AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA LODZI z dniak/ilutego 2014 r.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 4 lutego 2014 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MASTA LODZ z dniak/lutego 2014 r. do projektu uchwab Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2014 rok. W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2014 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu: -,,53. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq? Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Pomoc spoiecma rozdziale Sldadki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajqciach w centrum integracji spo'recznej dochody biezqce gminnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostde dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pruistwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; zgodnie z zatqcznikiem Nr 1. 1! i! 5 4. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq

2 i Zwiqkszenia wydatk6w dokonano W: 1 i dziale Pomoc spoleczna rozdziale SHadki na ubezpieczenie zdrowotne opkacane za osoby 4 pobierajqce niekt6re Swiadczenia z pomocy spolecznej, i 4 niekt6re Swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zajeciach w centrum integracji spokecznej grupie wydatk6w - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 5-9; - 3) dodaje siq w brzmieniu:,, Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl i Zmpiejszenia wydatk6w dokonano w: dziale R6he rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - nwestycje i zakupy gminnyrn zadaniu pn.,,rezerwa celowa na zadania zwipane z propozycjami zgloszonymi w ramach budietu obywatelskiego na 2014 rok", zgodnie z zdqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2014 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale 600 -Transport i lqcznosc o kwotq

3 rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (wrozdziale nie ujmuje sig wydatkbw na drogi gminne) grupie wydatk6w - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,remont i modemizacja kladki nad torami kolejowymi, ul. Srebrzynska - budzet obywatelski (B)"; 2) dziale OSwiata i wychowanie o kwotg rozdziale Szkoiy podstawowe grupie wydatkbw - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,wydatki biezqce zwiqane z realizacjq budzetu obywatelskiego (B)"; 3) w dziale Ochrona zdrowia o kwotg rozdziale Lecznictwo ambulatoryjne grupie wydatkow - nwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: a),,wyrniana nawierzchni chodnikowej wok6i budynku Miejskiej Przychodni,,Dqbrowan w todzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet, obywatelski (B)" zi, b),,podniesienie jakosci udzielanych Swiadczen medycznych poprzez zakup (doposaienie) w sprzgt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni,,DqbrowaW w todzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet obywatelski (B)" zi; i? 4) dziale Pomoc spoieczna o kwotg zi rozdziale OSrodki wsparcia grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego (B)"; 5) dziale Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotg zi rozdziale Ziobki

4 grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,remont lazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, w-c personelu i korytarzem lqczqcym te pomieszczenia w Zlobku nr 27 w Lodzi - budiet obywatelski (B)"; 6) dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwotq rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,uzupelnienie szpaleru drzew przy ul. Fiolkowej. Lokalizacja - pas drogowy ul. Fiolkowej po stronie poludniowej - dzialki nr B i B budiet obywatelski (B)"; zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 4) dotychczasowe 8-12 otrzymujq odpowiednio numeracje 12-16; 5) w 5 13 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3) w dziale Gospodarka mieszkaniowa kwotq gmpie wydatk6w - nwestycje i zakupy gminne zadanie pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotaiowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkan przystosowanych dla senior6w" z rozdzialu Zaklady gospodarki mieszkaniowej do rozdzialu Pozostala dzialalnoic;"; b) dotychczasowe pkt 3-7 otrzymuj3 odpowiednio numeracjq 4-8; c) dodaje siq pkt 9 w brzmieniu:,,9) w dziale Kultura fizyczna kwotq grupie wydatk6w - nwestycje i zakupy

5 gminne zadanie pn.,,modernizacja hali KS,,Gwardia3' Lodi" z rozdziaiu Obiekty sportowe do rozdziaiu nstytucje kultury fizycznej;"; 6) w 5 15 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 6-8 w brzmieniu:,,6) dodaje siq zapis w brzmieniu:,, Wymiana nawierzchni chodnikowej wok61 budynku Miejskiej Przychodni,,Dqbrowan w Lodzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w kolumnach,4,5 i 6 z kwotq zk 7) dodaje siq zapis w brzmieniu:,,851, Podniesienie jakogci udzielanych Swiadczeri medycznych poprzez zakup (doposaienie) w sprzqt medyczny poradni okulistycznej wmiejskiej Przychodni,,Dqbrowa" w Lodzi, przy ul. Feliriskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w kolumnach 4, 5 i 6 z kwotq zi; 8) dodaje siq zapis w brzmieniu:,,852, Rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budzetu pdstwa na realizacjq zadd z zzakresu administracji rzqdowej" w kolumnach 4,s i 6 z kwotq 250 zy'; b) dotychczasowe pkt 6-7 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-10; c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:,,lo) w pozycji,,og6lern": a) w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zi, b) w kolumnie 5 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zi, c) w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zi, d) w kolumnie 9 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zi, e) w kolumnie 10 kwotq zi zastqpuje siq kwotq zi."; 7) zdqczniki Nr 1-2 do uchwdy otrzymujq brzmienie jak zaiqczniki Nr 1-2 do niniejszej autopoprawki. UYREKTO WU1Z#$ BUD

