AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI z dniaqk czenvca 2017 r. iejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 5 czenvca r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI z dniaqk czenvca 2017 r. iejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2017 rok. J W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu:,, 7. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) dziale Pomoc spoleczna o kwotq 800 zl rozdziale Dodatki mieszkaniowe gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; 2) dziale Rodzina o kwotq zl a) rozdziale ~wiadczenie wychowawcze zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjq zada6 z zakresu administracji rzqdowej", b) rozdziale ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego zl

2 gminny~n zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1."; 8. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Pomoc spoleczna o kwotq 800 zl rozdziale Dodatki mieszkaniowe grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pdstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; c 2) dziale Rodzina o kwotq zl a) rozdziale ~wiadczenie wychowawcze zl - grupie wydatkow - Dotacje zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe zl, gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq administracji rzqdowej", zadari z zakresu b) rozdziale ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego grupie wydatk6w - Dotacje zl gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; I 2) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-11;

3 3) 11 otrzymuje brzmienie:,, 1 I. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq ZI Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale OSwiata i wychowanie 1) rozdziale Szkoly podstawowe zl grupie wydatkow - Na prograrny finansowane z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,projekt,,clil dla dzieci" (,,CLIL for children")"; 2) rozdziale Licea og6lnoksztdcqce zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia"; 3) rozdziale Pozostala dzidalnosc zl a) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziaiem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i zl - powiatowym zadaniu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnosci zawodowych uczni6w kierunku technik ekonomista Zespoh Szkol Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Lodzi" zi, - powiatowym zadaniu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnosci zawodowych uczniow Zespolu Szkol Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w todzi" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wszechstronny Poligraf" zi, - powiatowym zadaniu pn.,,dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq pracq" zi, - gminnym zadaniu pn.,,odkrywamy nowe horyzonty" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,poprawa jakosci edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w todzi" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,praktyka czyni mistrza" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi"

4 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,doiwiadczony uczeri" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,elektronik przysz~osci" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,nauka inwestycjq w Twojq przysz1osc" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w todzi -,,R z1, - powiatowym zadaniu pn.,,eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemow pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myilenia uczniow w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" zl, - gminnym zadaniu pn.,,czterdziestka kreuje przyszko4c" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,kuliname dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej -,,R zl, - powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,doskonalmy siq. w CLIL-u" b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy zl, w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwizpane z realizacjq projektu,,kuliname dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej" -,,R, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 4) dodaje siq 5 12 w brzmieniu:,, 12. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale Transport i lqcznosc o kwotq

5 rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn.,,budowa dojazdu do wqzla,,brzeziny" na autostradzie Al" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale Pozostala dziatalnosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkari przystosowanych dla seniorow -,,R"- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zatqcznikiem Nr 2."; 5) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio uumeracjq 13-20; 6) w 13: a) kwotq zf zastqpuje siq kwotq zt, b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu:,,i) dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq, gaz i wad5 rozdziale Pozostata dziatalnosc grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiektow edukacyjnych todzi. Etap I1 - czqsc 1" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;", 100 zl c) dotychczasowe pkt 1-2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2-3, d) dodaje siq pkt 4 w brzmieniu:

6 ,,4) dziale Ochrona zdrowia o kwotq z1 a) rozdziale Szpitale ogolne zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,poprawienie standard6w diagnozy i terapii poprzez zakup sprzqtu i wykonanie prac modemizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w todzi -,,R", b) rozdziale Lecznictwo arnbulatoryjne z1 grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego,,Balutyn w Lodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbqdnego wyposazenia";", e) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numeracjq 5, f) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu:,,6) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq zl rozdziale Powiatowe urzqdy pracy grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w Lodzi";", g) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq 7; 7) w $ kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 8) w 16: a) kwotq zk zastqpuje siq kwotq zl, b) w pkt 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 9) dodaje siq w brzmieniu:,,$ 21. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na2017 rok o kwotq zl

7 Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale R6ine rozliczenia rozdziale Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkbw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwi4zane z kulturq", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na2017 rok o kwote zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I) rozdziale Teatry zl grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalnoartystycznych)"; 2) rozdziale Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby zk gmpie wydatkow - Dotacje gminny~n zadaniu pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", 3) rozdziale Pozostake instytucje kultury zl grupie wydatkbw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,pozostake instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", 4) rozdziale Muzea zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Wyposazenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Lodzi" zl, -,,Zakup wyposazenia dla Centralnego Muzeum Wlbkiennictwa w Lodzi" zl, -,,Zakup muzeali6w dla Muzeum Miasta todzi" zl,

