UCHWAŁA NR LVIII/395/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVIII/395/2018 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem ,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem ,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 06 listopada 2018 roku wynosi: - po stronie dochodów: ,84 zł - po stronie wydatków: ,84 zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata do Uchwały Nr XLVI/331/2017 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia 06 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1 000,00 819, , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,13 661, , , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , , , Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , , , , Wpływy z podatku od spadków i darowizn , , ,00 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 1 Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 1

3 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej z dnia 06 listopada 2018 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Melioracje wodne , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe ,80 0, , Zakup usług pozostałych 7 500, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 890, , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , ,06 BeSTia Strona 1 Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 1

4 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Zakup usług remontowych , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , Przedszkola , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Inne formy wychowania przedszkolnego , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oczyszczanie miast i wsi , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,80 BeSTia Strona 2 Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 2

5 92109 Domy i o kultury, świetlice i kluby , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,05 Razem: , , ,84 BeSTia Strona 3 Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 3

6 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej z dnia 06 listopada 2018 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) Gminy Żarów w roku 2018 (w zł) Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową Starostwo ,00 zł ,00 zł ,00 zł nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i Powiatowe ul. Stęczyńskiego w Świdnicy Budowa chodników i zatoki autobusowej przy drogach powiatowych, w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Buków (17.185,38 zł FS) (2.335,30 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice (9.437,13 zł FS) (3.093,71 zł zwiększenie FS); Budowa zatoki autobusowej we wsi Łażany (3.146,28 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko ( FS) ,80 zł ,80 zł ,80 zł Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna zł, w tym zł FS; Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże ,03 zł, w tym: (10.935,36 zł FS) (1.182,67 zł zwiększenie FS) ,03 zł ,03 zł ,03 zł X Budowa drogi ul. Ceramicznej w ,00 zł ,00 zł ,00 zł Budowa dróg wewnętrznych i parkingów przy Szkole Podstawowej zlokalizowanej przy ul. 1 Maja i ul. Piastowskiej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasińskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł Termomodernizacja, modernizacja i rozbudowa budynków i lokali komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji ,45 zł ,45 zł ,45 zł Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów ,92 zł ,92 zł ,92 zł Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów 4 500,00 zł 4 500,00 zł 4 500,00 zł Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 1

7 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup i montaż centrali telefonicznej na potrzeby Urzędu Miejskiego ,00 zł ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa dla stowarzyszenia Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu pożarniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Imbramowicach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup wyciągarki do nowego samochodu ratowniczo gaśniczego marki Volvo dla OSP w Wierzbnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Zakup i montaż klimatyzatorów w budynkach Szkoły Podstawowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Szkoła Podstawowa w Zmiana podziału pomieszczeń i adaptacji pomieszczeń na użytkowe w budynku Szkoły Podstawowej w Mrowinach ,00 zł ,00 zł ,00 zł Przebudowa parkingu, zjazdu oraz ogrodzenia na dz. 267 przy ul. Wojska Polskiego 43 w Mrowinach 8 000,00 zł 8 000,00 zł 8 000,00 zł Szkoła Podstawowa w Mrowinach Modernizacja ogrzewania w budynku SP przy ul. Ogrodowej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Montaż klap oddymiających oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz innych urządzeń przeciwpożarowych ,00 zł ,00 zł ,00 zł Bajkowe Przedszkole w Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w Mielęcinie (projekt techniczny) 5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i Wierzbnej ,00 zł ,00 zł ,00 zł Wykonanie oświetlenia na terenie Gminy Żarów, w tym: Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul.polnej i Szkolnej) we wsi Łażany (11.289,63 zł FS); Wykonanie oświetlenia we wsi (m.in. na ul.lipowej, Klonowej i Świerkowej) we wsi Wierzbna (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia przy wiacie przystankowej we wsi Siedlimowice (5.000 zł FS); Wykonanie oświetlenia ulicznego (m.in. na ul.sportowej i ul.cichej) we wsi Mrowiny ( zł FS) ,74 zł ,74 zł ,74 zł Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej (m.in. wykonanie tarasu) we wsi Gołaszyce (11.399,05 zł FS) Przykrycie odcinka rowu w parku miejskim , , , , , ,00 Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 2

