UCHWAŁA NR XXV/630/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 20 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/630/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 20 grudnia r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się Uchwałę Nr XIV/304/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia 2011 r. - Wieloletnią prognozę finansową miasta Bielska-Białej, zwaną dalej "Uchwałą", w następujący sposób: 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały - "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik Nr 2 do Uchwały - "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały - "Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 1 z 87

2 Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XXV/630/ Bielska-Białej na lata Rady Miejskiej w Bielsku-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami z dnia 20 grudnia r. Wyszczególnienie w zł i gr Prognoza na rok Dochody ogółem, z tego: , , , , , ,53 a dochody , , , , , ,15 b dochody, w tym: , , , , , ,38 b.1 ze sprzedaży majątku , , , , , ,38 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: , , , , , ,42 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane , , , , , ,92 b związane z funkcjonowaniem organów JST , , , , , ,38 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: , , , , , ,09 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) , , , , , ,67 3 Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2) , , , , ,11 4 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: ,89 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go ,89 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu , , , , ,00 6 Środki do dyspozycji na spłatę długu i wydatki (3+4+5) , , , , , ,11 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): , , , , , ,83 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) , , , , , ,15 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 2 z 87

3 Wyszczególnienie Prognoza na rok b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) , , , , , ,68 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki ( a) , , , , , ,28 10 Wydatki, w tym: , , , , ,28 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 b wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) , , Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji , , ,58 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: , , , , , ,17 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) 6,50 8,04 8,53 8,18 7,62 6,11 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 10,89 8,31 8,57 11,74 16,97 20,66 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 6,5 8,04 8,53 8,18 7,62 6,11 Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 6,5 8,04 8,53 8,18 7,62 6,11 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 3 z 87

4 Wyszczególnienie Prognoza na rok Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 36,4 36,51 33,45 26,79 20,87 16,2 19 Wydatki razem (2+7c) , , , , , ,10 20 Wydatki ogółem (10+19) , , , , , ,38 21 Wynik budżetu (1-20) , , , , ,15 22 Przychody budżetu (4+5+11) , , , , , ,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) , , , , , ,15 24 Sposób sfinansowania deficytu: ,92 a kredyty , ,92 b pożyczki , c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ,89 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: , , , ,15 a spłaty rat kredytów i pożyczek , , , ,15 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 4 z 87

5 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 5 z 87

6 b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 ( a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 5,63 5,15 3,60 2,41 1,63 0,80 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 22,58 23,42 23,97 24,53 25,01 25,43 5,63 5,15 3,6 2,41 1,63 0,8 5,63 5,15 3,6 2,41 1,63 0,8 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 6 z 87

7 Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok ,62 7,26 4,2 2,16 0,8 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,31 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 7 z 87

8 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 8 z 87

9 b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 ( a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , ,83 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 25,75 26,02 26,24 26,43 26,60 26,76 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,33 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 9 z 87

10 Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 10 z 87

11 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 11 z 87

12 b c Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 8 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 ( a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok , , , , , , , , , ,49 0,14 0,08 0,02 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 26,93 27,09 27,28 27,50 27,71 0,14 0,08 0, ,14 0,08 0, Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 12 z 87

13 Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok , , , , , , , , , ,87 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 13 z 87

14 Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej na lata wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami 1 Dochody ogółem, z tego: a dochody b dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b związane z funkcjonowaniem organów JST c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu c.1 z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia c.2 (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu wydatków bieżących 3 (bez obsługi długu) (1-2) 4 Wyszczególnienie Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych a + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) w zł i gr Prognoza na rok , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,95 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 14 z 87

15 Wyszczególnienie spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych b podlegających wyłączeniu z limitów spłat wydatki na obsługę długu c (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 8 (udzielone pożyczki) Pozostające środki do dyspozycji na wydatki 9 ( a) 10 Wydatki, w tym: a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia b (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu ( ) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 b ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp Prognozowany łączny wskaźnik spłaty zobowiązań (7+2c/1) Prognoza na rok , , , , , , , ,95 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/ dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 27,91 28,14 28,35 28, Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 15 z 87