8 zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 10) dotychczasowe 5 18 otrzymuje odpowiednio numeracjq 23; 11)w 23: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdziatu Promocja jednostek samorza,du terytorialnego grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadd pn.: a),,promocja dzialari kulturalnych" zl, b),,wspolpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" zl, do: dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzialu Teatry zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq powiatowego zadania pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", - rozdzialu Pozostale instytucje kultury zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,pozostale instytucje kultury";", b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdziah Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadali pn.: a),,osiedle Julianbw-Marysin-Rogi" b),,osiedle Katedralna" c) Osiedle Rokicie" z1, zl, zl,

9 d),,osiedle Baiuty - Centrum" 500 zl, e),,osiedle Karolew-Retkinia Wschod" 700 zl, do: - dziaiu Pomoc spoieczna zl - rozdzialu Domy pomocy spolecznej z1 grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej ", - rozdziaiu OSrodki wsparcia grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacje gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R, - dzialu Rodzina zl - rozdzialu Tworzenie i funkcjonowanie ilobk6w zl gmpy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Zlobk6w", - rozdziaiu Dzialalno6C plac6wek opiekunczo-wychowawczych zi gmpy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,placowki opiekuhczo - wychowawcze";", c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:,,7) w dziale OSwiata i wychowanie kwotq a) rozdziale Szkoly podstawowe - z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl gminnego zadania pn.,,kolorowa szko1a - remont Szkoiy Podstawowej nr 10 w todzi - ul. Przybyszewskiego budiet obywatelski" do grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego -,,R,

10 - w grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy zl z gminnego zadania pn.,,budowa og6lnodostqpnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Lodzi" na realizacje gminnego zadania pn.,,boisko wielofunkcyjne ul. Grabiliska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Lodzi - ul. Jugoslowiahska 2 - budzet obywatelski", b) rozdziale Przedszkola zl z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,docieplenie i modemizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w todzi - ul. Grazyny 34 - algorytm" do gmpy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacje gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";", d) dodaje siq pkt 8 w brzmieniu:,,8) przenosi siq wydatki w kwocie zl a) z dzialu Ogwiata i wychowanie zl - rozdzialu Szkoly podstawowe specjalne zl - grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne", - rozdzialu Gimnazja zl - grupy wydatkbw - Wynagrodzenia i skladki zl, - gmpy wydatkow - Zadania statutowe zl, gminnego zadania pn.,,gimnazjan - gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki zl powiatowego zadania pn.,,gimnazja sportowe", - rozdzialu Gimnazja specjalne zl - gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,gimnazja specjalne",

11 - rozdzialu Licea ogolnoksztalcqce zi - grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki zl, - grupy wydatk6w - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,licea ogolnoksztalcqce", - rozdziaiu Szkoiy zawodowe zl - grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki zi, - grupy wydatk6w - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,szkoiy zawodowe", b) z dziaiu Edukacyjna opieka wychowawcza zl rozdziaiu Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze - grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki z'i, - grupy wydatk6w - Zadania statutowe zi, powiatowym zadaniu pn.,,specjalne ogrodki szkolno - wychowawcze", do : dziaiu Administracja publiczna rozdziaiu Wsp6lna obs'iuga jednostek samorzqdu terytorialnego - grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe zl, na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Usiug Wspolnych OSwiaty w Lodzi";", e) dotychczasowe pkt 8-10 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-1 I, fl dodaje siq pkt w brzmieniu:,,12) z dzialu Edukacyjna opieka wychowawcza kwotq zi rozdziaiu Domy wczas6w dzieciqcych a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki zi, b) grupy wydatk6w - Zadania statutowe zl, powiatowego zadania pn.,,domy wczas6w dzieciqcych" do:

