5 4. Zwiqltsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl. z budzetu panstwa na realizacjq biezqcych zadah wlasnych powiatu: - na

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 1 l wrzesnia 2017 r. y Miejskiej w Eodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu:,, 3. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok zgodnie z Decyzjq Wojewody t6dzkiego Nr FB-I z dnia 23 sierpnia 2017r. o kwote Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Dolny pomocy spolecznej powiatowym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: f) otrzymane z budzetu panstwa na realizacjq biezqcych zadah wlasnych powiatu: - na Domy Poillocy Spolecznej", 5 4. Zwiqltsza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Polnoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej

2 grupie wydatkow - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,niepubliczne domy pomocy spolecznej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymuji) odpowiednio numeracjq 5-6; 3) dodaje siq w brzmieniu:,, 7. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Rodzina rozdziale ~wiadczenie wychowawcze gminnym zadaniu pn.,,b.pozostale dochody: b)rozliczenia z lat ubieg1ych:- rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu paristwa na realizacjq zadali z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqczniltiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl Zwiqltszenia wydatliow dokonano w: dziale Rodzina rozdziale ~wiadczenie wychowawcze g~~ipie wydatkow - Zadania statutowe gminnyrn zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu palistwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote zl

3 I Zmniejszenie dochod6w dokonano w: dziale Kultura i oclxona dziedzictwa narodowego rozdziale Muzea grninny~n zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 397) ~rodki na realizacjq projektu pn.,,rewitalizacja Palacu Poznanskich w todzi -,,R, I 1 zgodnie z zalqcznikiem Nr 1."; I I 4) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio nurneracjq 10-20; I i 5) otrzymujq brzmienie: 1,, 10. Znlniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq zl Z~nniejszenia wydatkow dokonano w: I) dziale Transport i lqcznoic o kwotq zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn.,,budowa Al. Koiciuszki na odcinku od ul. Zwirki do ul. Radwanskiej -,,R"; 2) dziale Obsluga dlugu publicznego o kwotq zl rozdziale Obsluga papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Obsluga dlugu gminnyn~ zadaniu pn.,,obsluga papier6w wartoiciowych, kredyt6w i pozyczek jednostek samorzqlu terytorialnego"; 3) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq rozdziale Muzea grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udzialem Srodlt6w, o kt6rych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 gillinnym zadaniu pn.,,rewitalizacja Pdacu Poznanskich w Lodzi -,,R" zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zalqczniliiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zi Zwieliszeiiia wydatk6w dokonano w: I) dziale Transport i iqcznosc zi a) rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) zl -grupie wydatkow - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu", - grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy zi powiatowym zadaniu pn.,,pozyskanie prawa wlasnoici bqdi prawa uzytliowania wieczystego do nieruchomoici niezbqdnych pod drogi", b) rozdziale Drogi publiczne gminne z4 grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy glninnym zadaniu pn.,,przebudowa ulicy Zbqszynskiej i Swojskiej", c) rozdziale Drogi wewnqtrzne zi grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminiiyrn zadaniu pn.,,przebudowa ul. Grota Roweckiego"; 2) dziale Administracja publiczna o kwotq grupie wydatk6w - Zadania statutowe a) rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zi - g~ninny~n zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczeli socjalnych" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych" z4 b) rozdziale Wspolna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego

5 zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi"; 3) dziale Bezpieczeristwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa o kwotq rozdziale Zarzqdzanie kryzysowe grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych"; 4) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq a) rozdziale Szkoly podstawowe zl - grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem srodkow, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i zl glniilnym zadaniu pn.,,projekt,,zarzqdzanie projektami miqdzynarodowymi jako droga do poprawy jakosci pracy szkoly", - grupie wydatkow - Zadania statutowe zl gminnym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe", - grupie wydatk6w - Dotacje zl gminnynl zadaniu pn.,,dotacja dla szk61 podstawowych publicznych", b) rozdziale Szkoiy podstawowe specjalne zi grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe specjalne", c) rozdziale Przedszkola zl grupie wydatltow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,przedszkola", d) rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zl grupie wydatkow - Dotacje gnlinny~n zadaniu pn.,,he formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne", e) rozdziale Gimnazja zi