8 Lp. Dział Rozdz Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 2018 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Rozwój małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018, w tym: Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Przyłęgów (w tym: zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Pyszczyn (w tym: 9.561,43 zł FS, 1.385,41 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Mielęcin (w tym: zł FS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Kruków (w tym: 9.910,44 zł FS, 1.464,26 ZFS), Budowa obiektów małej infrastruktury sportowo rekreacyjnej we wsi Imbramowice (w tym: zł FS) , , ,00 Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup materiałów do wykonania wiaty na boisku sportowym (11.788,66 zł FS) (2.387,87 zł zwiększenie FS) dot. Kalna , , ,53 Ogółem 1) niepotrzebne skreślić , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 3

9 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej z dnia 06 listopada 2018 r. Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) X , , , Usunięcie kolizji infrastruktury z azbestową i żeliwną siecią wodociągową w rejonie skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Dworcowej, Mickiewicza i Krasińskiego w ( ) Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K 400 PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Starostwo Powiatowe Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) Budowa drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górniczą ( ) , , , ,71 Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 1

10 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) Nabycie gruntów objętych WSSE Podstrefa Żarów ( ) Rewitalizacja dwóch budynków komunalnych przy ul. Sikorskiego 2 i ul. Mickiewicza 21 w w ramach realizacji projektu pn. Odnowa Wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarów na lata nr projektu RPDS /16 całkowita wartość projektu partnerskiego wynosi ,86 zł ( ) Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 ( ) Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom - dot. Żarów ( ) Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , , , , , , , , , , , ,08 X , , ,92 Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 2

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Imbramowicach ( ) , Rozbudowa Przedszkola Miejskiego o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) , , , , , ,31 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany , ,00 0, X dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul.świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w ( ) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Kalnie ( ) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany dotyczy budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Słowiańskiej ( ) , , , Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany , dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach etap II ( ) Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w Mrowinach etap III ( ) , Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 3

12 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2018 ( ) kredyty dochody własne jst i pożyczki z tego źródła finansowania pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p r r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja celowa na zadanie pn. Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów ( ) Dotacja celowa na zadanie pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Gminy Żarów poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych (Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej ( ) Budowa świetlic wiejskich w Bukowie oraz Mrowinach ( ) Dotacja celowa dla GCKiS na Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) , , ,29 X , , X GCKiS w Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej ( ) Ogółem , , , , , , , ,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 4

13 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem ,13 zł. planu dochodów składają się: Na powyższą zmianę - w rozdziale w 0960 zwiększa się plan dochodów o kwotę 819 zł z tytułu wpływów z darowizny pieniężnej przeznaczonej na zakup sprzętu dla OSP Wierzbna. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem 819 zł plan wydatków w rozdziale 75412, w tym w 4210 o kwotę 799 zł i w 4300 o kwotę 20 zł, zmniejszając plan wydatków w kwocie łącznej 819 zł w rozdziale w 4210 i 4300, utworzony wcześniej ze środków własnych Gminy. W rozdziale w 6290 zmniejsza się plan dochodów w roku 2018 o kwotę ,13 zł z tytułu planowanego dofinansowania zadania pn. Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej i jednocześnie zwiększa się z tego tytułu o kwotę ,13 zł plan dochodów powyższego zadania w roku 2019 ( dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego i z budżetu państwa w wysokości 10% kosztów kwalifikowanych). W rozdziale w 0350 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, - w rozdziale w 0360 zmniejsza się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z podatku od spadku i darowizn. W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem ,13 zł. Na powyższą zmianę planu finansowego składają się: - w rozdziale w 4300 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług dodatkowych dotyczących melioracji, - w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na przykrycie rowu za ul. Sportową, - w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic (w ramach funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 8.113,94 zł, w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 886,06 zł), - w rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Utwardzenie pobocza przy drodze w kierunku Imbramowic (w ramach funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 8.113,94 zł, w ramach zwiększenia funduszu sołeckiego wsi Marcinowiczki 886,06 zł), - w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na wynajem sprzętu do dróg gminnych, - w rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na transport materiałów (remonty dróg), - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na realizację inwestycji pn. Budowa obwodnicy Pożarzyska, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. Modernizacja nawierzchni ul. Kwiatowej w Bukowie, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych, - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Budowę drogi gminnej na odcinku pomiędzy ul. Wiejska a ul. Górniczą, wprowadzając jednocześnie inwestycję do wykazu zadań wieloletnich, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na realizację inwestycji pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów, Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 1