12 dzialu Kultura fizyczna rozdzialu Instytucje kultury fizycznej a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki zl, b) grupy wydatkow - Zadania statutowe zl, na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; 13) w dziale Rodzina kwotq zl rozdziale DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych z grupy wydatkow - Dotacje powiatowego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu L6di umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzidajqcych na terenie innych powiatow" do grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie procentowego udzialu gminy w kosztach utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Miasta todi umieszczonych w placowkach opiekuhczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6wn;", g) dotychczasowy pkt 11 otrzymuje odpowiednio numeracjq 14; 12) dodaje siq 24 w brzmieniu:,, 24. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkhw nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 4."; 13)zatqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 14)dodaje siq nowy zalqcznik Nr 4 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;

13 15) dotychczasowe zatqczniki Nr 4-5 otrzyniujq odpowiednio numeracje 5-6; 16) zalqcznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w zdqczniku Nr 5 do niniejszej Miro la a M czkowska! i Projekt zgodny z przepisami prawa, I opiniujg pozytywnie 1 pod wzgledem formalno-prawnym I

14 Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaky Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na rok. Zwi~kszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2017 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 9 zwiqkszenia dochodow w Centrum ~wiadczen Socjalnych w Eodzi w wysokosci zt w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu patistwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; 9 wydatkow w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej". Powyisze zwiqkszenie dotyczy wplyw6w z tytulu zwrotow nienaleinie pobranych Swiadczen wychowawczych, Swiadczen rodzinnych, Swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu kwot dodatk6w energetycznych wyplacanych z budietu panstwa. ~rodki te podlegaja, zwrotowi do todzkiego Urzqdu Wojewodzkiego. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatk6w. W budiecie na 2017 rok dokonuje siq zmniejszenia wydatkow w wysokoici zl, z tego w: Zarzqdzie Inwestycji Mie,jskich w wysokosci zt w powiatowym zadaniu majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,budowa dojazdu do wqzla,,brzezinyn na autostradzie Al"; Wprowadzenie powyiszych zmiany wynika z nastqpujqcych okolicznosci: 9 Podpisania aneksu nr 6 w dniu 13 marca 2017r., kt6ry dotyczy zamowienia uzupelniajqcego w zakresie opracowania dodatkowych dwoch wariantow koncepcji

15 drogowych dojazdu do wqzia Brzeziny na autostradzie Al. Informacja Komitetu Sterujqcego do spraw EXPO 2022 m6wiqca o zmniejszeniu puli Srodk6w na realizacjq inwestycji spowodowala koniecznos6 optymalizacji koszt6w budowy zaprojektowanego ukladu drogowego. Wobec powyzszego Wykonawca na polecenie Zamawiajqcego wykonal dwie nowe koncepcje drogowe. Przedmiotowe prace spowodowaly koniecznosc przesuniqcia terminu urnownego wykonania zamowienia o 168 dni tj. do 15 lutego 2018 r. 9 Podpisania aneksu nr 7 w dniu 24 marca 2017 r., kt6ry dotyczy zamowienia uzupelniajqcego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowq/rozbudow~ ul. Brzezinskiej na odcinku od wiqczenia lqcznika projektowanego dojazdu do wqzla Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego Ml) w todzi. Powyzsze skutkuje koniecznosciq przesuniqcia czqsci Srodkow finansowych z roku 2017 na rok 2018 stosownie do opracowanych uowych harmonogram6w rzeczowych, ktore odzwierciedlajq terminy wykonania poszczeg6lnych opracowan. Biurze ds. Rewitalizacji w wysokosci zl w gminnym zadaniu majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,dam Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkab przystosowanych dla seniorow -,,R"; Zmiany dotyczqce rozbi6rki calego budynku i jego odbudowa spowodowaly koniecznosc wykonania dokumentacji zamiennej. Po otrzymaniu nowej dokumentacji okazaio siq, ze nie jest mozliwe wykonanie tej inwestycji do konca 2017 r. Wobec powyzszego wystqpila koniecznoid przesuniecie ww. kwoty na rok Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkbw. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatk6w w wysokoici zl, z tego w: Wydziale Edukacji w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych zadab: 9 gminnego pn.,,projekt,,clil dla dzieci" (,,CLIL for children")" w wysokoici zl; 9 powiatowego pn.,,projekt,,rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia" w wysokosci zl; 9 powiatowego pn.,,projekt,,doskonalmy siq w CLIL-u" w wysokoici zl;

