UCHWALA NR LXXIII11965/18 RADY MIEJSKIEJ W LODZI. z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok.

Transkrypt

1 WADA MIEJSKA w lfbodai UCHWALA NR LXXIII11965/18 RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia 4 lipca 2018 r. I w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sarnorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz oraz z 2018 r. poz. 62 i 1000) Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpnje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na rok o kwotq zi Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale R6ine rozliczenia finansowe - gminnyrn zadaniu pn.,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - zwrot niewykorzystanych Srodkow na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" zi - powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostaie dochody: b) rozliczenia z lat ubiegiych: - zwrot niewykorzystanych Srodk6w na wydatki niewygasajqce z roku poprzedniego" zi, zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale Transport i iqcznosc zi a) rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) zi zi

2 grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.: -,,Modernizacja i przebudowa dr6g powiatowych" zi, -,,Dokumentacja projektowa na budowq ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta" zl, -,,Modemizacja skrzyzowania ul. Wroblewskiego z ul. W6lczahskq oraz odcinka ul. Wroblewskiego od al. Politechniki do ul. W6lczahskiej oraz ul. Czenvonej" zl, -,,Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzynkq - algorytm - edycja 2017" zi, -,,Przebudowa dr6g na terenie Polesia -,,R" zi, b) rozdziale Drogi publiczne gminne zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn.,,przebudowa dr6g na osiedlu Sikawa" 2) dziale Kultura fizyczna zl rozdziale Obiekty sportowe grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,przebudowa obiektu sportowego przy ul. Maiachowskiego 5 w Lodzi", zgodnie z zaiqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej powiatowym zadaniu pn.,,3. Dochody realizowane przez komunalne jednostki budietowe oraz wpiywy z innych jednostek organizacyjnych: e) pozostale: - dochody Dombw Pomocy Spoiecznej", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

3 dziale Pomoc spoleczna rozdziale Domy pomocy spolecznej powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" 1) grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki zl, 2) grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl, zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budietu miasta todzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Ochrona zdrowia rozdziale Pozostda dzialalnosc powiatowym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 459) ~rodki na realizacjq projektu pn. "Lbdi - Miasto (Tele) Opieki", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: dziale Ochrona zdrowia rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,todi-miasto (Tele) Opieki", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2018 rok o kwotq zl Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektrycznq, gaz zl i wodq rozdziale Pozostala dzialalnosc

4 gminnych zadaniach pn.: a),,8.3 ~rodki finansowe pochodzqce z rehndacji wydatk6w z lat ubieglych na projekty: Racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap I1 - SP nr 205 wraz z PG nr 36, SP nr 122 i XXXI LO" zi, b),,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6del zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 338) Srodki na realizacjq projektu pn. "Racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych Lodzi, Etap I" zt, c),,8.3 ~rodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatk6w z lat ubiegtych na projekty: "Racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap I1 - SP 162, SP 172, ZSE-T-H zi, d),,8.3 Srodki finansowe pochodzqce z refundacji wydatk6w z lat ubiegtych na projekty: 164) "Racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych Miasta Lodzi. Etap I1 - SP nr 55, XXIV LO i XLIV LO" zl; 2) dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Szkolne schroniska mlodziezowe powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubiegtych - nadwyzka Srodk6w z wydzielonego rachunku jednostki budzetowej", zgodnie z zatqcznikiem Nr Zmniejsza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zt Zmniejszenia dochod6w dokonano w: 1) dziale Pomoc spoteczna zt rozdziale Pozostala dzialalnosc gminnym zadaniu pn.,,8.2 Srodki finansowe pochodzqce ze ir6det zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi: 369) Srodki na realizacjq projektu pn. "Rodzina w Centrum";

5 2) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % rozdziale Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby gminnym zadaniu pn.,,8.2 ~rodki finansowe pochodzqce ze irbdel zagranicznych niepodlegajgcych zwrotowi: 412) ~rodki na realizacjq projektu pn. "Nowe Wcje l6dzkich dom6w kultury", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale 600 -Transport i lqcznosc zl rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) zl grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy powiatowych zadaniach pn.: a),,przebudowa ukladu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" z1, b),,budowa drogi podziemnej wraz z plytq rynku NCL i parkingiem pod rynkiem -,,R zl; 2) dziale Gospodarka mieszkaniowa zl rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn. : a),,przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej na potrzeby WTBS" z%, b),,zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30" zl, c),,koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania teren6w przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" zl; 3) dziale Dzialalnoid uslugowa rozdziale Pozostala dzia1alnosc

