AUTOPOPRAWKA NTA MIASTA LODZI z dnia 3 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 Druk Nr 94/ Projekt z dnia 30 marca r. AUTOPOPRAWKA NTA MIASTA LODZI z dnia 3 kwietnia 2015 r. / do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2015 rok. W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq w brzmieniu:,, 1. Zwiqksza siq dochody budietu miasta Lodzi na 2015 rok o kwotq Zwiqkszenia dochod6w dokonano w: dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecnej rozdziale Pozostala dzidalnod6 dochody biezqce powiatowych zadaniach pn.: 1) ;,6. Pozostde dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych drodk6w z tytuh udzielonej pomocy de minimis w zwipku z realizacjq projektu pn.,,biznes im dojrzalszy, tym lepszy" 686 zl; 2),,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych Srodkow z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" zl; zgodnie z zalqcznikiem Nr 1.

2 fj 2. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2015 rok o kwotq zl Zwiqkszenia wydatk6w dokonano w: -dziale Pozostde zadania w zakresie polityki spolecznej rozdziale Pozostala dzialalnos6 grupie wydatk6w - Dotacj e powiatowych zadaniach pn.: 1),,Rozliczenie niewykorzystanych Srodk6w z tytuh udzielonej pomocy de minimis w zwipku z realizacjq projektu pn.,,bimes im dojrzalszy, ttym lepszy" 686 zl; 2),,Rozliczenie niewykorzystanych Srodkdw z tytuh udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" zl; zgodnie z zdqcznikiem Nr 2."; 2) dotychczasowe otrzymujq odpowiednio numeracjq 3-17; 3) w 5 13 wprowadza siq nastqpujqce zmiany: a) dodaje siq pkt 3 w brzmieniu:,,3) w dziale Ochrona zdrowia kwotq sozdziale Przeciwdzialanie alkoholizmowi z grupy wydatk6w - Zadania statutowe z zadania pn.,,miejski Program Profilaktyki i Romviqzywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (Swietlice Srodowiskowe)" do grupy wydatk6w - Dotacj e na realizacj q gminnego zadania pn.,,miej ski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych plac6wek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodzie2y";", b) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numeracjq 4;

3 4) otrzymuj e brzmienie:, 16. W uchwale Nr IV/50/15 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na Urz. Woj. Lddzkiego z r. p0z.725)~ wprowadza siq nastqpujqce zmiany: 1) Zdqcznik Nr I pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na rok" otrzymuj e brzmienie jak w zdqczniku Nr 5 do niniejszej uchwaly; 2) Tabela Nr 10 pn.,,dochody z tytuh wydawania zezwolen na sprzedai napojdw alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadah okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemdw Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadafi I okreilonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii" otrzymuj e brzmienie jak w zalqczniku Nr 6 do niniejszej uchwaly."; 5) za'rqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzrnienie jak w zdqcznikach Nr 1-2 do niniej szej Autopoprawki; 6) w zalqczniku Nr 5 wprowadza siq nastqpujqce miany: a) w zapisie,,750, Upowszechnienie dzialaii wspomagajqcych rozw6j demokracji w zakresie dotyczqcym realizacji Budietu Obywatelskiego" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, b) w zapisie,,851, Dofinansowanie projektu pn.:,,poprawa dostqpnoici do uslug medycznych poprzez wdrozenie e-uslug dla pacjenta i rozbudowq infrastruktury inforrnatycznej w Szpitalu Ginekologiczno - Po'roiniczym im. dr L. Rydygiera sp6lka - w kolumnach 5-6 skresla siq kwotq zl, - w kolumnach 9-10 dodaje siq kwotq zl, c) w zapisie,,851, Miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problemdw Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placdwek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodzieiy" w kolumnach 4, 9 i 10 kwotq zl zastqpuje siq kwota, zl, d) na str. 11 po zapisie,,853, Wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego" dodaj e siq dwa kolejne wiersze: - w kolumnie 1 cyfkq 853, - w kolumnie 2 cyfkq 85395,

