UCHWALA NR. z dnia. w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok.

Transkrypt

1 Druk Nr 21 4/20 17 Projekt z dnia 44 wrzeinia r. UCHWALA NR RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 93.9, art. 12 pkt 5 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 21 1, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191,659,933,935,1089, 1475, 1529 i 1537), RadaMiejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 5 1. Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na rok o kwotq 956 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostala dzialalnosc powiatowym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - wplywy ze zwrot6w dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoici", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq : Zwiqkszenia wydatkow dokonano w:

2 dziale Administracja publiczna rozdziale Pozostala dzialalnosc grupie wydatkow - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnoscin, zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq dochody budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia dochodow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale OSrodki pomocy spolecznej gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki z PFRON-u na realizacjq zadan zwiqzanych z obslugq projekt6wm, zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Pomoc spoleczna rozdziale OSrodki pomocy spolecznej grupie wydatkow - Wynagrodzenia i skladki gminnym zadaniu pn.,,koszty obslugi Programu wyr6wnywania r6znic miqdzy regionami 111", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale Obsluga dlugu publicznego rozdziale Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek

3 jednostek samorzqdu terytorialnego grupie wydatkow - Obsluga dlugu gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: 1)dziale Administracja publiczna o kwotq grupie wydatkow - Zadania statutowe a) rozdziale Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zl - gminnym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fbndusz Swiadczen socjalnych" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socj alnych" zl b) rozdziale Wspolna obsluga jednostek samorzqdu terytorialnego z1 powiatowym zadaniu pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi"; 2) dziale Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa o kwotq rozdziale Zarzqdzanie kryzysowe grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych"; 3) dziale OSwiata i wychowanie o kwotq a) rozdziale OSwiata i wychowanie zl - grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow,

4 o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zl gminnym zadaniu pn.,,projekt,,zarzqdzanie projektami miqdzynarodowymi jako droga do poprawy jakosci pracy szkoly", - grupie wydatkow - Zadania statutowe zl gminnym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe", - grupie wydatkow - Dotacje zl gminnym zadaniu pn.,,dotacja dla szkol podstawowych publicznych", b) rozdziale Szkoly podstawowe specjalne zl grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,szkoly podstawowe specjalne", c) rozdziale Przedszkola zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,przedszkola", d) rozdziale Inne formy wychowania przedszkolnego zl grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,he formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne", e) rozdziale Licea ogolnoksztalcqce zl grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,licea ogolnoksztalcqce", f) rozdziale Szkoly zawodowe zl grupie wydatkow - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne", g) rozdziale Szkoly artystyczne grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,szkoly artystyczne", h) rozdziale Szkoly zawodowe specjalne zl - grupie wydatkow - Zadania statutowe zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne", - grupie wydatkow - Dotacje zl powiatowym zadaniu pn.,,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne",

5 i) rozdziale Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych i innych forrnach wychowania przedszkolnego zl - grupie wydatkow - Dotacje zl gminnych zadaniach pn.: -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" z1, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" zl, -,,Zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych formach wychowania przedszkolnego -niepublicznem z1, - grupie wydatkow - Zadania statutowe zl gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych", j) rozdziale Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych zl - grupie wydatkbw - Dotacje 221.OOO zl - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" zl, - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych publicznych" zl,

6 - gminnym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w gimnazjach niepublicznych" 31.OOO zl, - powiatowym zadaniu pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow liceow ogolnokszta1cqcych publicznych" zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe zl - gminnym zadaniu pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych i gimnazjach" zl, - powiatowym zadaniu pn.,,realizacja zadah wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w liceach ogolnoksztalcqcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych" zl, k) rozdziale Pozostala dzialalnosc zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe - powiatowym zadaniu pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emeryt6w i rencistow" zl, - gminnym zadaniu pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emeryt6w i rencistow" zl, 4) dziale Pomoc spoleczna o kwotq zl a) rozdziale Domy pomocy spolecznej zl grupie wydatk6w - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej", b) rozdziale OSrodki wsparcia 611 zl grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,domy dziennego pobytu";