6 grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,koncepcja budowy obiektu wielofunkcyjnego na osiedlu Olech6w - Jan6w"; 4) dziale R6zne rozliczenia rozdziale Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na zadania zwipane z systemem oswiaty, w tym edukacji"; 5) dziale OSwiata i wychowanie grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy a) rozdziale Szkoly podstawowe gminnym zadaniu pn.,,program Edukacji Og6lnej -,,R zl, b) rozdziale Szkoly zawodowe powiatowym zadaniu pn.,,program Ksztalcenia zawodowego i ustawicznego -,,R zl; 6) dziale Pomoc spoleczna zl rozdziale Pozostala dziakalnosc gminnym zadaniu pn.,,dozywianie dzieci w szkolach" a) grupie wydatk6w - Na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,rodzina w Centrum", b) grupie wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl zl; 7) dziale Kultwa i ochrona dziedzictwa narodowego zl rozdziale Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,nowe funkcje l6dzkich dom6w kultury -,,R, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.

7 o kwotq 10. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2018 rok Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: 1) dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektrycznq, gaz i wodq rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy, w tym na prograrny finansowane z udzialem Srodkbw, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,racjonalizacja zuiycia energii - Termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych Miasta Lodzi"; zl zl 2) dziale 600 -Transport i lqcznosc zl grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy a) rozdziale Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie - zwiqzane z przebudowq ulic", b) rozdziale Drogi publiczne gminne zl gminnym zadaniu pn.,,modernizacja i przebudowa drog gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6rnan; 3) dziale Gospodarka mieszkaniowa zl a) rozdziale Zaklady gospodarki mieszkaniowej zi grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki Zarzyiu Lokali Miejskich", b) rozdziale Pozostaia dziaialnosc zl grupie wydatkbw - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rewitalizacja obszarowa - Projekty wydatki nieobjqte umowami o dofinansowanie"; 4) dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostala dziaialnosc grupie wydatk6w - Zadania statutowe

8 gminnym zadaniu pn.,,oplata skladek za przynaleznosc do zwiqzk6w i stowarzyszeli"; 5) dziale Pomoc spoleczna zl a) rozdziale Domy pomocy spolecznej zl - grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" - grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl powiatowych zadaniach pn.: -,,Zakup traktora ogrodniczego do prac porznkowych na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Spadkowej 416" zl, -,,Prace modernizacyjne w zakresie doposazenia w szafy wnekowe oraz wyrnianq desek boazeryjnych w Domu Pomocy Spolecznej Wl6kniarz w Lodzi przy ul. Krzemienieckiej 719" zl, -,,Prace modemizacyjne w zakresie wymiany drzwi w Domu Pomocy Spolecznej Wl6kniarz w Lodzi przy ul. Krzemienieckiej 719" zl, -,,Modemizacja pomieszczeli Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Rojnej 15" zl, -,,Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej "Pogodna Jesien" w Lodzi przy ul. Dojazdowej 517" zl, -,,Termomodemizacja budynku Domu Pomocy Spolecznej "Dom Kombatanta" w Lodzi przy ul. Przyrodniczej 24/26" zl, b) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl grupie wydatk6w - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie Srodk6w otrzymanych na realizacje projekt6w w ramach RPO WL "; 6) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej zl rozdziale Pozostala dzialalnosc powiatowym zadaniu pn.,,rzecznik Os6b Niepelnosprawnych" a) grupie wydatk6w - Dotacje zl, b) grupie wydatk6w - Zadania statutowe zl

9 7) dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale Szkolne schroniska mlodziezowe powiatowym zadaniu pn.,,szkolne schroniska mlodziezowe", a) grupie wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki zl, b) grupie wydatk6w - Zadania statutowe zk 8) dziale Rodzina zl rozdziale Tworzenie i funkcjonowanie zlobkow grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,poprawa bazy technicznej w budynkach zlobk6w"; 9) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zl a) rozdziale Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby zl grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,nowe funkcje 16dzkich dom6w kultury -,,R, b) rozdziale Muzea zl - grupie wydatk6w - Dotacje zl gminnym zadaniu pn.,$tala wystawa Muzeum Sportu w todzi", - grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl gminnym zadaniu pn.,,zakup sprzqtu na potrzeby stalej wystawy Muzeum Sportu", - grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy zl gminnym zadaniu pn.,,restauracja czqsci palacu Poznahskich uzytkowanej przez UML -,,R"; 10) dziale Kultura fizyczna zl a) rozdziale Obiekty sportowe grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Przygotowanie programu funkcjonalno-uiytkowego wraz z koncepcjq architektonicznq i wizualizacjarni dla osrodka kulturalno - sportowego na Olechowie - Janowie w todzi" zl, -,,Program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych Lodzi w celu