4 - w kolumnie 3 zapis,,rozliczenie niewykorzystanych irodk6w z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,biznes im dojrzalszy, tym lepszy", - w kolumnach 4-6 kwotq 686 zl, - w kolwnnie 1 cyfrq 853, - w kolumnie 2 cyfi-q 85395, - w kolumnie 3 zapis,,rozliczenie niewykorzystanych SrodkBw z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,kreowanie Binesu - wsparcie dla dodych Lodzian", - w kolumnach 4-6 kwot? zl, 'e) w pozycji,,0g6lem7': - w kolumnie 4 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 5 kwotq zt zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 6 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl, - w kolumnie 9 kwotq A zastqpuje siq kwota, d, - w kolumnie 10 kwotq zl zastqpuje siq kwotq zl; 7) dodaje siq nowy zdqcznik Nr 6 w brzrnieniu jak w zalqczniku Nr 6 do niniejszej Autopoprawki. DYREKTO WYDZIAEU BUD F ETU

5 Uzasadnienie do Autopoprawki do projektu uchwdy Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2015 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2015 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Biurze Romoju PrzedsiebiorczoSci i Miejsc Pracy o kwotq zl, z tego: 9 dochod6w w niiej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych irodk6w z tytdu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacj q proj ektu pn.,,biznes im dojrzalszy, tym lepszy" w wysokoici 686 zl,,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie niewykorzystanych irodk6w z tytuh udzielonej pomocy de minimis w zwiqzlcu zrealizacjq projektu pn.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" w wysokoici zl; I 9 wydatk6w w niiej wymienionych powiatowych zadaniach pn.:,,rozliczenie niewykorzystanych Srodk6w z tytuh udzielonej pomocy de minimis w zwipku z realizacjq. projektu pn.,,biznes im dojrzalszy, tyrn lepszy" w wysokoici 686 zl;,,rozliczenie niewykorzystanych irodk6w z tytuh udzielonej pomocy de minimis w zwiqiku z realizacjq. projektu pn.,,kreowanie Biznesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" w wysokoici zl. Powyisza zmiana wynika z konieczno4ci zwrotu irodk6w stanowiq.cych pomoc de minimis dla beneficjent6w projekt6w. Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2015 rok wydatk6w.

6 W Miejskim Ogrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje siq przeniesienia wydatk6w wwysokosci zl z gminnego zadania pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie plac6wek wsparcia dziennego wforrnie specjalistycznej (Swietlice Srodowiskowe)" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie specjalistycmych plac6wek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodzieiy". W dniu 31 paidziemika 2013 r. Miasto L6di zawarlo z Centrum Inicjatyw Obywatelskich z siedzibq w Shpsku Umowq o wspdlp-acy w ramach projektu innowacyjnego testujqcego pn.,,od partnerstwa do kooperacji". Jego celem jest poprawa jakosci realizacji zadsui publicmych. W ramach projektu zostalo zaplanowane wyprbbowanie jednego z narzqdzi wzlecaniu zadania organizacjom pozarzqdowyrn, polegajqcego na przekazaniu do prowadzenia organizacji pozarzqdowej jednej publicznej plac6wki wsparcia dziennego w formie opiekuiczo - specjalistycznej dla dzieci i mlodzieiy z rodzin z problemem alkoholowym. W zwiqzku z powyiszym dokonuje siq ww. przeniesienia Srodk6w z przeznaczeniem na przeksztalcenie j ednej Swietlicy Srodowiskowej. Zmiany w uchwale Nr IV/50/15 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2015 rok. Powyisze dotyczy: 1) zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budietu miasta Lodzi na 2015 rok", ktdre wynikajq: 9 w zadaniu pn.,,dofinansowanie projektu pn.:,,poprawa dostqpnosci do ushg medycznych poprzez wdrozenie e-ushg dla pacjenta i rozbudowq infi-astruktury informatycznej w Szpitalu Ginekologicmo - Polozniczym im. dr L. Rydygiera sp. z 0.0." z przeniesienia kwoty zl z grupy dotacji dla jednostek sektora finansdw publicznych do grupy dotacji dla jednostek spoza sektora finans6w publicznych; I1 Szpital Miejski im. dr L. Rydygiera w Lodzi przeksztalcony w sp6lkq prawa handlowego pod nazwq Szpital Ginekologiczno - Polozniczy im. dr L. Rydygiera sp. z oo. nie funkcjonuje jui; jako jednostka sektora finansdw publicznych.