6 Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz mian w budzecie miasta todzi na 2014 rok. Zwiekszenia planowanych w budiecie miasta todzi na 2014 rok dochod6w i wydatkbw. W budiecie na 2014 rok dokonuje zwiqkszenia o kwotq 250 zt: 9 dochod6w w Miejskim OSrodku Pomocy Spotecznej w Eodzi w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu piuistwa na realizacjq zadiui z zakresu administracji rzqdowej"; 9 wydatk6w w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budietu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqiowej"; W zwipku z nadpiata, Srodk6w z zakresu pomocy spoiecmej finansowanych z otrzymanej przez Miasto t6di dotacji z budietu piuistwa, istnieje potrzeba zwiqkszenia dochod6w. Poniewai Srodki te podlegajq rozliczeniu z L6dzkim Urzqdem Wojewbdzkim jako dotacja pobrana w nadmiernej wysokosci wystqpuje koniecznosc zwiqkszenia wydatk6w. Zmiany w alanowanych w budiecie miasta Eodzi na 2014 rok wydatkach. W budiecie na 2014 rok dokonuje siq ponizszych zmian: 9 zmniejsza siq wydatki w Wydziale Budietu w wysokosci zt w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na zadania zwipane z propozycjami zgloszonymi w ramach budietu obywatelskiego na 2014 rok"; 9 zwiqksza siq wydatki w wysokosci zl z tego w: Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,remont i modernizacja ktadki na torami kolejowymi, ul. Srebrzynska - budiet obywatelski (B)" Zakres remontu kiadki przy ul. Srebrzynskiej obejmowac bqdzie:

7 J rozbi6rkq pomostu azurowego znajdujqcego siq nad liniq kolejowq, odtworzenie go zmateriai6w niepalnych oraz w niezbqdnym zakresie robot dla czqici pomostu wykonanego z prefabrykatow zelbetowych, J wymianq drewnianych stopni schod6w we wschodniej czqsci kiadki na stopnie wykonane z prefabrykatow zelbetowych, J wymianq skorodowanych stopni zachodnich na nowe wykonane z prefabrykatow a zelbetowych, J wzmocnienie konstrukcji kiadki oraz odtworzenie powiok malarskich, J odnowienie powiok malarskich porqczy.! Wydziale Edukacji w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z realizacjq budzetu obywatelskiego (B)". Powyzsze Srodki przeznaczone zostaq na: J remont sali gimnastycmej w Szkole Podstawowej nr 6 na kwotq zi, J remont nawierzchni ciqg6w komunikacyjnych (korytarzy) w Szkole Podstawowej nr 19 na kwotq zi. Wydziale Zdrowia i Spraw Spotecznych w wysokosci zt z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadari majqtkowych pn.:,,wymiana nawierzchni chodnikowej wokoi budynku Miejskiej Przychodni,,Dqbrowa" w todzi, przy ul. Felihskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w wysokosci zl; Realizacja zadania obejmowak bqdzie przygotowanie opracowania technicmego i kosztorysowego wraz z uzyskaniem stosownych zezwoleli. Gl6wna czqik zadania bqdzie polegaia m. in. na: J zerwaniu starych, zniszczonych i popqkanych piyt chodnikowych, J wyr6wnaniu terenu, J poiozeniu nowej powierzchni chodnikowej w postaci np. kostki brnkowej. W ramach zadania wykonane zostanq nowe 4 stopniowe schody prowadzqce do budynku Przychodni, podjazdy w celu zapewnienie swobodnego poruszania siq na 0 w6zkach inwalidzkich. Wymienione zostanq takze krawqzniki.