10 stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-sportowo- Konferencyjnego - etap I1 "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej" zl, -,,Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w todzi" zl, b) rozdziale Zadania w zakresie kultury fizycznej zl grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,wspieranie rozwoju sportu", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq deficyt budietu miasta Lodzi na rok o kwotq zl 12. Dokonuje siq zmiany w przychodach w 2018 roku polegajqcych na zwiqkszeniu przychodbw z wolnych Srodkbw, jako nadwyiki irodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budietu o kwote zl zgodnie z zalqcznikiem Nr Deficyt budzetu miasta Lodzi na 2018 rok wynosi zl i zostanie sfinansowany: 1) dlugoteminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokoici zl 2) dlugoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokoici zl 3) poiyczkami z Wojewodzkiego Funduszu Ochrony ~rodowiska i Gospodarki Wodnej w wysokoici zl 4) wolnymi Srodkami jako nadwyzkq Srodkow pieniqznych na rachunku biezqcym budietu, wynikajqcych z rozliczen kredyt6w i poiyczek z lat ubieglych w wysokosci, zl zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq

11 Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwieksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwote zt Zwiekszenia wydatk6w dokonano w : dziale OSwiata i wychowanie 1) rozdziale Szkoly podstawowe zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"; 2) rozdziale Przedszkola zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na realizacjq zadari zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza sie wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq zt Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale R6ine rozliczenia rozdziale Rezenvy og6lne i celowe grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na realizacje zadah majqtkowych z zakresu zarzqdzania kryzysowego", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2.

12 5 17. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2018 rok o kwotq z* Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w : dziale Ochrona zdrowia rozdziale Szpitale ogolne grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakkadu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi Centralnego Szpitala Weteran6w", zgodnie z zakqcznikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2018 rok wydatk6w: 1) w dziale Transport i $cznosc grupie wydatk6w - Zadania statutowe z: rozdziaiu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu" do: rozdziaku Pozostaka dziaialnosc powiatowego zadania pn.,,wydatki zwiqzane z holowaniem i parkowaniem pojazd6w zagraiajqcych bezpieczebstwu ruchu"; 2) w dziale Transport i $cznosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy z: rozdziaku Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) powiatowego zadania pn.,,transport niskoemisyjny - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie"

13 do: a) rozdziaiu Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) zi powiatowego zadania pn.,,modemizacja nawierzchni chodnikbw na terenie dzielnic Widzew, Baiuty, Polesie i G6rnan, b)rozdziaiu Drogi publiczne gminne zi gminnych zadan pn. -,,Modernizacja i przebudowa dr6g gminnych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i Gbma" zi, -,,Przebudowa dr6g na osiedlu Sikawa" zi, c) rozdziaiu Drogi wewnqtrzne zi gminnego zadania pn.,,modernizacja i przebudowa dr6g wewnqtrznych na terenie dzielnic Widzew, Baiuty, Polesie i G6ma"; 3) z: a) dziatu DziaialnoSC uslugowa zi rozdziaiu Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki gminnego zadania pn.,, Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej,,zarzqd Inwestycji Miejskich", b) dziaiu Administracja publiczna zk rozdziaiu Wsp6lna obsiuga jednostek samorzqdu terytorialnego grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skkadki gminnego zadania pn.,, Wydatki na utrzymanie jednostki budietowej,,centrum Ushg Wsp6lnych" do: dziah 600 -Transport i iqcznosc rozdziaiu Pozostala dziaialnos6 grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budietowej,,zarzqd Dr6g i Transportu"; 4) z dziaiu Administracja publiczna