6 grupie wydatkow - Zadania statutowe gniinnym zadaniu pn.,,gimnazjam, f) rozdziale Licea ogolnoksztaicqce grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowyln zadaniu pn.,,licea ogolnoksztakcqce", g) rozdziale Szkoly zawodowe zl - grupie wydatk6w - Dotacje zl powiatowym zadaniu pn.,,szltoly zawodowe niepubliczne", - grupie wydatltow - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoky zawodowe", 11) rozdziale Szkoly artystyczne zl grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowyni zadaiiiu pn.,,szkoly artystyczne", i) rozdziale Szkoly zawodowe specjalne zi - grupie wydatk6w - Zadania statutowe zi powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne", - grupie wydatkow - Dotacje zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne", j) rozdziale Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych formach wychowania przedszlcolnego zl - grupie wydatk6w - Dotacje zl gmilinych zadaniach pn.: -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" zt, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" zl, -,,Zadaiia wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki

7 i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -niepublicznem zl, - grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl gminnyrn zadaniu pn.,,realizacja zadd wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziatach przedszkolnych w szkolach podstawowych, k) rozdziale Realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych zl - grupie wydatltow - Dotacje zl - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" zl, - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" zl, - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach niepublicznych" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji naulti i metod pracy dla uczniow liceow ogolllolisztalcqcych publicznych" zl, - grupie wydatlt6w - Zadania statutowe zl - gmim~ynl zadaniu pn.,,realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w szkolach podstawowych i gimnazjach" zl, - powiatowym zadai~i~~ pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej orgai~izacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w liceach ogolnoksztalcqcych, szkolach zawodowych i szkotach

8 artystycznych" 1) rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Zadania statutowe - powiatowym zadaniu pn.,,sfinansowanie zakkadowego funduszu swiadczeli socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencistow" zl, - gminnym zadaniu pn.,,sfinansowanie zaktadowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencist6wx zk 5) dziale Pomoc spoleczna o kwotq zl a) rozdziale Domy pomocy spo4ecznej zl - grupie wydatltow - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych z4, - grupie wydatkow - Wynagrodzenia i sk4adki z4, - grupie wydatltow - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", b) rozdziale OSrodki wsparcia 61 1 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gnlinnym zadaniu pn.,,domy dziennego pobytu"; 6) dziale Pozostake zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq zk rozdziale Powiatowe urzqdy pracy grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w todzi"; 7) dziale Edultacyjna opieka wychowawcza o kwotq a) rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zl grupie wydatkow - Dotacje - powiatowym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zl, - gminnym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zl,

9 b) rozdziale Internaty i bursy szkolne zi grupie wydatkow - Dotacje powiatowych zadaniach pn.: -,,Bursy szkolne niepubliczne" zl, -,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" zl; 8) dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska o kwote rozdziale Pozostala dziaialnosc grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminny~n zadaniu pn.,,poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych"; 9) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwote rozdziale Muzea grupie wydatkow - Dotacje gminnyrn zadaniu pn.,,wykonanie opracowari dla Muzeum Kinematografii", zgodnie z zalqczniltiem Nr 2."; 6) 5 14 i 15 otrzymuja, brzmienie:, 14. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote zi Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale R6ine rozliczenia rozdziale Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkow - Zadania statutowe grninnyln zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwieltsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwieltszenia wydatltow dokonano w:

10 dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego grupie wydatk6w - Dotacje a) rozdziale Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby zi gn~innym zadani~t pn.,,domy kultury", b) rozdziale Galerie i biura wystaw artystycznych zl powiatowym zadaniu pn.,,biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw Itulturalno-artystycznych)", c) rozdziale Muzea zi gminnym zadaniu pn.,,stala wystawa w Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych - Zabrai ich ogieli... Piekto wiqzienia na Radogoszczu", zgodnie z zalqczniltiem Nr 2."; 7) w 16 dodaje siq pkt 9-14 w brzmieniu:,,9) z dzialu 900- Gospodarka komunalna i oclrona Arodowiska kwote rozdzialu Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miejsltiej" do: dzialu Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zt rozdziaiu Ogrody botaniczne i zoologiczne gminnych zadari pn.: a) grupy wydatkow - Zadania statutowe zl -,,~ciezka dydaktyczna,,zabujaj siq w bior6znorodnosci" w Ogrodzie Botanicznynl w Lodzi" zl, -,,Akademia r6znorodnosci Ogrodu Botanicznego w Lodzi" zi, b) grupy wydatlt6w - Inwestycje i zakupy zl -,,Altademia r6znorodnosci Ogrodu Botanicznego w Lodzi-zadanie

11 majqtkowe" zl, -,,~ciezka dydaktyczna,,zabujaj siq w bior6inorodnosci" w Ogrodzie Botanicznym w Lodzi" zl; 10) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska kwotq zl z rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego majqtlcowego zadania pn.,,rozbudowa i doposaienie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm" do: a) rozdzialu Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zl grupy wydatlc6w - Inwestycje i zakupy gminnego majqtkowego zadania pn.,,opracowanie dokumentacji projektowej na budowq oswietlenia w Parku Sielanka-algorytm"; b) rozdzialu Pozostala dzialalnosc zl grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego majqtlcowego zadania pn.,,rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrzahska/Uroczysko - algorytm", 11) z dzialu Gospodarka komunalna i ochrona irodowiska kwotq zl rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy glniilnego majqtkowego zadania pn.,,rozbudowa i doposazenie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm" do: dzialu OSwiata i wychowanie rozdzialu Szkoly podstawowe grupy wydatk6w - Zadania statutowe gininnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 12) w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obielty chronionej przyrody lcwote

12 rozdziale Ogrody botaniczne i zoologiczne grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy z gminnego zadania pn.,,budowa ogrodu r6zanego w stylu w wilctorialiskim" do: gminnego zadania pn.,,rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Lodzi skuzqcej ochronie roznorodnosci flory Srodkowej Polski"; 13) z dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwote rozdzialu Pozostaka dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe grniiliiego zadania pn.,,wydatki Wydzialu" do : rozdzialu Pozostale instytucje kultury grupy wydatkow - Dotacje gminne zadanie pn.,,pozostate instytucje kultury"; 14) w dziale Kultura fizyczna z rozdzialu Zadania w zakresie kultury fizycznej grupy wydatkow - Dotacje gminnego zadania pn.,,wspieranie rozwoju sportu" do: rozdzialu Obielcty sportowe grupy wydatlcow - Zadania statutowe gininnego zadania pn.,,likwidacja szkod wyrzqdzonych przez burzq i intensywne opady deszczu, powstaie w miejskich obiektach sportowych uzytkowanych przez kluby sportowe";" 8) zatqcznilti Nr 1-2 i 4 do uchwaly otrzymuj4 brzmienie jak w zatqcznikach Nr 1-2 i 4 do niniejszej Autopoprawki. Projekl zgodrty z: prztlpl~&ml WWa, opiniujp pfl~ytywni~ ood wzglgdern formalno-prawnyrn