8 ,,Podniesienie jakogci udzielanych Swiadczen medycmych poprzez zakup (doposazenie) w sprzqt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni,,DqbrowaV w Lodzi, przy ul. Felinskiego 7 - budzet obywatelski (B)" w wysokosci zl; W ramach doposaienia poradni okulistycznej przewidywany jest zakup m. in. autorefraktometru, gonioskopu, soczewki volka, tachymetru, odwr6conej tablicy do badania ostrosci wzroku, tonometru aplanacyjnego (niezalezny lub do posiadanej lampy szczelinowej). Miejskim OSrodku Pomocy Spoiecznej w wysokosci zl z przeznaczeniem narealizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego (B)". Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na nastqpujqce projekty: 9,,Multiseniorn - rozw6j multimedialny senior6w poprzez doposaienie Domu Dziennego Pobytu,,Zaciszen przy ul. Organizacji WiN 37 w sprzqt audiowizualny i naglasniajqcy na kwotq zl - zakup sprzqtu audiowizualnego i naglasniajqcego, laptopa, routera, urzqlzenia wielofunkcyjnego dla senior6w; 9 Rozw6j multimedialny senior6w w Domu Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska na kwotq zl - zakup zestawu komputerowego, instalacja i roczny abonament dostqpu do sieci nternet dla senior6w, fotel; 9 Wyposaienie w urzqlzenia do Cwiczen usprawniajqcych dla senior6w. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Grota Roweckiego 30 na kwotq zl - zakup urzqdzeri rehabilitacyjnych takich jak: bieznia elektryczna, masaier karku i plecbw, pilki, materac skladany dla senior6w; 9 Rozw6j multimedialny senior6w. Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Cwikliriskiej 18 na kwotq 750 zl - zakup biurka, fotela, routera. Miejskim Zespole zkobkbw w Lodzi w wysokosci zi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,remont kazienki dla dzieci w wieku 1-2 latka wraz z zapleczem gospodarczym, w-c personelu i korytarzem lqczqcym te pomieszczenia w Zlobku nr 27 w Lodzi - budzet obywatelski (B)".

9 Zarzqdzie Zieleni Miejskiej w wysokodci z1 z przeznaczeniem na realizacjg gminnego zadania pn.,,uzupelnienie szpaleru drzew przy ul. Fiolkowej. Lokalizacja -pas drogowy ul. Fiotkowej po stronie poludniowej - dzialki nr B i B budzet obywatelski (B)". Realizacja zadania obejmuje wykonanie nasadzen drzew (14 szt.) wraz z opalikowaniem. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta todzi na 2014 rok wdatkbw. Z Wydzialu Budynkbw i Lokali dokonuje sig przeniesienia gminnego zadania majqtkowego pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkati przystosowanych dla seniorow" z kwotq zl (rozdzialu Zaklady gospodarki mieszkaniowej) do Biura ds. Rewitalizacji i Romoju Zabudowy Miasta (rozdzidu Pozostda dzialalnosc), kt6re bqdzie jego realizatorem. W Wydziale Sportu dokonuje sig przeniesienia zadania majqtkowego pn.,,modemizacja hali KS,,Gwardian t6di z kwotq zl z rozdzidu Obiekty sportowe do rozdzidu nstytucje kultury fizycznej. - Powyzszego przeniesienia dokonuje sig celem dostosowania zapisow do obowipjqcej klasyfikacji budzetowej. Zadanie bowiem bgdzie realizowane przez Miejski OSrodek Sportu i Rekreacji. Zmiany w uchwale Nr LXXXl Radv Mieiskiei w todzi z dnia 16 stvcznia 2014 r. w sprawie uchwalenia bndietu miasta Eodzi na 2014 rok Zmiany dotyczq Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych! z budzetu miasta Eodzi na 2014 rok" i wynikajq z wprowadzenia nowych zadasi, realizowanych w formie dotacji, pn.: P,,Wymiana nawierzchni chodnikowej wok61 budynku Miejskiej Przychodni,,DqbrowaM w todzi, przy ul. Felihskiego 7 - budzet obywatelski" z kwotq zl;

10 9,,Podniesienie jakosci udzielanych Swiadczen medycznych poprzez zakup (doposazenie) w sprzqt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni,,Da,browa" w Lodzi, przy ul. Felidskiego 7 - budzet obywatelski (B)" z kwota, zl; 9,,Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegiych z budzetu paristwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej" z kwotq 250 ZL

11

12

13

14

15

16

17

18

19