14 rozdziaiu Pozostala dziaialnosc gmpy wydatkbw - Zadania statutowe gminnych zadah pn.: a),,osiedle Lagiewniki" b),,osiedle Bahty-Centrum" c),,osiedle Karolew - Retkinia Wschbd" d),,osiedle Teofilbw-Wielkopolska" e),,osiedle Katedralna" f),,osiedle Stare Polesie" zl, 500 zt, zi, zl, zt, zt do : - dziah OSwiata i wychowanie - rozdziaiu Szkoly podstawowe grupy wydatkbw - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,szkoty podstawowe", - rozdzialu Technika grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,technikax, - dzialu Pomoc spoieczna rozdziah Okodki wsparcia grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R, - dziaiu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska zi rozdzidu Pozostda dziaialnosc grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,utrzymanie obiekt6w oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych", - dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zi rozdzidu Biblioteki grupy wydatkbw - Dotacje gminnego zadania pn.,,biblioteki"; 5) w dziale Pomoc spoieczna rozdziale Domy pomocy spoiecznej

15 grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy powiatowego zadania pn.,,poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Spolecznej w todzi przy ul. Paradnej 36" do : grupy wydatk6w - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej"; 6) w dziale Ochrona zdrowia rozdziale Zwalczanie narkomanii z: grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki gminnego zadania pn.,,miejski Program PrzeciwdzialaniaNarkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szkol 16dzkich -,,R" do: grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,miejski Program Przeciwdzialania Narkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mlodziezy szkb? l6dzkich -,,R"; 7) z dziah Pomoc spoleczna zl a) rozdzialu OSrodki wsparcia zl grupy wydatk6w - Dotacje powiatowego zadania pn.,,prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy" b) rozdzialu Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze zl grupy wydatk6w - Dotacje gminnego zadania pn.,,uslugi opiekuhcze" do: - dzialu Pomoc spoleczna rozdzidu Domy pomocy spolecznej grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy powiatowych zadah pn.: -,,Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w todzi przy ul. Sierakowskiego 65" zl,

16 -,,Zakup samochodu osobowego na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Spadkowa 416" zl, - dzialu Rodzina zl - rozdzialu Wspieranie rodziny zl grupy wydatk6w - Dotacje powiatowego zadania pn.,,organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastqpczej", - rozdzialu DzialalnoSC plac6wek opiekuliczo- wychowawczych zl - powiatowego zadania pn.,,plac6wki opiekunczo-wychowawcze" - grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych zl - grupy wydatk6w - Zadania statutowe zl - powiatowego zadania pn.,,plac6wki opiekunczo-wychowawcze -,,R" - gmpy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz os6b fizycznych 700 zl - grupy wydatk6w - Zadania statutowe zl; 8) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdziale Utrzymanie zieleni w miastach i gminach grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy z: gminnego zadania pn.,,park Sielanka - oiwietlenie - budzet obywatelski" do: gminnego zadania pn.,,poczuj siq zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tqznia solankowa dla mieszkahc6w Widzewa - Wschodu - budzet obywatelski"; 9) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zl rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatk6w -1nwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z: gminnego zadania pn.,,rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy

17 ul. Moniuszki 3,5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) -,,R do : gminnego zadania pn.,,rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centnun Lodzi) - (e)- 3"; 10) w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zi rozdziale Domy i osrodki kultury, Swietlice i kluby gminnym zadania pn.,,nowe funkcje 16dzkich dom6w kultury -,,R z: grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy w tym na programy finansowane z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt2i3 do: grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy, zgodnie z zalqcznikiem Nr W uchwale Nr LXIII/1631/17 Rady Miejskiej w todzi z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2018 rok Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytuiu wydawania zezwoleli na sprzedai napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah okreslonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadafi okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwdy. 20. Wykonanie uchwdy powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogioszeniu w trybie przewidzianym dla akt6w prawa miejscowego.

18 Zalqcznik Nr 1 do uchwaky Nr LXXIII/ Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 lipca 2018 r. Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na rok Zmiany po stronie dochod6w Gmina Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiq elektrycznq, gaz i wodq Pozostala dziakalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem Srodkbw europejskich oraz Srodkow, o ktbrych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub pkatnoici w ramach budzetu Srodkbw europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego R6ine rozliczenia Rbine rozliczenia finansowe Wplata Srodkbw finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, kt6re nie wygasajq z upkywem roku budzetowego Pomoc spokeczna - Pozostaia ciz.ialalnoic Dotacie ccio\ve IV ramach programow finansowanych z udzialem irodk6w europejskich oraz Srodkow, o kt6rych mowa

