UCHWAŁA NR XXXVI/271/2017 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2017 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/271/217 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 13 kwietnia 217 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 217 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 199 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 212 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 216 r. poz. 187 z późn. zm.) Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę ogółem 2.28 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę ogółem 2.28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Plan budżetu po zmianach na dzień 13 kwietnia 217 roku wynosi: - po stronie dochodów: zł - po stronie wydatków: zł - wynik budżetu (deficyt): zł 4. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany do Tabeli nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) - lata "- do Uchwały Nr XXX/23/216 Rady Miejskiej w z dnia 29 grudnia 216 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Żarów na rok 217. Tabela po zmianach otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 81 Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, , , , ,, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , 66 9, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , 66 9, 814 Przedszkola , , , 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , 816 Inne formy wychowania przedszkolnego , - 516, 28 98, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , - 516, 28 98,, 5 352, 5 352,, 5 352, 5 352, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 33, 33, Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, 33, 33, 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), 33, 33, 855 Rodzina , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, , , , ,, BeSTia Strona 1 Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 2

3 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 1, ,73 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , 1, ,73 92 Wpływy z pozostałych odsetek, 1,73 1, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , 9219 Domy i o kultury, świetlice i kluby , , , 97 Wpływy z różnych dochodów, , , Razem: , , , BeSTia Strona 2 Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 4 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 598, - 9 5, 588 5, 42 Dostarczanie wody 598, - 9 5, 588 5, 43 Zakup usług pozostałych 24, - 9 5, 23 5, 6 Transport i łączność ,18 1, , Pozostała działalność ,8 1, ,8 421 Zakup materiałów i wyposażenia, 1, 1, 7 Gospodarka mieszkaniowa , - 6, , 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , - 6, , 427 Zakup usług remontowych 257, - 6, 251, 71 Działalność usługowa 642 1, 68, , 7135 Cmentarze 369 6, 68, 37 28, 427 Zakup usług remontowych 26, , 16 68, 43 Zakup usług pozostałych 83 8, 1, 183 8, 75 Administracja publiczna ,19 5 5, , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,, , 427 Zakup usług remontowych 19, 1, 119, 43 Zakup usług pozostałych 51 72, - 1, 5 72, 7595 Pozostała działalność ,19 5 5, ,19 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 15, 1 5, 16 5, 43 Zakup usług pozostałych 41 3, 4, 45 3, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,86, , Ochotnicze straże pożarne 2 7 9,86, 2 7 9, Zakup materiałów i wyposażenia , , 13 79,86 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 72 2, 17 8, 9, BeSTia Strona 1 Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 4

5 81 Oświata i wychowanie , , ,9 811 Szkoły podstawowe , 1 825, , 43 Zakup usług pozostałych 115 6, 3, 118 6, 443 Różne opłaty i składki 12 1, 9, 13, 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , - 32, , 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 8, - 32, 18 48, 814 Przedszkola , 1 265, , 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 45 55, 1 265, , 811 Gimnazja , - 29, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19, - 29, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego , , ,84 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , 5 352, , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych , , ,68 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 8 771, - 3 9, 4 871, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , 33, , Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 38 8, 33, 71 8, 324 Stypendia dla uczniów 34 5, 31 35, 65 85, 326 Inne formy pomocy dla uczniów 4 3, 1 65, 5 95, 855 Rodzina , 1 851, , 8552 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 196,, 3 196, 311 Świadczenia społeczne 2 967, - 2, 2 965, 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5, 2, 2 5, BeSTia Strona 2 Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 5