16 Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wydatki bieiqce zwiqzane z realizacjq projekt6w m. in. na: wynagrodzenia i pochodne os6h zaangaiowanych w realizacjq projektbw, zakup materialow i pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokosci 100 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,racjonalizacja zuzycia energii - termomodemizacja obiektbw edukacyjnych todzi. Etap I1 - czesc 1"; Wydziak planuje uhiegai siq o finansowanie tego projektu wyhranego w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla spoleczno gospodarczego obszaru ohjqtego realizacjq ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego na lata , wniosek aplikacyjny zostanie zkozony w terminie do 30 czerwca br. W zwiqzku z powyiszym zadanie wprowadza siq do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici z1 z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan majqtkowych pn.: >,,Poprawienie standard6w diagnozy i terapii poprzez zakup sprzqtu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrurn Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Lodzi -,,R w wysokosci zk; Zakup sprzetu medycznego, tj. przede wszystkim: tomografu komputerowego, aparatu EKG, aparatu USG stacjonarny, aparatu USG przyl6ikoweg0, defibrylator6w (2 szt.), respiratorow transportowych (2 szt.), pulsoksymetr6w (2 szt.), analizatora czynnoici zyciowych, automatycznego systemu do masaiu klatki piersiowej, l6iek z regulacjq wysokosci (10 szt.). 9,,Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego,,Bakutyn w todzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbednego wyposaienia" w wysokosci zl; W ramach zadania zostanq wykonane prace w zakresie przebudowy pomieszczen i hallu (ciqgi komunikacyjne, poczekalnie, gabinety lekarskie) w celu utworzenia wsp6lnej rejestracji poradni specjalistycznych. Zakupione zostanie niezbedne wyposaienie celem przystosowania pomieszczeli do obskugi elektronicznej dokumentacji medycznej.

17 Powiatowym Urzedzie Pracy w todzi w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w todzi"; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zabezpieczenie wydatk6w zwiqzanych z ochronq obiekt6w przy ul. Milionowej i Kilihskiego do konca 2017 r. Zmnieiszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok deficytu oraz prwchod6w. W zwiqzku z powyzszymi zapisami zmniejsza siq planowany w budzecie miasta todzi na 2017 rok deficyt o kwotq zl z jednoczesnym zmniejszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi zl. Zmiany w planowanych w budzecie miasta todzi na 2017 rokwdatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq"; P zwiqkszenia wydatkow Wydziale Kultury w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadaik powiatowego pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" w wysokosci zl; ~rodki przeznaczone zostanq na dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych, z tego dla: J Teatru Nowego kwota zl na koszty zwiqzane z wymianq spektakli z Republikanskim Teatrem Bialoruskiej Dramaturgii. W 2017 r. przypada 25 rocznica wsp6lpracy partnerskiej pomiqdzy Lodziq a Miriskiem. W zwiqzku z tym planowane sq uroczyste obchody, kt6re zostanq uiwietnione przez Teatr Nowy spektaklem pt.,,kobrox w Milisku i ~e~ublikariski Teatr Bialoruskiej Dramaturgii spektaklem pt.,,czemobylska modlitwa" w todzi. W ramach tej

18 wymiany zostanq sfinansowane honoraria aktorow i realizatorow, koszty delegacji, noclegu oraz transport dekoracji. Ustalenia takie zostaly podjqte podczas wizyty wladz Miasta w Minsku. J Teatru Lalek,,ArlekinX kwota zl na koszty wyjazdu zespolu HARNAM (25 os6b) na festiwal do Chin. Szacowany koszt przedsiqwziqcia to zl i obejmuje bilety lotnicze, ubezpieczenie grupowe, transport autokarem todi- Warszawa i Warszawa Lodi oraz oplaty za wizy. CzqSC koszt6w zostanie pokryta przez uczestnik6w wyjazdu oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. gminnego pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" w wysokoici zl; ~rodki przeznaczone zostanq dla Domu Literatury i przeznaczone na wkiad wlasny do dwoch projektow dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Historii Polski. Pierwszy to,,pikudski - festiwal" pozyskane zl, wklad wlasny zl, drugi projekt to Conrad - komiks" pozyskane zl - wkiad wlasny zl. gminnego pn.,,pozostale instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno- artystycznych)" w wysokosci zk; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq dla Fabryka Sztuki na wsparcie finansowe trzech zagranicznych projekt6w artystyczno-edukacyjnych. Wsp6lnym celem tych projekt6w jest wymiana kulturalna i prezentacja dorobku edukacyjnego i artystycznego instytucji w Berlinie, Sztokholmie i Moskwie. Organizatorzy zapewniajq noclegi, wynajem sal, sprzqtu, obshgq technicznq, promocjq wydarzen i lokalny transport. Po stronie Fabryki Sztuki pozostaje wyplata honorariow, transport zagraniczny, scenografii. W drugiej poiowie roku planuje siq wyjazdy do: J Berlina - pokaz spektaklu pt,,szczelinan oraz prezentacja programow edukacyjno - spolecznych zl, J Sztokholmu - koncert,,rytm Jqzyka", warsztaty CiaiolRuchiGlos, seminarium pt. 10 lat dzialar? w projektach rewitalizacji spoiecznej i kulturalnej posindustrialnego Miasta L6d.Y zl.