19 4 wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodkow europejskich, z wylqczeniem dochod6w klasyfikowanych w paragrafie 205 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udziatem Srodk6w europejskich oraz Brodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub platnoici w ramach budietu Srodk6w europejskich, realizowanych przez jednostki samorzqdu terytorialnego Powiat R6ine rozliczenia R6zne rozliczenia finansowe Wplata Srodk6w finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatkow, ktore nie wygasajq z uplywem roku budzetowego Ochrona zdrowia Pozostala dzidalnosc Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem Srodkow europejskich oraz Srodkbw, o kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnoici w ramach budzetu Srodk6w europejskich, z wylqczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 Pomoc sooleczna Domy pomocy spolecznej Wplywy z tytulu kar i odszkodowari wynikajqcych z um6w Wplywy z otrzymanych spadkbw, zapis6w i darowizn w postaci pieniqznej Wplywy z r6inych dochod6w

20 Edukacyjna opieka wychowawcza Szkolne schroniska mkodziezowe Wplywy do budzetu pozostakoici I I I I Srodkow finansowch I I I gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej

21 Zalqcznik Nr 2 do uchwaly Nr XXIII/ Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 lipca r. Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na rok w zl Dzial Rozdz. TreSi. Zmniejszenia Zwiqkszenia Wytwarzanie i zaopatrywanie na zadanie pn. "Racjonalizacja gmpa wydatk6w wydatk6w Termomodemizacja obiekt6w edukacyjnych Miasta Lodzi" Transport i iqcznos6 Drogi publiczne gminne Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa dr6g gminnych na terenie dzielnic Widzew, Bakuty, Polesie i G6rnaM na zadanie pn. "Przebudowa dr6g na osiedlu Sikawa" Drogi wewnqtrzne Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa drog wewnqtrznych na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6ma" Pozostala dzialalnosc

22 ~datk6w Wynagrodzenia i skiadki na zadanie pn. "Wydatki na utrzyrnanie jednostki budzetowej "Zarzqd Dr6g i Transportu" grupa aydatk6w xydatkbw grupa vydatk6w Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki Zarzqdu Lokali Miejskich" Pozostaia dzialalnosc Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rewitalizacja obszarowa - Projekty wydatki nieobjete umowami o dofinansowanie" z zadania pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jarzynowej 26/28 na potrzeby WTBS" z zadania pn. "Zakup dokumentacji projektowej na cele inwestycji przy ul. Wysokiej 30" z zadania pn. "Koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania teren6w przy ul. Spornej na potrzeby WTBS" DzialalnoiC uslugowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Wynagrodzenia i skiadki z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,zarzqd Inwestycji Miejskich" Pozostaia dziaialnosc vydatkow Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Koncepcja budowy obiektu wielofnnkcyjnego na osiedlu Olechow - Jan6w" Administracja publiczna Wspolna obsluga jednostek I samorzqdu terytorialnego 1 Wynagrodzenia i skiadki OOC C OOC 50 OOC

23 wydatk6w gmpa wydatk6w wydatkow gmpa wydatk6w gmpa wydatk6w gmpa wydatk6w z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum uslug Wsp6lnych - Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoly podstawowe" na zadanie pn. "Wydatki na realizacjq zadiui zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Program Edukacji 4 z zadania pn. "Osiedle Lagiewniki" z zadania pn. "Osiedle Bduty- Centrum" na zadanie pn. "Oplata skladek za przyndeznoik do zwiqzk6w i stowarzyszeri" z zadania pn. "Osiedle Karolew- Retkinia Wsch6dN z zadania pn. "Osiedle Teofil6w- Wielkopolska" z zadania pn. "Osiedle Katedralna" z zadania pn. "Osiedle Stare Polesie" R6zne rozliczenia Rezenvy og6lne i celowe Zadania statutowe z zadania pn. "Rezenva celowa na zadania zwiqzane z systemem oiwiaty, w tym edukacji" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezenva celowa na wydatki wskazane przez jednostki pomocnicze Miasta - algorytm" z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacjq zadsui majqtkowych z zakresu zarzqdzania kryzysowego" OSwiata i wychowanie Szkoly podstawowe