13 Uzasadnienie do Autopoprawlti do projektu uchwaky Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok. Zwiekszenie planowanvch w budiecie miasta todzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zk > dochodow w Wydziale Budietu w powiatowym zadaniu pn.,,8. Dotacje na zadania wlasne: f) otrzymane z budzetu pahstwa na realizacjq biezqcych zadari wkasnych powiatu: - na Domy Pomocy Spolrecznej". Zwiqkszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku z decyzjq Wojewody todzkiego Nr FB z dnia23 sierpnia2017r. P wydatkow w Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w Eodzi z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,niepubliczne domy pomocy spolrecznej". Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na dofinansowanie dziakalnoici biezqcej ponadgminnych domow pomocy spokecznej. Zwiekszenie planowanvch w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2017 rok w Centrum ~wiadczen Socjalnych dokonuje siq zwiqkszenia o ltwotq zl: 9 dochodow w gmilmym zadaniu pn.,, 6. Pozostale dochody: b)rozliczenia z lat ubiegkych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu palistwa na realizacjq zadali z zakresu administracji rz$owejn. Zwiqltszenia dochodow dokonuje siq w zwiqzku ze zwrotem odsetek od nienaleznie pobranych Swiadczeli wychowawczych. P wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegkych z budzetu paristwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej". Otrzymane irodki sq w cakosci odprowadzane do Lodzkiego Urzqdu Wojewodzkiego. Zmianv w planowanych w budiecie miasta todzi na 2017 rok dochodach i wydatkach.

14 zmniejszenia dochodow w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu pn.,,8.2. ~rodki finansowe pochodzqce ze irodel zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi: 397) ~rodki na realizacjq projektu pn. "Rewitalizacja Palacu Poznansltich w todzi - "R" P zlllniejszenia wydatltbw w wysoltosci zl w: Zarzqdzie Pnwestycji Miejskich w wysokosci zl w zadaniach: powiatowym pn.,,budowa Al. Koiciuszki na odcinku od ul, iwirki do ul. Radwariskiej -,,R" zi, W wyniku otwarcia ofert w dniu r. okaza4o siq, ii jedyna oferta w wysolcosci ,34 zl przelcacza Srodki Inwestora ( ,22 zl brutto). Poniewaz uniewainiono postqpowanie przetargowe, Srodki finansowe nie bqdq mogly by6 wykorzystane w caloici w roku bieiqcym. CzqSC Srodkow zostanie przeznaczona na wybudowai~ie sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu Al. KoSciuszkiIRadwanska, kt6ra jest niezbqdna w celu dopuszczenia do ruchu przedmiotowego skrzyiowania. gminnym pn.,,rewitalizacja Palacu Poznakkich w Lodzi -,,R zk. Wprowadzenie powyzszych zmian zwiqzane jest z planowanq zmianq Harmonogramu Realizacji projelctu do umowy o dofinansowanie nr POIS Projektu,,Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowego obiektu Muzeum Miasta todzi - PAtACU POZNANSKICH w czqsci uiytkowanej przez Muzeum Miasta Lodzi". Wydziale Budietu w wysokosci zl w gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartosciowych, luedytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego". Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacji wynika z planowanego wczesniejszego wykupu obligacji wplywajqcego na wysokosc odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - sierpien 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysolcosci odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na pozioinie 2,6%. F zwiqltszenia wydatkow w wysokosci zl z tego w:

15 Zarzqdzie Dr6g i Transportu w wysokoici zl w powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie drog w miastach na prawach powiatu". Wprowadzenie wnioskowanych zmian zwipane jest z zawartq umowq ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej Miasta Lodzi nr DGM-DM-XV z dnia r. oraz Zarzqdzeniem 6003lVIIl17 Prezydenta Miasta todzi z r. w sprawie,, Procedury likwidacji szk6d ponizej wartoici franszyzy". Powyisze Srodki sa, konieczne, gdyz ww. polisa OC zawarta na rok 2017 zawiera franszyzq redukcyjnq w wysokoici zl i wyplaty odszkodowan ponizej tej kwoty nie realizuje Ubezpieczyciel tylko muszq by6 wyplacane przez Ubezpieczonego, czyli Zarzqd Dr6g i Transpoltu. Zaistniala wiqc koniecznosc zatrudnienia firmy likwidujqcej szkody powstale w zwiqzlcu z uzytkowaniem drog. Zarzqdzie Inwestycji Miejskich w wysokosci zl w gminnych zadaniach pn.:,,przebudowa ulicy Zbqszyliskiej i Swojskiej" zl, Zgodnie z delclaracjq wykonawcy rob6t budowlanych w roku bieiqcym zwiqkszy siq przer6b i tym samym konieczne bqdzie wydatkowanie wiqkszych Srodk6w finansowych. Zwiqkszenie irodk6w finansowych na zadaniu w roku biezqcym pozwoli zamawiajqcemu na akceptacjq nowego harmonogramu rzeczowo - finansowego przedlozonego przez Wykonawcq.,,Przebudowa ul. Grota Roweckiego" zl, Zamawiajqcy na sfinansowanie zamowienia przeznaczyl calq kwotq w ramach posiadanego budzetu tj ,72 zl. W wyniku otwarcia ofert okazalo siq, iz dwie oferty na kwoty: ,45 zl i ,Ol zl przekraczajq Srodki finansowe Inwestora. W celu kontynuacji postqpowania przetargowego niezbqdne jest zwiqkszenie posiadanych Srodltow finansowych do wysokoici wyzszej z ofert.,,pozysltanie prawa wlasnoici bdi prawa uzytkowania wieczystego do nieruchomosci niezbqdnych pod drogi" zl, Wprowadzenie zmiany zwiqzane jest z prowadzonym postqpowaniem administracyjnym, w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomosc oznaczonq jalco dzialka nr 4119 o pow. 0,3965 ha, polozonej w todzi w obrqbie ewidencyjnym W-24 w wysokoici ,35 zl (decyzja Starosty Kutnowskiego nr GP.I LR z r.)

16 Wydziale Edukacji w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej - wyn~ienionych zadan pn.: gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe" zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne" zl; gminnego zadania pn.,,przedszkolan zl; g~ninnego zadania pn.,, Gimnazja" zk powiatowego zadania pn.,,licea og6lnoksztalcqce" zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe" zl; powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne" zl powiatowego zadania pn.,,szkoly artystyczne" zl; gminnego zadania pn.,,realizacja zadari wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych i gimnazjach" zl; Powyzsze Srodlti zostanq przeznaczone na zakup oleju opalowego, energii elektrycznej cieplnej, wyposazenie sal lekcyjnych, pomoce dydaktyczne, prace remontowe pomieszczen lekcyjnych, adaptacje pomieszcze6 do cel6w dydaktycznych, remont sanitariatow. Wydziale Zdrowia i Spraw SpoIecznych w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej". Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na: wyplatq trzech odpraw z tytulu wypowiedzenia um6w o pracq w Domu Pomocy Spolecznej przy ul. Sierakowskiego 65, oplacenie sldadek na ubezpieczenie spoleczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych za wrzesien zaltup uslug zdrowotnych, uzupelnienie odpisu na zakladowy Fundusz ~wiadczen Socjalnych. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokoici zt z przeznaczeniem na realizacjq gmi~mego zadania pn.,,poprawa infrastruktury na terenach niezabudowanych". Zwiqkszone wydatki zostanq przeznaczone na odwodnienie ul. Rymanowskiej wraz z naprawq nawierzchni. Obecny stan nawierzchni powoduje zalewanie sqsiedniej nieruchomosci Wspolnoty Mieszkaniowej przy ul. Rymanowskiej 517.

17 Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wydatkach. W budzecie na rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: P zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici zt w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq"; > zwit$cszenia wydatk6w w Wydziale Kultury w wysokoici zt z przeznaczeniem na realizacjq: gininnego zadaliia pn.,,domy kultury" zi, powiatowego zadania pn.,,biura Wystaw Artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-astystycznych)" zi. Powyzsza lcwota zostanie przeznaczona na wypiatq ekwiwalentu za urlop, wydatki zwiqzane z ochronq budynku, wklad wlasny do dw6ch projelctow, na kt6re instytucja otrzymala dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego( Projekt,,WspoiobecnoiC. ArtySci awangardowi w krqgu Wiadyslawa Strzeminskiego", Projekt. Zakup prac malarskich, fotograficznych i wideo do lcolekcji sztuki wsp6lczesnej Miejskiej Galerii Sztuki w todzi). Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wdatk6w. W Zarz3dzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zi z gmiiinego zadania pn.,,wydatki jednostki budzetowej Zarzqd Zieleni Miejskiej" na gminne zadania pn.:,,~ciezka dydalctyczna "Zabujaj siq w bioroznorodno~ci" w Ogrodzie Botanicznym w todzi" zl,,,akademia roznorodnoici Ogrodu Botanicznego w Lodzi-zadanie majqtkowe" zl";,,akademia roznorodnoici Ogrodu Botanicznego w Lodzi-zadanie majqtkowe" zl,,,~cieika dydalctyczna,,zabujaj siq w bior6znorodnosci" w Ogrodzie Botanicznym w todzi" zl.