7 5) dziale Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq rozdziale Powiatowe urzqdy pracy grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzedu Pracy w Lodzi"; 6) dziale Edukacyjna opieka wychowawcza o kwote zl a) rozdziale Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zl grupie wydatkow - Dotacje - powiatowym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zl, - gminnym zadaniu pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zl, b) rozdziale Internaty i bursy szkolne zl grupie wydatk6w - Dotacje powiatowych zadaniach pn.: -,,Bursy szkolne niepubliczne" zl, -,,Dotacja dla burs szkolnych publicznych" zl; 7) dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotq zl rozdziale Muzea grupie wydatk6w - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,wykonanie opracowan dla Muzeum Kinematografii", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Eodzi na 2017 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale Rozne rozliczenia rozdziale Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy

8 gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwote Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Transport i lqcznoid rozdzialu Drogi publiczne gminne grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,wydatki na realizacjq zadaii zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: dziale R6zne rozliczenia rozdziale Rezenvy ogolne i celowe grupie wydatkow - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwiqzane z kulturq", zgodnie z zalqcznikiem Nr Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale Muzea grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,stala wystawa w Muzeum Tradycji

9 NiepodlegloSciowych - Zabral ich ogien... Pieklo wiqzienia na Radogoszczu", zgodnie z zalqcznikiem Nr Dokonuje siq przeniesienia planowanych w budzecie miasta Lodzi na rok wydatkow: 1) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Urzqdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadnia pn.,,glosowanie na wnioski zlozone do budzetu obywatelskiego" do: dzialu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdzialu Biblioteki grupy wydatkow - Dotacje na zadanie pn.,,bibliotekin; 2) z dzialu Administracja publiczna kwotq rozdzialu Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadnia pn.,,osiedle ~rodmieicie-~schod" do: a)dzialu Pomoc spoleczna rozdzialu OSrodki wsparcia grupy wydatk6w - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R, b) dzialu Edukacyjna opieka wychowawcza 1.OOO zl rozdzialu Specjalne oirodki szkolno-wychowawcze grupy wydatkow - Zadania statutowe powiatowego zadania pn.,,specjalne osrodki szkolno-wychowawcze"; 3) z dzialu Administracja publiczna kwotq zl rozdzialu Pozostala dzialalnosc

10 grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,osiedle Lagiewniki" do: dzialu Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska rozdzialu OSwietlenie ulic, placow i dr6g grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,wykonanie projektu oiwietlenia ul. Skowronczej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyzowania z ul. Klasztornq - algorytm"; 4) z dzialu Pomoc spoleczna kwotq rozdzialu OSrodki wsparcia grupy wydatk6w - Dotacje powiatowego zadania pn.,,prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy" do: dzialu Rodzina rozdzialu Rodziny zastqpcze grupy wydatkow - ~wiadczenia na rzecz osbb fizycznych powiatowego zadania pn.,,rodziny zastqpcze"; 5) z dzialu OSwiata i wychowanie, kwotq rozdzialu Rodziny zastqpcze grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki powiatowego zadania pn.,,koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej" do: dzialu Pomoc spoleczna rozdzialu OSrodki pomocy spolecznej gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej" a) grupy wydatk6w - ~wiadczenia na rzecz osob fizycznych zl, b) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki zl; 6) w dziale Rodzina kwotq zl

11 z rozdzialu DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych grupy wydatkow - Dotacje powiatowych zadan pn.: a),,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6wn zl, b),,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzyrnania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innego woj ewodztwa" zl, do: rozdziaju Rodziny zastqpcze - grupy wydatkow - Dotacje zl powiatowego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie wydatkbw na dziecko, mieszkahca todzi umieszczone w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu nii Powiat Lodi", - grupy wydatkow - Zadania statutowe zl gminnego zadania pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie procentowego udzialu gminy w wydatkach na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Lodi"; 7) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska, kwotq z rozdzialu Gospodarka Sciekowa i ochrona w6d grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnego zadania pn.,,roboty konserwacyjne i zabezpieczajqce przed powodziq na rzekach i zbiornikach wodnych zwiqzanych z kanalizacjq deszczowq na terenie miasta" do: rozdzialu Pozostala dzialalnosc