24 3 gmpa wydatk6w gmpa qdatk6h gmpa vydatkow WPa vydatk6w gmpa vydatk6w gmpa vydatk6w gmpa vydatk6w 4 Og6lnej - "R" Przedszkola Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizacjq zadan zgkoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" Ochrona zdrowia Szpitale og6lne Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup ambulansu na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lodzi Centralnego Szpitala Weteran6wU Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Miejski Program Przeciwdziakania Narkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mkodziezy szk61 k6dzkich - "R" Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziakania Narkomanii - zajqcia dodatkowe dla dzieci i mkodziezy szkoll6dzkich - "R" Pomoc spokeczna 3irodki wsparcia Zadania statutowe la zadanie pn. "Domy dziennego 3obytu - "R" Uslugi opiekulicze specjalistyczne uskugi opiekuncze lotacje 5 zadania pn. "Uskugi opiekuncze" 'ozostaka dzialalnosc lotacje la zadanie pn. "Rozliczenie

25 3 4 irodk6w otrzymanych na realizacjq projekt6w w ramach RPO WL " Na programy finansowane ~ydatkbw z udziaiem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rodzina w Centrum" ~wiadczenia na rzecz os6b ~ydatk6w fizycznych z zadania pn. "Dozywianie dzieci w szkolach" Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie ziobk6w wydatk6w Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach ziobk6wu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wdatkow ~nwestycje i zakupy z zadania pn. "Park Sielanka - oiwietlenie - budzet obywatelski" na zadanie pn. "Poczuj siq zdrowszym i bardziej zrelaksowanym - tqznia solankowa dla mieszkahc6w Widzewa - Wschodu - budzet obywatelski" Pozostala dzialalnoid 1 grupa Zadania statutowe wydatkow na zadanie pn. "Utrzymanie obiektow oraz infrastruktury na terenach niezabudowanych" Kultura i ochrona dziedzictwa OOC / i kluby / Inwestycje i zakupy, w tym na vydatk6w programy finansowane z udziaiem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 vydatk6w I Inwestycje i zakupy

26 3 Pupa wydatkow wydatk6w qdatk6w 4 w zadaniu pn. "Nowe funkcje 16dzkich dom6w kultury - "R" Biblioteki Dotacje na zadanie pn. "Biblioteki" 1 Muzea Dotacje na zadanie pn. "Staka wystawa Muzeum Sportu w Lodzi" Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzetu na potrzeby stakej wystawy Muzeum Sporhl" 1 Inwestycje i zakupy aydatk6w wydatk6w grwa vydatk6w na zadanie pn. "Restauracja czqici pakacu Poznanskich uiytkowanej przez UML - "R" Pozostaia dziakalnosc Inwestycje i zakupy, w tym na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z zadania pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) - "R" na zadanie pn. "Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Moniuszki 3, 5 i Tuwima 10 (Program Nowe Centrum Lodzi) - (e) - "R" \, Kultura fizyczna Obiekty sportowe Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Przygotowanie programu funkcjonalnouiytkowego wraz z koncepcj* architektoniczn* i wizualizacjami dla oirodka kulturalno - sportowego na Olechowie - Janowie w Lodzi" na zadanie pn. "Program wykorzystania obszarow

27 pp rekreacyjnych Lodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno-sportowo- Konferencyjnego - etap I1 "Rozbudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii Lubelskiej" na zadanie pn. "Przebudowa obiektu sportowego przy ul. Malachowskiego 5 w todzi" Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatk6w Dotacje na zadanie pn. "Wspieranie rozwoju sportu" I I grul'a wydatk6w I I I I Powiat Transport i 1a,cznoSC Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatk6w na drogi gminne) Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki na utrzymanie dr6g w miastach na prawach powiatu" 1 grupa Inwestycje i zakupy wydatkbw na zadanie pn. "Modemizacja nawierzchni chodnikbw na terenie dzielnic Widzew, Baluty, Polesie i G6ma" z zadania pn. "Transport niskoemisyjny - wydatki nieobjqte umowq o dofinansowanie" z zadania pn. "Przebudowa ukkadu drogowego wok61 Multimodalnego Dworca L6di-Fabryczna" z zadania pn. "Budowa drogi podziemnej wraz z plytq rynku NCL i parkingiem pod rynkiem - "R" na zadanie pn. "Wydatki nieobjete urnowq o dofinansowanie - zwiqzane z przebudowa, ulic" na zadanie pn. "Modemizacja i przebudowa dr6g powiatowych" I I