16 Wyszczególnienie Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% 18 z art. 170 sufp 19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób sfinansowania deficytu: a kredyty b pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych c na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek Prognoza na rok , , , , , , , ,20 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 16 z 87

17 Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity wydatków na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ w przedsięwzięciach znajdują się dwa zadania: czynsz dzierżawny i podatek od nieruchomości dotyczący Hali Wielofunkcyjnej opłacany zgodnie z umową dzierżawy przez Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji z tytułu administrowania obiektem, których okres realizacji trwa do 2038 r., Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić, co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie sfinansowania deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób sfinansowania spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2016 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując pozostałe grupy jak również wszystkie wielkości w latach , oparto się na własnych szacunkach. Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła i niektórych dochodów majątkowych na lata na postawie danych historycznych z wykonania 2011 roku, przewidywanego wykonania za rok i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 17 z 87

18 gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w r.): (3 x ,32) - ( ,82 x 6) a 1 = = ,34 (3 x 14) ,82 6 a o = ,34 x = ,59, 3 3 ŷ t = , ,34 x 4 = ,95 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 18 z 87

19 Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a , ,02 1, , ,20 4, , ,10 9, , ,32 14,00 t y - - a , , , , ,59 Udziały w podatkach t yt ytt t2 a , ,64 1, , ,00 4, , ,53 9, , ,17 14,00 t y - - a , , , , ,50 Dochody z majątku t y t y t t t 2 a , ,36 1, , ,32 4, , ,14 9, , ,82 14,00 t y - - a , , , , ,11 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 19 z 87

20 Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a , ,27 1, , ,78 4, , ,05 5,00 t y - - a , , , , ,65 Subwencje t yt ytt t2 a , ,00 1, , ,00 4, , ,00 9, , ,00 14,00 t y - - a , , , , ,33 Dotacje t y t y t t t 2 a , ,48 1, , ,04 4, , ,00 9, , ,52 14,00 t y - - a , , , , ,15 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 20 z 87

21 2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a , ,55 1, , ,26 4, , ,81 5,00 t y - - a , , , , ,97 Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata -2016, wyjątek stanowią wydatki w podziale na: 1) pozostałe wydatki nie obejmujące poniższych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst, 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, 3) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, 4) wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 1,5%. Natomiast lata objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - wydatków bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 1,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 21 z 87

22 Ponadto przyjęto na lata , że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących przedstawiają poniższe wykresy: Projekcja wybranych źródeł dochodów bieżących Podatki i opłaty Udziały w podatkach Wartości Dochody z majątku Pozostałe dochody Lata Subwencje Dotacje Środki z UE i źr. zagr. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 22 z 87

23 Projekcja wybranych dochodów majątkowych Wartości Lata Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) Projekcja wybranych wydatków bieżących Wydatki (pozostałe) Wartości Lata Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i wydatków budżetowych w u określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 23 z 87

24 Efektem tych prac jest zapewnienie finansowania rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 r. 180 mln, w 2011 r. 156 mln i w r. planuje się wydatkować kwotę około 145 mln zł. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na e określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na e określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na r., w którym obowiązują jeszcze dotychczasowe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata r., wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2010 i 2011 oraz III kwartału r., a także przewidywanego wykonania za r. Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 24 z 87

25 Dane te przedstawiają się następująco:. Wyszczególnienie Wykonanie Plan w zł i gr. Przewidywane wykonanie III kw. 1. Dochody , , , ,52 2. Dochody ze sprzedaży majątku , , , ,55 3. Wydatki , , , ,72 4. Dochody ogółem , , , ,00 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od roku oznacza, że organ stanowiący samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 25 z 87

26 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/630/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia r. Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań w tym: a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr LP. 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - em jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Oświaty Okres realizacji ,45 828, ,05 środ. włas. maj Źródła finansowania bud. państ. bież , ,56 bud. państ. maj ,80 1,20 środ. UE bież , ,49 środ. UE maj ,20 6,80 Nakłady poniesione dotychczas ,05 łącznie , ,65 łącznie ,00 8,00 Limit zobowiązań ,20 2 "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku-Białej ,35 224, ,00 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,53 środ. UE maj. łącznie , , ,00 łącznie 54,00 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 26 z 87

