Procedura P-03. Postępowanie z wyrobem niezgodnym. Opracował: Marcin Pietrzak. Sprawdził: Monika Światowiec. Zatwierdził: Piotr Gorczyca

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Procedura P-03. Postępowanie z wyrobem niezgodnym. Opracował: Marcin Pietrzak. Sprawdził: Monika Światowiec. Zatwierdził: Piotr Gorczyca"

Julian Czyż
8 lat temu
Przeglądów:

1 Strona: 1/6 Procedura P-03 Postępowanie Opracował: Marcin Pietrzak Data: Podpis: Sprawdził: Monika Światowiec Data: Podpis: Zatwierdził: Piotr Gorczyca Data: Podpis:

2 1. Cel procedury 1.1 Celem procedury jest identyfikacja i zarejestrowanie powstałej niezgodności Strona: 2/6 2. Opis działań i odpowiedzialności 2.1. Postępowanie z surowcem niezgodnym., który używa surowca do produkcji, jeżeli stwierdza, że jest on wadliwy ( np. odstępstwo od parametrów znamionowych, uszkodzenie). Zgłasza ten fakt dyrektorowi logistyki. Osoba ta wypełnia karty niezgodności działań korygujących/zapobiegawczych oraz zgłasza niezgodność dostawcy. Jeżeli firma sprzedająca: - uznaje reklamację, surowiec zostaje wymieniony na wolny od wad, - jeśli nie wnosimy postępowania na drodze cywilno-prawnej. Na terenie hali produkcyjnej wyrób niezgodny jest segregowany na oznaczona paletę. Po decyzji Brygadzisty wyrób jest naprawiany lub złomowany. 2.2 Postępowanie z wyrobem niezgodnych wykonanym z blachy Rozdzielnice RL, NRL, RP, NRP przymiarem lub suwmiarką. przymiarem lub suwmiarką. i kształtu kątownikiem, przymiarem lub suwmiarką. Ocena wzrokowa i za pomocą kątomierza kształtu korpusu i poprawności wykonanych zgrzewów. Ocena wzrokowa poprawności oraz wzajemnego dopasowania poszczególnych elementów powłoki malarskiej Sprawdzenie dopasowania poszczególnych elementów, funkcjonalności działania, wzrokowa ocena estetyki. Stanowisko Gilotyna Prasa mimośrodowa Prasa hydrauliczna Zgrzewarka Ślusarnia Malarnia Składania i pakowania Wykonujący Kryteria odbioru Tolerancje są w wykazach i kształtem i kształtem Uzyskanie kształtów i powierzchni zgodnej z wzorcem Powłoka malarska jednolita i bez ubytków Ocena Zaprawki (małe ubytki lakieru) lub ponowne malowanie Poprawa usterek lub złomowanie

Osoba ta wypełnia karty niezgodności działań korygujących/zapobiegawczych oraz zgłasza niezgodność dostawcy.

3 Strona: 3/ Rozdzielnice RH przymiarem lub suwmiarką. przymiarem lub suwmiarką. i kształtu kątownikiem, przymiarem lub suwmiarką. Ocena wzrokowa położonej spoiny. oszlifowanych spawów powłoki malarskiej poprawności położenia Sprawdzenie dopasowania poszczególnych elementów, funkcjonalności działania, wzrokowa ocena estetyki. Stanowisko Gilotyna Wykrawarka numeryczna Prasa krawędziowa Spawalnia Szlifiernia Malarnia Wylewania Składania i pakowania Wykonujący Kryteria odbioru na wykazie i kształtem Wykonanie spoiny ciągłej. Gładka, równomierna powierzchnia Powłoka malarska jednolita i bez ubytków Kształt, elastyczność Ocena Ponowne spawanie Ponowne spawanie i szlifowanie Zaprawki (małe ubytki lakieru) lub ponowne malowanie Ponowne wylewanie Poprawa usterek lub złomowanie W razie stwierdzonych niezgodności od określonych kryteriów niezgodności zapisuje się w na formularzu tygodniowy zestawienie wyrobów niezgodnych. Poczym przekazywane są Kierownikowi Produkcji do analizy.

Stanowisko Gilotyna Wykrawarka numeryczna Prasa krawędziowa Spawalnia Szlifiernia Malarnia Wylewania Składania i pakowania Wykonujący Kryteria odbioru na wykazie i kształtem Wykonanie spoiny ciągłej.