6 8555 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków , 1 851, , 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 931, 1 851, 9 782, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 35, , , 657 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 163 5, ,75 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,84 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 5, 3, 8, 43 Zakup usług pozostałych 328, - 88, 24, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , 92 Gospodarka odpadami , 36 4, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7, 14 4, 21 4, 427 Zakup usług remontowych, 6 5, 6 5, 43 Zakup usług pozostałych , 15 5, , 93 Oczyszczanie miast i wsi 439, 58 1, 497 1, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 26 9, , 12 5, 427 Zakup usług remontowych 7 5, - 6 5, 1, 43 Zakup usług pozostałych 392 6, 79, 471 6, 94 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach ,83-5 1, ,83 43 Zakup usług pozostałych 287 2, - 5 1, 282 1, 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg ,98 5, ,98 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,98 5, , Pozostała działalność , , ,3 427 Zakup usług remontowych 13, - 68, ,5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 174 5, 7, 244 5, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , ,23 13, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2 417, ,23, Pozostała działalność 3 85,44 5 1, 8 95,44 BeSTia 43 Zakup usług pozostałych, 5 1, 5 1, Strona 3 Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 6

7 926 Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe 2 759, , , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 7, , 5 943, 43 Zakup usług pozostałych 4 759, ,27 3, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 21, 21, Razem: , , , BeSTia Strona 4 Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 7

8 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Tabela nr 16. Plan wydatków inwestycyjnych (jednorocznych) gminy Żarów w roku 217 (w zł) Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Żarów, w tym: Budowa fragmentów chodnika we wsi Buków 18.6 zł (w tym: 7.422,45 zł FS 1.844,47 zł zwiększenie FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Imbramowice 2.1 zł, (w tym:1.12,29 zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Pożarzysko 2. zł, (w tym: 1. zł FS); Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna zł 76 86, 76 86, 56 86, X Dotacja dla Powiatu Świdnickiego - Budowa drogi powiatowej nr 3396 D na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 5 a drogą wojewódzką nr 382 i ul. Stęczyńskiego w Świdnicy 15, 15, 15, Starostwo Powiatowe Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS) 66 3, 66 3, 66 3, Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów 11, 11, 11, Budowa dróg na na terenie Gminy Żarów 2, 2, 2, Budowa chodnika w stronę Mielęcina we wsi Zastruże (w tym 8.489,57 FS) 17, 17, 17, Budowa drogi gminnej w 7 6 na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską 616 a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej 35, 35, 35, Projekt budowy drogi wraz z siecią 8 6 kanalizacji sanitarnej i siecią 616 wodociągową na osiedlu domków jednorodzinnych w Wierzbnej, 2, 2, 2, Budowa utwardzonych nawierzchni dróg 5, 5, 5, Zakup wiat przystankowych na teren 1 6 gminy Żarów (w tym: Zakup wiaty 695 przystankowej dla wsi Siedlimowice 3.639,94 zł (z tego FS 3.234,8 zł)) Termomodernizacja, modernizacja i 11 7 rozbudowa budynków i lokali 75 komunalnych, w tym budowa kominów i instalacji , , ,8 27, 27, 27, Nabycie działki nr 66/19 obręb Żarów 68 2, 68 2, 68 2, Nabycie nieruchomości na cele inwestycyjne Gminy Żarów , , , Wykonanie projektu zagospodarowania cmentarza komunalnego w 1, 1, 1, Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 8

9 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wykonanie oświetlenia na nowych alejkach cmentarza komunalnego w 35, 35, 35, Przebudowa instalacji c.o. w budynku UM 17, 17, 17, Zakup i montaż centrali telefonicznej Zakup samochodu osobowociężarowego do 3,5 t Zakup i wdrożenie oprogramowania związanego z centralizacją rozliczeń Vat 15, 15, 15, 2, 2, 2, 8, 8, 8, Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii celem wsparcia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - projekt partnerski gmin pod przewodnictwem Gminy Świdnica zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pożarzysku 798, 798, , Zakup 2 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych dla Jednostki OSP Buków 9 2, 9 2, 9 2, Zakup systemu alarmowego i monitoringu do remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w 9 5, 9 5, 9 5, Zakup motopompy pożarniczej dla Jednostki OSP z terenu Gminy Żarów Zakup 2 szt. ubrania specjalnego strażackiego Lion dla Jednostki OSP w 45, 45, 31 5, 8 5, 8 5, 8 5, X Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w 17 8, 17 8, 17 8, Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Wierzbna Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 dla Jednostki OSP Imbramowice Zakup kamer do monitoringu miejskiego 3, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 5, 5, Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 9