27 LP. 3 "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej Okres realizacji 385,68 229, ,13 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież , ,22 środ. UE maj. Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas łącznie , , ,13 łącznie Limit zobowiązań 54, "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej ,80 234, ,00 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,55 środ. UE maj. łącznie , , ,00 łącznie 446,15 369, ,17 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież , ,17 środ. UE maj. łącznie , , ,17 łącznie 54,00 338,53 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 27 z 87

28 LP. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas Limit zobowiązań "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",em jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- em jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku-Białej ,16 219, ,21 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,78 środ. UE maj. łącznie , , ,21 łącznie 884,70 708, ,62 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież , ,11 środ. UE maj. łącznie , , ,62 łącznie środ. włas. maj , ,34 bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież ,71 środ. UE maj , , ,71 łącznie łącznie , ,80 54, , ,54 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 28 z 87

29 LP. 9 Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego u ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Miejski 10 System Informacji w Bielsku-Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla 11 miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Projekt: "Infrastruktura turystycznorekreacyjna w Bielsku- 12 Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego Informatyki Urzędu Miejskiego Inwestycji Urzędu Miejskiego Okres realizacji , ,43 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież , środ. UE maj ,43 łącznie , łącznie środ. włas. maj , ,75 bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież ,32 środ. UE maj , , ,32 łącznie łącznie , ,89 środ. włas. maj , , ,05 bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież ,78 środ. UE maj , , ,98 łącznie ,78 łącznie , , ,03 środ. włas. maj , bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież ,01 środ. UE maj , Źródła finansowania Nakłady poniesione dotychczas ,01 łącznie łącznie , Limit zobowiązań , ,28 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 29 z 87

30 LP. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 13 Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności Projekt systemowy "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Projekt: "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. Rozdział klasyfikacji wydatków odpowiedzialna lub koordynująca i Nadzoru Urzędu Miejskiego Oświaty Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego Okres realizacji , , ,20 środ. włas. maj. bud. państ. bież. bud. państ. maj. środ. UE bież. środ. UE maj ,20 łącznie , ,00 łącznie , , ,82 środ. włas. maj. Źródła finansowania bud. państ. bież , ,62 bud. państ. maj. środ. UE bież , ,94 środ. UE maj. Nakłady poniesione dotychczas ,82 łącznie , ,99 łącznie 3 321, , , , , INF , , , PS 3 321, , , ,00 środ. włas. maj ,50 INF , ,00 bud. państ. bież , , , ,83 INF , , ,18 PS 8 220, , ,50 721,65 bud. państ. maj ,63 INF ,63 środ. UE bież , , , , INF , , ,32 PS , , , ,35 środ. UE maj ,87 INF , ,00 łącznie 3 321, , łącznie Limit zobowiązań , ,47 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 30 z 87

31 LP. Rozdział klasyfikacji wydatków Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów 16 słonecznych w ZSO im Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska- Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. odpowiedzialna lub koordynująca Inwestycji Urzędu Miejskiego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Okres realizacji środ. włas. maj , , ,78 bud. państ. bież. bud. państ. maj środ. UE bież ,53 środ. UE maj ,53 łącznie Źródła finansowania łącznie , , ,78 środ. włas. maj ,67 bud. państ. bież , ,55 bud. państ. maj. Nakłady poniesione dotychczas środ. UE bież , ,10 środ. UE maj ,67 łącznie , ,65 łącznie Limit zobowiązań ,13 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy , Powiatowy Urząd Pracy środ. włas. maj. bud. państ. bież , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 bud. państ. maj. środ. UE bież , , ,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , , ,00 środ. UE maj ,99 łącznie , łącznie ,59 Id: CB5E1CB4-E29F-4D20-A618-AF69BFA Podpisany Strona 31 z 87