4 Strona: 4/ Szafy sterownicze DELTA SYSTEM Czynności pomiarowo-kontrolne przebiegają jak w pkt Wyroby z tworzyw sztucznych Rozdzielnice ALFA, GAMMA. poprawności kształtu i barwy elementów poprawności złożenia i estetyki nie wyposażonej. poprawności złożenia i estetyki wyposażonej. Kontrola napięcia izolacji gotowych wyrobów Stanowisko Wykonujący Kryteria odbioru Ocena Wtryskarka Składania i pakowania Warsztat elektryczny Laboratorium elektryczne Inżynier elektryk Kształt i barwa zgodne z wzorem Napięcie izolacji zgodne z danymi znamionowymi Elementy z tworzyw sztucznych do standardowego wyposażenia rozdzielnic. poprawności kształtu i barwy elementów poprawności złożenia wyrobów wieloelementowych Kontrola napięcia izolacji gotowych wyrobów Stanowisko Wtryskarka Kooperacja Laboratorium elektryczne Wykonujący Kooperant Inżynier elektryk Kryteria odbioru Kształt i barwa zgodne z wzorem złożonych wyrobów Napięcie izolacji zgodne z danymi znamionowymi Ocena Przeznaczenie na Przeznaczenie na Przeznaczenie na

Kontrola napięcia izolacji gotowych wyrobów Stanowisko Wykonujący Kryteria odbioru Ocena Wtryskarka Składania i pakowania Warsztat elektryczny Laboratorium elektryczne Inżynier elektryk Kształt i

5 Strona: 5/6 2.3 Postępowanie z nieprawidłowo wypisaną fakturą i reklamacją ilościową Informacje o niezgodnościach na fakturze mogą pochodzić: - od kierowcy, który odwoził towar - bezpośrednio od klienta Rozpatrywane są tylko zgłoszenia pisemne. Reklamacja ilościowa sprawdzana jest przez mistrza spedycji na podstawie dokumentu wewnętrznego firmy (specyfikacji załadunku). Jeśli stan faktyczny dostawy nie zgadza się z rzeczywistą ilością towaru na fakturze lub wystąpiła niezgodność w danych wystawia się fakturę korygującą. Faktura korygująca jest wystawiana przez Prokurenta lub Kierownika Produkcji i wysyłana listem poleconym do odbiorcy Postępowanie z reklamacją. 1) Warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie klienta. Termin rozpatrzenia reklamacji do 14 dni po otrzymaniu zgłoszenia. 2) Reklamacja telefoniczna nie jest rozpatrywana 3) Osoby uprawnione do przyjmowani reklamacji: Kierownik Produkcji, Specjalista ds. obsługi klienta, Prokurent, Mistrz spedycji, Konstrukcyjnego. 4) Typy reklamacji: - uszkodzenie wyrobu podczas transportu: koszty reklamacji ponosi zlecający transport, - reklamacje mechaniczne zgłaszane przez Klienta są konsultowane z Kierownikiem Produkcji, - reklamacje ilościowe zgłaszane przez Klienta są konsultowane z Prokurentem i Mistrzem spedycji 5) Odpowiedzialność producenta za dobry stan i sprawność towaru, zobowiązująca do bezpłatnej naprawy lub wymiany obejmuje okres gwarancji 12 miesięcy od dnia wypisania faktury 6) Dokumentacja reklamacyjna znajduje się w segregatorach 7) Osoby odpowiedzialne za segregatory związane z reklamacjami: Barbara Gurgacz, Justyna Matusik (od r.), Jerzy Porębski, Małgorzata Wylęgała, Aleksander Rupikowski 8) Reklamacje dotyczące rozdzielnic nn na indywidualne zamówienie klienta znajdują się w segregatorze zamówień zrealizowanych (oznaczenie literą R) u Aleksandra Rupikowskiego, 9) Okresowa analiza przyczyn reklamacji dokonywana jest przez Barbara Gurgacz, Justyna Matusik, Aleksander Rupikowski raz w roku na przeglądzie systemu zarządzania

Rozpatrywane są tylko zgłoszenia pisemne. Reklamacja ilościowa sprawdzana jest przez mistrza spedycji na podstawie dokumentu wewnętrznego firmy (specyfikacji załadunku).

6 Strona: 6/ Postępowanie z towarem niezgodnym reklamowanym przez nas 1) Zgłaszamy reklamację towaru telefonicznie lub pisemnie 2) Czekamy na informację z pisemnym potwierdzeniem czy reklamacja została uznana 3) Następuje wymiana towaru, jego zwrot, zwrot kosztów lub inna forma rekompensaty 4) Wszystkie reklamacje są odnotowywane w programie XL. 3. Dokumenty związane Procedura nadzoru nad Działaniami Korygującymi i zapobiegawczymi Procedura Auditów Wewnętrznych 4. Załączniki Tygodniowe zestawienie wyrobów niezgodnych Rejestr Kart Niezgodności Karta działań

pisemnym potwierdzeniem czy reklamacja została uznana 3) Następuje wymiana towaru, jego zwrot, zwrot kosztów lub inna forma rekompensaty 4)

Podobne dokumenty

KSIĘGA JAKOŚCI SABAJ SYSTEM Sp. z o.o. Wyd. VIII z dnia r.

KSIĘGA JAKOŚCI SABAJ SYSTEM Sp. z o.o. Wyd. z dnia r. Opracował: Marcin Pietrzak Zatwierdził: Monika Sabaj Strona 2 z 9 SPIS TREŚCI I. Prezentacja SABAJ SYSTEM Sp. z o.o.......3 II....6 Strona 3 z 9 I.