WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW

Transkrypt

1 Załącznik Nr 3 WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU MIASTA LĘDZINY ZA I PÓŁROCZE 2005 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI DO PARAGRAFÓW Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l n i e n i e Plan Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , Izby Rolnicze ,64 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego , Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki Leśnictwo Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne powiatowe , Zakup usług pozostałych , Drogi publiczne gminne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , ,59 przebudowa i rozbudowa targowiska miejskiego w Lędzinach ,74 ul. Zacisze nawierzchnia ul. Lipcowa podbudowa ul. Goławiecka bocznanawierzchnia tłuczniowa ,27 99,50 ul. Sosnowa podbudowa modernizacja ul. Lędzińskiejchodniki ul. Górecka nawierzchnia tłuczniowa modernizacja drogi dojazdowej do pól między Ratuszem a Olszycami Gospodarka mieszkaniowa , RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,67 w zł

2 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , Opłaty na rzecz budŝetu państwa , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek wykup gruntu pod inwestycje Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Działalność usługowa , Plany zagospodarowania przestrzennego , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Cmentarze , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych Pozostała działalność , Składki na ubezpieczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , , Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ , , RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,78 2

3 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,30 Wynagrodzenia bezosobowe RSO i A , RK i O , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych ,48 Zakup usług pozostałych RSO i A , W F ,20 R Kadr , Zakup usług dostępu do sieci Internet , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , , Podatek od towarów i usług /VAT/ Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , termo renowacja + remont budynku Urzędu Miasta 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,45 zakup środków trwałych i programów Pozostała działalność , RóŜne opłaty i składki ,33 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,09 oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , Ochotnicze straŝe poŝarne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe 500 3

4 RóŜne opłaty i składki , Obrona cywilna , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup usług pozostałych , StraŜ Miejska ,90 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone o Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup samochodu słuŝbowego Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz ,86 wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności podatkowych , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Obsługa długu publicznego ,67 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,67 Odsetki i dyskonto od krajowych 8070 skarbowych papierów wartościowych oraz poŝyczek i kredytów , RóŜne rozliczenia , Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ,20 Dotacje celowe przekazane gminie lub 2310 miastu stołecznemu Warszawie na zadania ,20 bieŝące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego 4

5 porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , , ,73 modernizacja dachu w SP nr wymiana stolarki okiennej w SP nr ,91 modernizacja dachu wraz z dociepleniem + dokumentacja w SP nr instalacja odgromowa w SP nr Przedszkola , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności ,99 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,28 ksiąŝek 4260 Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe 800 5

6 4430 RóŜne opłaty i składki , , ,00 P2 modernizacja i remont wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja dachu ,67 P2 dokumentacja na modernizację i zmianę funkcji pomieszczeń Gimnazja , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup środków Ŝywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe krajowe , PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , RóŜne opłaty i składki , , ,49 Gimnazjum Nr 1 dodatkowe roboty związane z adaptacją ,99 Gimnazjum Nr 2 modernizacja 6050 sanitariatów bud. przy ul. Palmowej Gimnazjum Nr 2 wymiana c.o. w bud. przy ul. Palmowej Gimnazjum Nr 2 remont 2 sal lekcyjnych, wykonanie zadaszenia w bud. przy ul. Hołdunowskiej DowoŜenie uczniów do szkół , Zakup usług pozostałych ,86 Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,42 6

7 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , , Komisje egzaminacyjne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia 270 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkoły , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe ,17 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli przedszkola , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Szkolnictwo wyŝsze , Pomoc materialna dla studentów , Stypendia róŝne , Ochrona zdrowia , Przeciwdziałanie alkoholizmowi UM ,16 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla 2560 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , Przeciwdziałanie alkoholizmowi MOPS , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,55 7

8 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,21 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,66 ksiąŝek 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , , Pozostała działalność UM ,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 2830 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,50 zaliczanym do sektora finansów publicznych 6050 Przychodnia Nr 2 ul. Asnyka wymiana okien i remont I piętra Pomoc społeczna ,77 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,41 ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 200 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre ,48 świadczenia z pomocy społecznej 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,48 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne ,75 Świadczenia społeczne w tym : , realizacja Rządowego Programu Posiłek dla potrzebujacych , Składki na ubezpieczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,41 8

9 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Dodatki mieszkaniowe , Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Ośrodki pomocy społecznej ,78 Wydatki osobowe nie zaliczane do Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,61 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ,20 ksiąŝek 4270 Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , , Podatek od towarów i usług ( VAT ) , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup środków trwałych i programów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność UM ,00 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 2830 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , Pozostała działalność Kuchnia Miejska , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia ,43 9

10 4220 Zakup środków Ŝywności , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , PodróŜe słuŝbowe krajowe , RóŜne opłaty i składki , , Podatek od towarów i usług ( VAT ) , ogrodzenie budynku Kuchni Miejskiej od strony ul. Gajowej mała infrastruktura Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek zakup środków trwałych Pozostała działalność MOPS , Świadczenia społeczne , Edukacyjna opieka wychowawcza , Kolonie, obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej , Zakup usług pozostałych , Pomoc materialna dla uczniów ,14 Stypendia oraz inne formy pomocy dla ,09 uczniów 3260 Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych ,14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,64 opracowania dotyczące 6050 uporządkowania gospodarki wodnościekowej w gminie Lędziny, w celu wystąpienia o środki do Funduszu Spójności na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z oczyszczalniami ścieków (w tym zł z kredytu) , Gospodarka odpadami , Zakup usług pozostałych , Oczyszczanie miast i wsi ,36 10

11 Zakup usług pozostałych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Zakup usług pozostałych ,11 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych Schroniska dla zwierząt , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup usług pozostałych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych oświetlenie ul. Zakole oświetlenie ul. Kraszewskiego Pozostała działalność UM , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup energii , Zakup usług pozostałych ,48 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz , osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Pozostała działalność Kuchnia Miejska , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , , Podatek od towarów i usług (VAT) ,77 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury ,62 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie 2830 lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,97 zaliczanym do sektora finansów publicznych 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,13 11

12 4090 Honoraria Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , Wykonanie przenośnej estrady plenerowej 10 X 8 m z zadaszeniem 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek Zakup ław biesiadnych, stołów i parasoli dla imprez plenerowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Lędzińskiej 47 na siedzibę MOK Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , Kultura fizyczna i sport , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,05 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie , lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposaŝenia , Zakup usług pozostałych , RóŜne opłaty i składki , budynek socjalny Klubu MKS Lędziny dokumentacja RAZEM WYDATKI ,41 12