10 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup nowej centrali telefonicznej Modernizacja dachu i kominów w Szkole Podstawowej w Mrowinach 1, 1, 1, 11, 11, 11, Szkoła Podstawowa w Zakup traktorka do koszenia trawy w sołectwie Łażany (1. FS) 1, 1, 1, Oświetlenie uliczne w Tarnawie wyjazd na Imbramowice 35, 35, 35, Oświetlenie Kruków ul. Spółdzielcza 12, 12, 12, Oświetlenie Żarów ul. Dworcowa 35, 35, 35, Oświetlenie uliczne ul. Kwiatowa Wierzbna 5, 5, 5, Oświetlenie Mielęcin od strony Żarowa do skrzyżowania 4, 4, 4, Wykonanie oświetlenia we wsi Imbramowice (w tym: 3. FS) Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w Wykonanie oświetlenia przy drodze na Gołaszyce we wsi Kalno (w tym: 3.472,98 FS) Oświetlenie uliczne ul. Bukowa, Jodłowa, Wierzbowa w 13, 13, 13, 5, 5, 5, , , ,98 4, 4, 4, Budowa parkingu przy Urzędzie Miejskim w 75, 75, 75, Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS) 6 95, 6 95, 6 95, Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS) 7 6, 7 6, 7 6, Montaż placów zabaw na terenie gminy 34 95, 34 95, 23 45, 11 5 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych - Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych ( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego, Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej 7, 7, 7, Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Imbramowicach 9, 9, 9, Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w 21, 21, 21, Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 1

11 Planowane wydatki Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego, okres realizacji 217 rok Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej we wsi Mrowiny w tym: 2.253,48 FS i ZFS 5.969, , , , Oświetlenie zewnętrzne Skateparku przy ul. Chrobrego w 35, 35, 35, Ogółem Zakup zestawu do ćwiczeń street workout na boisko sportowe we wsi Wierzbna (FS) Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej przy ul. 1 Maja 2 w 12 23, , ,93 25, 25, 25, , , , x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 11

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 13 kwietnia 217 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Tabela nr 17. Plan wydatków inwestycyjnych (wieloletnich) lata Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. (w zł) Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Dotacja celowa dla Powiatu Świdnickiego na realizację zadania pn. Budowa kolektora K PP i odwodnienia z korytek betonowych w ciągu drogi powiatowej nr 2896D w Siedlimowicach ( ) Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych - rozbudowa systemu wodociągowego w celu zapewnienia zaopatrzenia terenów WSSE Podstrefy w ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Imbramowice, Pożarzysko, Kruków ( ) Modernizacja dróg w miejscowościach Żarów, Mrowiny, Wierzbna, Kruków, Buków, Pyszczyn, Imbramowice, Pożarzysko, Mikoszowa, Przyłęgów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów - przebudowa dróg na: ul.1maja, ul.krajowej, ul.dworcowej, ul. Krasińsiego, ul.kopernika, ul.kwiatowej, ul.mickiewicza, ul.ogrodowej, ul. Piastowskiej, Pl. Wolności, ul. Puszkina, ul. Sikorskiego, ul.słowackiego, ul. Słowiańskiej, ul. Sportowej, ul. Szkolnej, ul.wojska Polskiego,ul. Wyspiańskiego i ul. Zamkowej w ( ) Budowa obwodnicy Pożarzyska ( ) , , , X , , , w Starostwo Powiatowe w w w w Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 12

