn.,,wydatki bieiqce wynikajqce z ustawy o drogach publicznych w Powiecie" w wysokosci zl; B gminnego pn.,,wydatki biezqce wynikajqce z ustawy o drogach publicznych w Gminie" w wysokosci zl; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na: oplaty w wysokosci zl przekazywane na podstawie art. 140ae pkt 3 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2017 r. poz. 128). Urzedy celne i Wojewodzkie Inspektoraty Transportu Drogowego otrzymujq prowizjq od pobranych kar pieniqznych w wysokoici 12% nalozonej kary;

28 koszty postqpowania egzekucyjnego w wysokoici zl pobierane przez organy na podstawie art i 2 Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postqpowaniu egzekucyjnym administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599). W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne" z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach zawodowych niepublicznych". W zwiqzku z koniecznosci dotowania uczniow wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w niepublicznych technikach dla mlodziezy koniecznym jest wprowadzenie do budzetu ww. zadania. f W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Eodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z powiatowego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na utrzymanie dziecka pochodzqcego z Lodzi w interwencyjnym osrodku preadopcyjnym" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na pokrycie procentowego udzialu gminy w kosztach utrzymania dziecka pochodzqcego z todzi w intenvencyjnym osrodku preadopcyj nym". Z uwagi na podpisanie porozumien w sprawie przyjqcia oraz warunkow pobytu i wysokoici wydatkow na utrzymanie dzieci w Intenvencyjnym OSrodku Preadopcyjnym prowadzonym na zlecenie Wojewodztwa Lodzkiego Miasto Lodi jest zobowiqzane do ponoszenia 2 wydatkow w tym zakresie. W zwiqzku z powyzszym konieczne jest zabezpieczenie Srodk6w na pokrycie procentowego udzialu gminy w ogolnych wydatkach. Biurze Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,lodzkie Centrum Wydarzeh" na realizacjq gminnego zadania majqtkowego pn.,,todzkie Centrum Wydarzen - adaptacja pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq celem zabezpieczenia irodk6w na remont pomieszczenia przy ul. Piotrkowskiej 87.

29 W Zarzqdzie Inwestycji Miejskich dokonuje siq nizej wymienionych zmian: P przeniesienia nizej wymieniony zadan majqtkowych, ujetych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.:,,zagospodarowanie obiektow pofabrycznych i kompleksu palacowego Steinertbw (kontynuacja zadania nr ) -,,R" z kwotq zl;,,rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Eodzi) - (e) (kontynuacja zadania nr ) zl, z powiatu do gminy.,,r" z kwotq Wprowadzenie powyzszej zmiany ma na celu ujednolicenia zapis6w w budzecie jednostki i Wieloletniej Prognozie Finansowej. i P przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w Eodzi" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,budowa boisk pilkarskich wraz z zapleczem przy ul. Minerskiej w Eodzi" - zadania ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; W zwiqzku z przedluzajqcymi siq procedurami administracyjnymi (pozwolenie na budowq, opinie) Wykonawca inwestycji - Tamex Obiekty Sportowe S.A. nie zrealizowal zaplanowanych do wykonania w 2016 roku prac. Wykonawca nie wykonal takze czqsci mozliwych do wykonania robot pomimo wezwan Zamawiajqcego. Opoinienia w realizacji prac wiqzq siq z koniecznoiciq zwiekszenia Srodkow finansowych w 2017 roku na realizacjq umowy. W tym celu proponuje siq przesuniqcie brakujqcej kwoty z zadania pn.,,przebudowa obiektu sportowego przy ul, Malachowskiego 5 w Eodzi". i Zmiany w,,planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2017 rok" (8 9 uchwaty). Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zmiana planu dochodo'w wiqze siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytulu: P podpisania nowych umow na wynajem pomieszczeli; P przekazanych celowych darowizn pieniqznych,

30 doplat rodzicow za pobyt dzieci na polkoloniach organizowanych przez szkoly i placowki prowadzone przez Miasto Lodi, przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. Wydatkowanie zgromadzonych irodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnoic okreilonq w ustawie o systemie oiwiaty, nadzorowane przez miasto todi (z poin. zm.). Powyzsze irodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: J zakup materialow do remontow i uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod, 4 zakup materialow i Srodkow zywnosciowych oraz uslug pozostalych (typu: catering, bilety wstqpu) zwiqzanych z organizacjq zimowisk, J zakup nagrod. i Ponadto w zwiqzku z likwidacjq Zespolu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkol w Lodzi dokonuje siq korekty dochodow i wydatkow w rozdziale Zespoly ekonomiczno - administracyjne szk61. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r, w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2017 rok (6 11 uchwak). Powyzsze dotyczy zmian: k Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2017 rok", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekicie stanowiqcym zalqcznik Nr 4 do niniejszej uchwaly. > Tabeli Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych. Wydatki na realizacje zadan okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekscie stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly. f

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58