12 grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych"; 8) w dziale Gospodarka komunalna i ochrona Srodowiska, kwotq rozdziale Pozostala dzia1alnosc a) z grupy wydatkow - Zadania statutowe 321.OOO zl gminnego zadania pn.,,utrzymanie przylqczy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomosci gminnych", b) z grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy zl gminnego zadania pn. "Utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miej sc postojowych przy ul. Kusocinskiego 1 w Lodzi - algorytm" do : -grupy wydatkow - Inwestycje i zakupy 321.OOO zl gminnego zadania pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesj i gminnych", - grupy wydatkow - Zadania statutowe zl gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadan zg~oszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. $12. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkow nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 3. $ 1 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. $ 14. W uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budzetu miasta Lodzi na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. L6dzkiego z 2017 r. poz. 732), Zalqcznik Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta todzi na 2017 rok" otrzymuje brzmienie jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej uchwaly.

13 5 15. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu w trybie przewidzianym dla aktow prawa miejscowego. Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Lodzi Tomasz KACPRZAK Projektodawcq jest Prezydent Miasta Lodzi TOR GL~WI\,T SPECJALISTA kiewicz Prolekt zgodny z przepisami prawa, opiniuiq pozytywnie pod wzglgdem tormalno-prawnym,a

14 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na rok. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w (4 1-2 uchwah). W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia w Biurze ds. Zarzqdzania Kadrami o kwotq 956 zl: > dochodow w powiatowym zadaniu pn.,,6.pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - wplywy ze zwrotow dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoici". P wydatkow z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,zwrot niewykorzystanych dotacji oraz platnoici". Powyiszego zwiqkszenia dokonuje siq zwiqzku z porozumieniem zawartym z PUP dotyczqcym ksztalcenia ustawicznego pracownikow urzqdu. Pracownicy, ktorzy nie ukonczyli szkolen zobowiqzani sq do zwrotu Srodkow. Zwiekszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w (4 3-4 uchwaly). W budzecie na 2017 rok w Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq 990 zl: P dochodow w gminnym zadaniu pn. 6 Pozostale dochody: c) pozostale: - Srodki z PFRON-u na realizacjq zadan zwiqzanych z obsluga, projektow". > wydatkow w gminnym zadaniu pn.,,koszty obslugi Programu wyrownywania roznic miqdzy regionami 111". Zmian w budzecie dokonano w zwiqzku z dostosowaniem planu na 2017 rok do szczegolowego budzetu projektu zgodnie z podpisanq umowq nr WRR/000104/05/D na realizacjq przez samorzqd powiatowy programu wyr6wnywania roznic miedzy regionami I11 w obrzarze D z dnia 19 lipca r. o dofinansowanie ze irodkow PFRON.