14 - w rozdziale w 6050 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na Zagospodarowanie terenu wzdłuż ścieżki rowerowej na ul. Krasińskiego, - w rozdziale w 6050 zwiększa się w roku 2019 o kwotę zł plan wydatków na realizację inwestycji pn. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na ul. 1 Maja, ul. Krajowej, ul. Dworcowej, ul. Krasińskiego, ul. Kopernika, ul. Kwiatowej, ul. Mickiewicza, ul. Ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul. Słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul. Wojska Polskiego, ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej, zmniejszając jednocześnie plan wydatków powyższego zadania w rozdziale w 6050 w roku 2018 o kwotę ,56 zł. W rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę ,08 zł plan wydatków zabezpieczony na Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Żarów, - w rozdziale w 4010 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na wynagrodzenia osobowe pracowników (administracja rządowa), - w rozdziale w 4530 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na zapłatę podatku VAT, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup wraz z montażem klimatyzatorów do budynku UM Żarów. W rozdziale w 2319 zwiększa się plan wydatków o kwotę ogółem ,31zł, w tym: - w roku ,51 zł - w roku ,50 zł - w roku ,30 zł Zadanie pn.: Dotacja celowa na pokrycie wkładu własnego Gminy Żarów w utrzymaniu funkcjonowania Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej Zwiększenie planu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie spowodowane jest koniecznością zabezpieczenia środków pieniężnych w związku z zawartą Umową nr IPAW/UD/21/2015 z dnia (wraz z aneksami) pomiędzy Gminą Żarów a Gminą Wałbrzych oraz w związku z podpisanym Porozumieniem Gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w perspektywie finansowej UE Głównym celem funkcjonowania IPAW jest zapewnienie sprawnego systemu wdrażania RPO WD poprzez przeprowadzanie naboru i oceny wniosków o dofinansowanie, zawieranie umów o dofinansowanie projektu z wnioskodawcami, których projekty zostały wybrane do dofinansowania, rozliczanie podpisanych z beneficjentami umów o dofinansowanie projektu, monitorowanie postępów realizacji projektów realizowanych przez beneficjentów w zakresie finansowym i rzeczowym. W rozdziale w 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł na sporządzenie wniosku o rozszerzenia aglomeracji Żarów, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się w roku 2018 o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu - budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej. Jednocześnie zwiększa się plan wydatków powyższego zadania w roku 2019 w rozdziale w 6050 o kwotę zł. W planie wydatków Urzędu dokonuje się zmian planu finansowego z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu, prowadzonej przez Stowarzyszenie Nasze Dzieci Wspólna Szkoła, w tym: - w rozdziale w 2590 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, - w rozdziale w 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, - w rozdziale w 2590 zwiększa się plan wydatków o kwotę zł, - w rozdziale w 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł, Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 2

15 - w rozdziale w 2590 zmniejsza się plan wydatków o kwotę zł. W rozdziale w 2540 zmniejsza się plan wydatków Urzędu o kwotę zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka, - w rozdziale w 4270 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków Urzędu zabezpieczony na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Zastrużu. Na wniosek Kierownik Referatu Organizacyjnego zmniejsza się plan wydatków Urzędu w 4300 o kwotę zł (urealnienie planu). w rozdziale - w rozdziale w 4210 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia do remontu kanalizacji deszczowej - w rozdziale w 4300 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych związanych z kanalizacją deszczową, - w rozdziale w 6050 zwiększa się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na realizację zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej i Wierzbnej, - w rozdziale w 4300 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na utrzymanie całoroczne nowych chodników i ścieżek rowerowych, - w rozdziale w 6050 zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków zabezpieczony na Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach. Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: E22CE206-7D6F-4530-A54F-B69D1E1EAAF5. Uchwalony Strona 3