7 > ze zwiqkszenia dotacji w zadaniu pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwipywania Problem6w Alkoholowych - prowadzenie specjalistycnych plac6wek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodzieiy" o kwotq zl; '> z wprowadzenia nowego zadania pn.,,rozliczenie niewykorzystanych irodk6w z tytulu udzielonej pomocy de minimis w zwiqzku z realizacjq projektu pn.,,biznes irn dojrzalszy, tym lepszy" z kwotq 686 zl; > z wprowadzenia nowego zadania pn.,,rozliczenie niewykorzystanych Srodk6w ztytuh udzielonej pomocy de minimis w miqzku z realizacjq projektu pn.,,kreowanie Binesu - wsparcie dla mlodych Lodzian" z kwotq z4; 2) zrnian w Tabeli Nr 10 pn.,,dochody z tytulu wydawania zemolen na sprzedai napoj6w alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadari okreilonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych. Wydatki na realizacjq zadafi okreslonych w Miejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii", ktdre zostaly ujete w jednolitym tekicie stanowiqcym zalqcznik Nr 6. DYREKTOP BUDZETU

8 Zal^cznik Nr 1 do uchwaly Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu miasta Lodzi na 2015 rok wzl Dzial i Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwi^kszenia Zmiany po stronie dochodow Gmina Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wplywy z roznych oplat Promo cj a jednostek samorz^du terytorialnego Dotacje celo'we w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6. ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl^czeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wyl^czeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z

9 udzialem srodkow europejskich oraz srodkow., o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu. srodkow europejskich., z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie Powiat Oswiata i wychowanie Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem dochodow klasyfikowanych w paragrafie Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Wplywy ze zwrotow dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o ktorych mowa w art ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci

10 Zalacznik Nr 2 do uchwafy Nr Rady Miejskiej w Lodzi z dnia Zestawienie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2015 rok wzl Dzial Rozdz. Tresc Zmniejszenia Zwifkszenia Zmiany po stronie Gmina Administracja publiczna Urzedy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zadania statutowe. na zadanie pn. "Wydatki zwiazane z poborem oplaty za przyj^cie oswiadczenia o wsta_pieniu w zwisjzek malzenski poza USC" Promocja jednostek samorz^du terytorialnego Zadania statutowe zzadaniapn. "Promocja przedsi^biorczosci, udzial w konferencjach i targach, organizacja konkursow" Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Lodz Kreuje Innowacje - promocja innowacyjnych rozwia^an wprowadzanych przez firmy oraz jednostki badawczo - rozwojowe w Lodzi i regionie lodzkim" Pozostala dzialalnosc

11 2 1, Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 na zadanie pn. "Strategia Rozwoju Lodzkiego Obszaru Metropolitalnego " Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Katedralna" Rozne rozliczenia Rezerwy ogolne i celowe Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 z zadania pn. "Rezerwa celowa na realizacje zadafi biez^cych realizowanych w ramach programow dofinansowywanych ze srodkow zewnetrznych" Zadania. statutowe z zadania pn. "Rezerwa celowa na restrukturyzacj^ i rozwoj miejskich placowek ochrony zdrowia" , Oswiata i wychowanie Szkofy podstawowe Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkofy podstawowe" Przedszkola Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/ "Maly Europejczyk - zdrowe cialo, bystry umysl" ("European Child - Healthy Body, Clever Mind")" na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/ " Jestesmy rowni, mamy te same prawa!" ("We are equal, we have the same rights!")" Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Modernizacja tarasow w przedszkolach miejskich

12 1 ' grapa 4 w Lodzi" na zadanie pn. "Modernizacja ogrodzenia w Przedszkolu Miejskim nr 63 w Lodzi - ul. Potokowa 15" Pozostala dzialalnosc Zadania statutowe z zadania pn. "Wydatki i oplaty zwiazane z prowadzonymi przez Wydzial zadaniami" Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Czytac, liczyc, poznac swiat - znow z nauka^ za pan brat" - program rozwojowy Szkofy Podstawowej nr 172 w Lodzi" na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/ "PoCLILujmy razem... " na zadanie pn. "Partnerski projekt Comenius Regio 2013/ "Filmoterapia - metamorfozy" grapa grapa grapa Ochrona zdrowia Lecznictwo ambulatoryjne Dotacje na zadanie pn. "Zakup wyposazenia stomatologicznego na potrzeby poradni stomatologicznej Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Srodmiescie" w Lodzi" Przeciwdzialanie alkoholizmowi Zadania statutowe z zadania pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwia^ywania Problemow Alkoholowych - prowadzenie placowek wsparcia dziennego w formie specjalistycznej (swietlice srodowiskowe)" Dotacje