18 Powyzsze przesuni$cie jest konieczne z uwagi na regulowanie zobowiqzan w kwotach brutto. Podatek VAT bqdzie do odzyskania w przysztym roku i bqdzie stanowil doch6d budzetu Miasta. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z gminnego majqtlcowego zadania pn.,,rozbudowa i doposazenie placu rekreacyjno- sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm" na gminne majqtkowe zadanie,,rozbudowa placu zabaw u zbiegu ulic Odrz~ska/Uroczysko - algorytm". Powyzszego przeniesienia dolconuje siq zgodnie z Uchwalq 170/XXXI/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na rozbudowq placu zabaw. W Zarzqdzie Zieleni Miejskiej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zt z gminilego zadania pn.,,budowa ogrodu r6zanego w styluw wiktorianskim" na gminne zadalie pn.,,rozbudowa infrastruktury Ogrodu Botanicznego w Lodzi sluzqcej ochronie r6znorodnosci flory Srodltowej Polski". Powyzsze Srodlci zostanq przeznaczone na opracowanie wniosku i studium wykonalnosci o dofinansowanie ww. projektu ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ranach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa t6dzkiego na lata Z Wydzialu Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zi z gminnego maj$kowego zadania pn.,,rozbudowa i doposaienie placu rekreacyjno-sportowego przy ul. Zwrotnikowej 2 - algorytm" do: Zarzgdu Zieleni Miejskiej na gminne majqtlcowe zadanie pn.,,opracowanie dokumentacji projeltowej na budowe ~Swietlenia w Parku Sielanka-algorytm" zl. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalq Nr 169iXXXIl2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 27 lipca 2017 r. z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na budowe oswietlenia w parku Sielanka. Wydziaiu Edukacji na gminne zadanie pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" zl. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwal4 Nr 178/XXXIII/2017 Rady Osiedla Rokicie z dnia 12 wrzeinia 2017 r. z przeznaczeniem na doposazenie sal lekcyjnych w ~neble typu lawki, luzesla, szafki, regaly w Szkole Podstawowej nr 42.

19 W Wydziale Kultury dolconuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,wydatki Wydzialu" na gminne zadanie pn.,,pozostale instytucje kultury" Powyzsze przeniesienie jest konieczne z uwagi na przeniesienie uroczystoici inauguracji sezonu kulturalnego do Cenbum Dialogu im. Marka Edelmana, dlatego Srodki zostanq przekazane w formie dotacji. W Wydziale Sportu dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z glninnego zadania pn.,,wspieranie rozwoju sportu" na gminne zadanie pn.,,likwidacja szlc6d wyrzqdzonych przez burzq i intensywne opady deszczu, powstale w miejskich obiektach sportowych uzytkowanych przez kluby sportowe". ~rodki zosta~~q przeznaczone na likwidacjq szk6d obiektu sportowego polozonego przy ul. tagiewnickiej oraz ul. Polnocnej 36. Zmiany w uchwale NrXXXIX/1029/16 Rady Mieiskiei w Lodzi zdnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Eodzi na 2017 rok. Powyzsze dotyczy zmian Zaiqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok", ktore zostaly ujqte w jednolitym tekicie stanowiqcym zalqcznik Nr 4 do Uchwaly.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50