15 Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkach {B 5-6 uchwalv). W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: );. zmniejszenia wydatkow w wysokoici zl w Wydziale Budietu w gminnym zadaniu pn.,,obsluga papierow wartoiciowych, kredytow i pozyczek jednostek samorzqdu terytorialnego". Zmniejszenie planu wydatkow z tytulu odsetek od kredytow krajowych, pozyczek oraz wyemitowanych obligacj i wynika z planowanego wczeiniej szego wykupu obligacji wplywajqcego na wysokosc odsetek a takze utrzymywaniu siq w miesiqcach styczen - sierpien 2017 r. bazowej stopy procentowej WIBOR na Srednim poziomie 1,7%. Do wyliczenia planu wysokosci odsetek w roku 2017 zaplanowano stopq bazowq WIBOR na poziomie 2,6%. > zwiqkszenia wydatkow w wysokoici zl, z tego w: Biurze ds. Zarzqdzania Kadrami w wysokosci zl w zadaniu pn.,,odpis na zakladowy fundusz Swiadczen socjalnych". W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiecznego stanowiqcego podstawe w 2017 r. do obliczenia wysokoici odpisow na zakladowy Fundusz ~wiadczen socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian. Wydziale Edukacji w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych zadan pn. : powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Uslug Wspolnych OSwiaty w Lodzi" z1; gminnego zadania pn.,,projekt,,zarzqdzanie projektami miqdzynarodowymi jako droga do poprawy jakoici pracy szkoly" zl; Zmiany majq na celu dostosowanie planu wydatk6w do potrzeb wynikajqcych z bieiqcej realizacji ww. projektu. gminnego zadania pn.,,szkoly podstawowe" zl; gminnego zadania pn.,,dotacja dla szkol podstawowych publicznych" zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne" zl; gminnego zadania pn.,,przedszkola" zl;

16 gminnego zadania pn.,,he formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne" zl; powiatowego zadania pn.,,licea ogolnoksztalcqce" zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe niepubliczne" zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly artystyczne" zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe specjalne" zl; powiatowego zadania pn.,,szkoly zawodowe specjalne niepubliczne" zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych publicznych" zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach niepublicznych" zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach publicznych" zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w innych forrnach wychowania przedszkolnego - niepubliczne" zl; gminnego zadania pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych" zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w szkolach podstawowych niepublicznych" zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w w szkolach podstawowych publicznych" zl; gminnego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczniow w gimnazjach niepublicznych" zl; powiatowego zadania pn.,,zadania wymagajqce stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla uczni6w liceow og6lnoksztalcqcych publicznych zl; gminnego zadania pn.,,realizacja zadan wymagaj qcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzieiy w szkolach podstawowych i gimnazjach" zl;

17 powiatowego zadania pn.,,realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w liceach ogolnokszta1cqcych, szkolach zawodowych i szkolach artystycznych zl; powiatowego zadania pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytow i rencistow" zl; gminnego zadania pn.,,sfinansowanie zakladowego funduszu Swiadczen socjalnych dla nauczycieli emerytdw i rencist6wm zl; powiatowego zadania pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zl; gminnego zadania pn.,,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka" zl; powiatowego zadania pn.,,bursy szkolne niepubliczne" zl; powiatowego zadania pn.,,dotacja dla burs szkolnych publicznych" zl; W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiqcznego stanowiqcego podstawq w 2017 r. do obliczenia wysokosci odpis6w na zakladowy Fundusz ~wiadczen socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian. Pozostale Srodki przeznaczone zostanq na wyplatq dotacji dla szk61 i plac6wek niepublicznych do konca miesiqca wrzesnia 2017r. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokosci zl z przeznaczeniem na realizacj 9: powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej" zl; gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu" zl; W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiqcznego stanowiqcego podstawq w 2017 r. do obliczenia wysokosci odpis6w na zakladowy Fundusz ~wiadczen socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian. Powiatowym Urzqdzie Pracy w Lodzi w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w Lodzi". W zwiqzku ze zmianq przeciqtnego wynagrodzenia miesiqcznego stanowiqcego podstawq w 2017 r. do obliczenia wysokoici odpisow na zakladowy Fundusz ~wiadczeb socjalnych konieczne jest dokonanie powyzszych zmian.