19 4 Moskwie - prezentacja spektaklu,,muzgn oraz warsztaty dla rosyjskich aktor6w zl; 9 gminnego zadania majqtkowego pn.,,wyposazenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Lodzi" w wysokoici z1; ~rodki przeznaczone zostanq na pokrycie wkladu wlasnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Kinematografii w ramach programu Infrastruktura kultury otrzymdo dofinansowanie w wysokosci zl. Aby podniesc jako4c odbioru wydarzen realizowanych przez Muzeum w siedzibie i plenerze konieczne jest zmodemizowanie sprzqtu projekcyjnego, nagloinieniowego i oiwietleniowego, bowiem to uzywane obecnie jest wyeksploatowane. Zakup zestawu projekcyjnego wraz z obiektywem, ekranu pneumatycznego o wysokim standardzie pozwoli na realizacjq programu letniego kina i zwiqkszenie atrakcyjnoici seansow na wolnym powietrzu. Zakup ten pozwoli r6wniez na przygotowanie oferty edukacyjnej dla szk61, przedszkoli i innych odbiorc6w. WczeSniej nie bylo mozliwosci zaplanowania zadania w budzecie Miasta, gdyi dopiero teraz ogloszono wyniki naboru wniosk6w. P gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup wyposazenia dla Centralnego Muzeum Wl6kiennictwa" w wysokoici zl; ~rodki przeznaczone zostanq na pokrycie wkladu wlasnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura kultury Inwestycja polegaia bqdzie na zakupie wyposazenia do Specjalistycznej Biblioteki (dzial w strukturze instytucji) Centralnego Muzeum Wl6kiennictwa w Lodzi. Doposazenie Biblioteki w nowoczesnq, wydajnq kopiarkq - skaner podyktowany jest koniecznosciq wyrniany przestarzalego, wadliwego sprzqtu niespelniajqcego wymog6w odbiorcow, kt6rzy opr6cz dobrej jakoici kserokopii ilustracji i tekstow, coraz czqiciej wymagajq plikow w postaci zeskanowanej. Zakupione zostanq takze 4 przenosne komputery z zasilaniem awaryjnym, kt6re umozliwiq pracownikom korzystanie z zasob6w cyfrowych muzeum i ich obr6bki graficznej np. w celu przygotowania wystaw, prezentacji, prelekcji i publikacji dla szerokiego grona odbiorcow.

20 9 gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup muzealiow dla Muzeum Miasta Lodzi" w wysokoici zl; ~rodki przeznaczone zostanq na zakup dw6ch unikatowych prac Samuela Hirszenberga pt. Lutomiersk o zmierzchu (olej na plotnie) i Inowl6dz (akwarela). Muzeum Miasta Lodzi jest w posiadaniu jednej z ostatnich prac Samuela Hirszenberga - obrazu Jerozolima z 1908 oraz dwoch unikatowych dziel artysty zachowanych z dawnego wyposazenia malarskiego Sali Balowej Palacu Izraela Poznanskiego (Akt kobiecy-laura i Akt kobiecy - Dziewczyna z nenufarem). Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wydatk6w. Z Biura Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z gminnego zadania pn.,,wspolpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" do Wydzialu Kultury z przezuaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalnoartystycznych)". Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq wydarzen kulturalnycb w ramach obchodow jubileuszu 25-1ecia wsp6lpracy Lodzi i Minska. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 700 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Karolew-Retkinia Wsch6d" do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spoiecznych z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spoiecznej". Zgodnie z uchwalq Nr Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 29 maja 2017 r. Srodki przeznaczone zostanq na organizacjq,,pikniku pod chmurkq" na terenie Domu Pomocy Spoiecznej,,WiokniarzX w todzi przy ul. Krzemienieckiej 719. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa og6lnodostqpnego hoiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Lodzi" z przeznaczeniem na realizacjq