28 3 wydatkbw 4 na zadanie pn. "Dokumentacja projektowa na budowq ulicy Strykowskiej na odc. od ul. Wycieczkowej do granic miasta" na zadanie pn. "Modernizacja skrzyzowania ul. Wr6blewskiego z ul. Wolczanskq oraz odcinka ul. Wr6blewskiego od al. Politecbniki do ul. Wolczahskiej oraz ul. Czenvonej" na zadanie pn. "Opracowanie projektu przebudowy ulicy Nad Dobrzynkq - algorytm - edycja 2017" na zadanie pn. "Przebudowa drbg na terenie Polesia - "R" Pozostaka dziatalnosc Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki zwipane z holowaniem i parkowaniem pojazd6w zagraiajqcych bezpieczenstwu ruchu" 1 OSwiata i wychowanie / 1 Technika Zadania statutowe vydatk6w I na zadanie on. "Technika" Szkoly zawodowe vydatk6w Inwestycje i zakupy vydatkbw vydatk6w z zadania pn. "Program Ksztakcenia zawodowego i ustawicznego -"R" Ochrona zdrowia I Pozostda dzialalnosc Na programy finansowane z dziakem Srodkow, o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "todi- Miasto (Tele) Opieki" Pomoc spoteczna Domy pomocy spolecznej Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup traktora ogrodniczego do prac ; C C 71 OO( 71 OOC 50C 50C 50( 38 25C 38 25C 38 25C t OOC

29 4 porzqdkowych na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Spadkowej 416" na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej Domu Pomocy Spolecznej "Pogodna Jesien" w Lodzi przy ul. Dojazdowej 517" na zadanie pn. "Termomodemizacja budynku Domu Pomocy Spolecznej "Dom Kombatanta" w Lodzi przy ul. Przyrodniczej 24126" na zadanie pn. "Prace modernizacyjne w zakresie doposaienia w szafy wnqkowe oraz wymianq desek boazeryjnych w Domu Pomocy Spolecznej Wl6kniarz w Lodzi przy ul. Krzemienieckiej 719" na zadanie pn. "Prace modernizacyjne w zakresie wymiany drzwi w Domu Pomocy Spolecznej Wl6kniarz w Lodzi przy ul. Krzemienieckiej 719" na zadanie pn. "Modemizacja pomieszczen Domu Pomocy Spolecznej w lodzi przy ul. Rojnej 15" z zadania pn. "Poprawa bazy technicznej 3 Domu Pomocy Spolecznej w lodzi przy ul. Paradnej 36" na zadanie pn. "Zakup samochodu sobo owe go na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy ul. Sierakowskiego 65" na zadanie pn. "Zakup samochodu sobo owe go na potrzeby Domu Pomocy Spolecznej w Lodzi przy 11. Spadkowa 416" 5 50 OOC Zadania statutowe Wynagrodzenia i skladki na zadanie pn. "Publiczne domy jomocy spolecznej" 3Srodki wsparcia Dotacje

30 dla matek z mdoletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy" Pozostaie zadania w zakresie, Dotacje Zadania statutowe na zadanie pn. "Rzecznik Os6b Niepelnosprawnych" / ~dukac~jna opieka wychowawcza / Szkolne schroniska mkodziezowe wydatk6w Zadania statutowe wydatk6w Wynagrodzenia i skiadki na zadanie pn. "Szkolne schroniska miodzieiowe" Rodzina Wspieranie rodziny vydatkow Dotacje na zadanie pn. "Organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastqpczej" - vydatk6w I fizycznych vydatk6w Zadania statutowe na zadanie pn. "Placowki opiekwiczo-wychowawcze" ~wiadczenia na rzecz os6b vydatk6w fizycznych vydatk6w Zadania statutowe na zadanie pn. "Plac6wki opiekuriczo-wychowawcze - "R"

31 Zalqcznik Nr 3 do uchwaly Nr LXXIII/ Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 4 lipca r. Zestawienie zmian w przychodach w 2018 roku w zl 8 Wyszczeg6lnienie 950 Wolne Srodki, o kt6rych mowa w art. 217 ust. 2 I pkt 6 ustawy 1 Razem Przychody 4 Zmniejszenia Zwiqkszenia PRZEWODNICZ4CY Kad Miej5f"Pj w &od$ 2

32 Zalqcznik Nr 4 do uchwaly Nr LXX /18 Rady Miejskiej w Codzi z dnia 4 lipca 2018 r. Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedai napojow alkoholowych Wydatki na realizacjq zadan okre6lonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow Alkoholowych Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii w zl Dochody 851 Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemow I I Ochrona zdrowia Przeciwdzialanie alkoholizmowi Dochody biegce I I Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i skladki Zadania statutowe / Dotacje