18 Wydziale Kultury w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wykonanie opracowan dla Muzeum Kinematografii". Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na przygotowanie niezbqdnych opracowan okreslajqcych mozliwoici rozwoju Muzeum Kinematografii poprzez powiqkszenie powierzchni ekspozycyjnej i wystawienniczej Muzeum. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkach (6 7-8 uchwaly). W budzecie na rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatk6w w Wydziale Budietu w wysokosci zl w gminnym zadaniu majqtkowym pn.,,rezerwa celowa na wydatki realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta (algorytm)"; > zwiqkszenia wydatk6w w Zarzqdzie Drog i Transportu w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)". Powyzszej zmiany dokonuje siq zgodnie z: Uchwalq Nr 193/XXXV/2017 Rady Osiedla Stoki-Sikawa-Podg6rze z dnia 29 maja 2017r., kwota zl zostanie przeznaczona na remont ul. Chrnurnej, Uchwalq Nr 23/III/2017 z 14 marca 2017 r. Rady Osiedla Baluty- Centmm, kwota zl zostanie przeznaczona na remont chodnika przy ul. WrzeSnienskiej, Uchwalq Nr 26/III/2017 z 21 marca 2017 r. Rady Osiedla Baluty- Centrum, kwota zl zostanie przeznaczona na remont chodnika i instalacji slupkow na ul. Urzqdniczej. Zmianv w planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wdatkach ( uchwaly). W budzecie na rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici zl w gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq", k zwiqkszenia wydatkow w Wydziale Kultury w wysokoici zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,stala wystawa w Muzeum Tradycji NiepodlegloSciowych - Zabral ich ogieli... Pieklo wiqzienia na Radogoszczu"

19 Przeniesione Srodki zostanq przeznaczone na projekt aranzacji stalej ekspozycji w Muzeum. Przeniesienia planowanvch w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkbw (6 11 uchwaly). Z Wydzialu Informatyki dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,glosowanie na wnioski zlozone do budzetu obywatelskiego" do Wydzialu Kultury na gminne zadanie pn.,,bibliotekiv z przeznaczeniem ma realizacjq miej skich piknikow promujqcych zadania z Budzetu Obywatelskiego 2017/2018 oraz promujqcych czytelnictwo wirod mieszkancow Lodzi. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania pn.,,osiedle srbdmieicie-wschod" do: Miejskiego Oirodka Pomocy Spolecznej w Lodzi z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R" w wysokoici Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalq Nr Rady Osiedla srodmieicie-wschbd z dnia 29 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na zakup sprzqtu do zajqc enkaustycznych dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Jaracza 26, Wydzialu Edukacji z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,specjalne oirodki szkolno-wychowawcze" w wysokoici zl. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalq Nr Rady Osiedla srodrnie~cie-wsch6d z dnia 27 kwietnia 2017 r. z przeznaczeniem na organizacjq imprezy plenerowej dla mieszkancow osiedla. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gininnego zadania pn.,,osiedle Lagiewniki" do Zarzqdu Inwestycji Miejskich z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wykonanie projektu oiwietlenia ul. Skowronczej na odcinku od ul. Kreciej do skrzyzowania z ul. Klasztornq - algorytm". Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z uchwalq Nr Rady Osiedla Lagiewniki z dnia 22 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na wykonanie projektu planu oiwietlenia na ul. Skowronczej. W Miejskim Oirodku Pomocy Spolecznej w Lodzi dokonuje siq przeniesienia w wysokoici zl z powiatowego zadania pn.,,prowadzenie domu dla matek z maloletnimi dziecmi i kobiet w ciqzy" na powiatowe zadanie pn.,,rodziny zastqpcze".