21 gminnego zadania majqtkowego pn.,,boisko wielofunkcyjne ul. Grabinska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Lodzi - ul. Jugoslowianska 2 - budzet obywatelski". W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z nizej wymienionych zadan: gminnego pn P,,Gimnazjan w wysokoici zl; powiatowych pn.: P,,Szkoiy podstawowe specjalne" w wysokoici zi; P,,Gimnazja sportowe" w wysokoici zl; P,,Gimnazja specjalne" w wysokoici zl; P,,Licea ogolnoksztalcqce" w wysokosci zl; P,,Szkoiy zawodowe" w wysokoici zl; F,,Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze" w wysokoici zl; z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Usiug WspCllnych Oiwiaty w Lodzi". Powyzsze irodki przeznaczone zostanq na wynagrodzenia i pochodne oraz zakladowy Fundusz ~wiadczen Socjalnych dla gi6wnych ksiqgowych z plac6wek wymienionych w zalqcznikach nr 3-5 do uchwaly nr XXXVIIII1012I16 w sprawie likwidacji Zespoiu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Lodzi oraz utworzenia Centrum Ushg Wsp6lnych OSwiaty w todzi i nadania statutu, zatrudnionych na dzien 30 czerwca 2017 r, w Centrum Uslug Wspolnych Oiwiaty w todzi. Z Wydzialu Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z powiatowego zadania pn.,,domy wczas6w dzieciqcych" do WydziaIu Sportu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki - Miejskiego Oirodka Sportu i Rekreacj i". W zwii)zku z przekazaniem na podstawie protokoiow zdawczo - odbiorczych Miejskiemu Oirodkowi Sportu i rekreacji w Lodzi w administrowanie dw6ch nieruchomosci polozonych w Grotnikach, Gmina Zgierz przy ul. Sosnowej 11 i ul. Ozorkowskiej 3 od ZEAS dokonuje siq ww. przeniesienia celem zabezpieczenia Srodkow na wynagrodzenia dla pracownik6w obsiugi.

22 W Miejskim Oirodku Pomocy Spoiecznej w Lodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici z1 z powiatowego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkahcami Powiatu t6di umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiatow" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie procentowego udziah gminy w kosztach utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkahcarni Miasta Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiatow". Zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej, za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy od 1 stycznia 2012 roku wydatki ponosi powiat i gmina - za 1 rok pobytu w pieczy 90% powiat i 10% gmina, za 2 rok 70% powiat i 30% gmina i od 3 roku 50% powiat i 50% gmina. Z uwagi na wzrastajqce wydatki spowodowane wyzszym procentem udzialu gminy konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych Srodk6w na ww, zadaniu. Zmiany w,.planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2017 rok". Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zmianaplanu dochoddw wiqie siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytulu: 9 podpisania nowych um6w na wynajem pomieszczen; 9 wplywow uzyskiwanych wydawanie duplikatow Swiadectw, 9 wplywow z tytulu odsetek, 9 przekazanych celowych darowizn pieniqznych, 9 przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIIII1716I10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnosc okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto todz (z poin. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in, na: biezqce:

23 J zakup materiat6w do remont6w i uslug remontowych zwiqzanych z usunieciem szk6d, zakup pomocy dydaktycznych i wyposaienia zgodnie z wolq darczytic6w, 4 zakup energii cieplnej i elektrycznej, J szkolenie pracownik6w administracji, 4 organizacja pokkolonii, rnujqtkowe: J zakup sarnochodu. Zmiany w uchwale NrXXXIW Rady Mieiskiei w Eodzi z dnia 28 erudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2017 rok. Powyzsze dotyczy zmian Zakqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych zbudietu miasta todzi na 2017 rok", ktore zostaky ujete w jednolitym tekscie stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly.

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60