13 na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placowek wsparcia dziennego dla dzieci i mlodziezy" Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Zlobki Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Dostosowanie budynkow zlobkow do wymogow przepisowppoz." na zadanie pn. "Poprawa bazy technicznej w budynkach zlobkow" Powiat Oswiata i wychowanie Licea ogolnoksztalcace Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "Projekty Erasmus+ 2014/ "Autor i rezyser z powolaniem - dzisiejsza inspiracja mlodych europejczykow" ("Authors and directors with a cause: inspiring young europeans today")" Szkoly zawodowe Wynagrodzenia i skladki z zadania pn. "Szkoly zawodowe" Pozostala dzialalnosc Na programy finansowane z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na zadanie pn. "PWP Nowe kwalifikacje, nowe mozliwosci - Programista CNC zawodem przyszlosci!" na zadanie pn. "Ze sterownikiem na TY 2" na zadanie pn. "Integracja przemyshi i edukacji - szansa^ dla

14 1 ( ' absolwentow szkot zawodowych" na zadanie pn. "Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalace dla nauczycieli szkol zawodowych i instruktorow praktycznej nauki zawodu w zakresie systemow energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczednego" na zadanie pn. "Wsparcie na starcie II" na zadanie pn. "Swiadome piano wanie kariery zawodowej w gimnazjum" na zadanie pn. "Innowacyjny uczen" na zadanie pn. "Kompetencje kluczowe - szansa na lepszq. przyszlosc uczniow lodzkich technikow" na zadanie pn. "Przyszly przedsiebiorca" na zadanie pn. "Nowe technologic - praktyczny wymiar chemii, fizyki i ekologii dla uczniow technikow" na zadanie pn. "Mechanik taboru tramwajowego ET1" na zadanie pn. " Ja tez moge pracowac" na zadanie pn. "Holistyczne podejscie do nauczania przedmiotow eksperymentalnych poprzez CLIL z praktycznym zastosowaniem matematyki oraz ICT" na zadanie pn. "Kreatywnosc i przedsiebiorczosc. szansa na lepsze jutro" na zadanie pn. "Partnerski projekt Grundtviga2013/2015" na zadanie pn. "AKADEMIA EKONOMIST6W - PROFES JONALISTOW - program rozwojowy dla ZSP nr 5 w Lodzi" i Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej Pozostala dzialalnosc Dotacje

15 na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanyeh srodkow z tytuhi udzielonej pomocy de minimis w zwiajzku z realizacja^ projektu pn. "Biznes im dojrzalszy, tym lepszy" na zadanie pn. "Rozliczenie niewykorzystanyeh srodkow z tytuhi udzielonej pomocy de minimis w zwia_zku z realizacj^. projektu pn. "Kreowanie Biznesu - ' wsparcie dla mlodych Lodzian"

16 Zatqcznik Nr 6 do Uchwafy Nr Rady Miejskiej w -Lodzi z dnia Dochody z tytutu wydawania zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Wliejskim Programie Profilaktyki i Rbzwiqzywania Problemow Alkoholowych Wydatki na realizacje zadan okreslonych w Wliejskim Programie Przeciwdzialania Narkomanii wzj Dz. Rozdz. 1 Wyszczegolnienie 2 Kwota 3 Dochody Ochrona zdrowia PrzeciwdziaJanie alkoholizmowi Dochody.biez^ce Wydatki Miejski Program Profilaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych Ochrona zdrowia Przeciwdziatanie alkoholizmowi Wynagrodzenia i sktadki Zadan ia statutowe Dotacje Swiadczenia na rzecz osob fizycznych Wliejski Program PrzeciwdziaJania Narkomanii Ochrona Zdrowia Zwalczanie narkomanii Wynagrodzenia i skjadki Zadan ia statutowe. Dotacje