20 Powyzsze Srodki zostanq przeznaczone na pokrycie niedoboru w miesiqcu grudniu na pomoc pieniqznq dla rodzin zastqpczych na pokrycie koszt6w utrzymania umieszczonych w nich dzieci. W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokoici zl z powiatowego zadania pn.,,koordynatorzy rodzinnej pieczy zastqpczej" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie Wydzialu Wspierania Rodzinnej Pieczy Zastqpczej". Powyiszego przeniesienia dokonuje siq w zwiqzku zaleceniami pokontrolnymi Panstwowej Inspekcji Pracy, kt6re nakladajq obowiqzek zatrudnienia 8 koordynatorow rodzinnej pieczy zastqpczej na podstawie umowy o pracq zamiast dotychczasowej umowy cywilno prawnej. W Miejskim OSrodku Pomocy Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci zl z powiatowych zadan pn. : Srodki przekazywane na pokrycie koszt6w utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6wv zl,,,~rodki przekazywane na pokrycie koszt6w utrzymania wychowankbw bqdqcych mieszkancami Powiatu E6di umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialaj qcych na terenie innego wojew6dztwa" zl na : powiatowe zadanie pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie wydatkow na dziecko, mieszkanca Eodzi umieszczone w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Powiat L6di" zl, gminne zadanie pn.,,~rodki przeznaczone na pokrywanie procentowego udzialu gminy w wydatkach na dziecko, mieszkanca Lodzi umieszczonego w rodzinie zastqpczej zamieszkalej na terenie innego powiatu niz Eodi" zl Powyzsze przeniesienie jest konieczne z uwagi na pokrycie koszt6w utrzymania dzieci przebywajqcych w rodzinnej pieczy zastqpczej na terenie innych powiatow oraz utrzymanie lokali mieszkalnych i wynagrodzenia w rodzinach zastqpczych zawodowych.

21 W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,roboty konserwacyjne i zabezpieczajqce przed powodziq na rzekach i zbiornikach wodnych zwiqzanych z kanalizacjq deszczowq na terenie miasta" na gminne zadanie pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych" z przeznaczeniem na zaplatq podatku VAT oraz sfinansowanie budowy przylqczy wodociqgowych i kanalizacyjnych wraz z instalacjami zewnqtrznymi do 4 nieruchomosci gminnych: ul.chlopickiego 52, ul.rudzka77, ul.torunska 719, ul.antenowa 29. W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci zl z gminnych zadan : biezqcego pn.,,utrzymanie przylqczy wodno-kanalizacyjnych do nieruchomosci gminnych" zl, majqtkowego pn.,,utwardzenie terenu drogi dojazdowej i miejsc postojowych przy ul. Kusocinskiego 1 w todzi - algorytm" zl na gminne zadania: majqtkowe pn.,,budowa przylqczy wodno - kanalizacyjnych do posesji gminnych" 321.OOO zl, Powyzsze Srodki przeznacza siq na zakup od todzkiej Spolki Infrastrukturalnej Sp. z 0.0. instalacji wodno-kanalizacyjnych, wybudowanych w ramach realizacji Projektu- Wodociqgi i oczyszczalnia Sciekow w todzi I1 znajdujqcych siq na nieruchomosciach gminnych. Bieiqce pn.,,wydatki na realizacjq zadan zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)" zl. Powyzszego przeniesienia dokonuje siq zgodnie z Uchwalq Nr Rady Osiedla Karolew-Retkinia Wschod z dnia 7 sierpnia 2017r. z przeznaczeniem na remont toru rowerowego na Obiekcie Rekreacyjno- Sportowym,,Karolek. Zmianv w,,planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2017 rok" (8 12 uchwaly).

22 Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zminnn plnnu dochodhw wiqie siq przede wszystkim ze wzrostem dochod6w z tytulu: P podpisania nowych umow na wynajem pomieszczen; > wplywow uzyskiwanych wydawanie duplikatow Swiadectw, P wplywow z tytulu odsetek, > przekazanych celowych darowizn pieniqznych, > przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. Wyllntkownnie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIII/1716/10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnosc okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto Lodi (z p6in. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in. na: J zakup materialow do remont6w i uslug remontowych zwiqzanych z usuniqciem szkod, J zakup pomocy dydaktycznych i wyposazenia zgodnie z wolq darczyncow, J zakup energii cieplnej i elektrycznej, J szkolenie pracownikow administracji, J organizacjq polkolonii. Zmiany w uchwale Nr XXXIX/1029/16 Rady Mieiskiei w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta Lodzi na 2017 rok (6 14 uchwaly). Powyzsze dotyczy zmian Zalqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budzetu miasta Lodzi na 2017 rok", ktore wynikajq z zapisow ujqtych w niniej szej uchwale. DYREKTOSt WYUZIU :DZETU Ma tgorzata Wojtczak

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52