13 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów ( ) , X w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 378/13 w ( ) , 5 w Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki nr 98/11 w ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja budynków oraz terenów mieszkalnych ( ) , , 4 w w Rozwój e-usług publicznych jako zwiększenie udziału mieszkańców w procesie decyzyjnym w Gminie Świebodzice, Gminie Żarów oraz Gminie Strzegom dot. Żarów ( ) , X w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu rozwój obywatelskiej społeczności lokalnej poprzez łatwiejszy dostęp do informacji oraz usług administracji publicznej w efekcie przebudowy otoczenia przy budynku Urzędu Miejskiego w ( ) , X 42 5 w Remont elewacji i zmiana zagospodarowania terenu- budowa świadomości lokalnej i poczucia wspólnoty poprzez wykreowanie przestrzeni do prawidłowej prezentacji zbiorów zabytkowego sprzętu bojowego Żarowskiej Straży Pożarnej ( ) , X 42 5 w Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 13

14 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja ( ) , ,52 w Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj ( ) , , w Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno ( ) w Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łażanach z przesyłem do systemu kanalizacji sanitarnej w ( ) X , , 651 w Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej we wsi Mrowiny ( ) , , 6 32 w Przygotowanie terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych budowa sieci wodno kanalizacyjnej wraz z odtworzeniem nawierzchni na terenie WSSE Podstrefa Żarów ( ) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów rewitalizacja parku miejskiego wraz z boiskiem sportowym ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Bukowie ( ) Budowa świetlicy wiejskiej w Mrowinach ( ) , , 111 X , X , X , X w w w w Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 14

15 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Łączne koszty finansowe rok budżetowy 217 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł* wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. 218 r. 219 r. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Łażanach ( ) Modernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 4 w ( ) Rozbudowa i nadbudowa istniejącego garażu z przeznaczeniem na obiekt użyteczności publicznej miejsce spotkań i działań zmierzających do zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w miejscowości Wierzbna ( ) , , X , X , X w w w Dotacja dla GCKiS w na Przebudowę i doposażenie obiektów instytucji kultury w gminie Żarów przebudowa świetlic wiejskich w miejscowości Mielęcin, Mrowiny, Przyłęgów ( ) , GCKiS w Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła , , ,73 571, , x Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 15

16 Uzasadnienie W niniejszej uchwale zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem 2.28 zł. Na powyższą zmianę planu dochodów składają się: W rozdziale 811, w związku z podpisaniem w dniu 24 lutego 217 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1- go Maja (w ramach osi priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT AW dokonuje się następujących zmian w planie dochodów dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan dochodów w 629 o kwotę zł i jednoczenie zwiększa się plan dochodów w 6257 o kwotę ,52 zł. Na podstawie pisma otrzymanego od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia 15 marca 217 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie zł zwiększa się plan dochodów Urzędu: - w rozdziale 813 w 23 o kwotę 66.9 zł, - w rozdziale 814 w 23 o kwotę zł, - w rozdziale 816 w 23 o kwotę zł, - w rozdziale 8149 w 23 o kwotę zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 217. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę ogółem zł plan wydatków: 1) w rozdziale 813 w 41: - Szkoły Podstawowej w o kwotę zł, - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 6.69 zł, - Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę zł, 2) w rozdziale 813 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę zł, 3) w rozdziale 814 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę zł 4) w rozdziale 814 w 254: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka o kwotę zł, 5) w rozdziale 816 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę zł, 3) w rozdziale 8149 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę zł, - Szkoły Podstawowej w o kwotę 4.14 zł. Zmniejsza się plan dochodów w kwocie ogółem zł, w tym: - w rozdziale 813 w 23 o kwotę zł, - w rozdziale 814 w 23 o kwotę zł, - w rozdziale 816 w 23 o kwotę zł Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 1

17 z tytułu planowanej do pozyskania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 217. Jednocześnie z tego tytułu zmniejsza się o kwotę ogółem zł plan wydatków utworzony wcześniej ze środków własnych: 1) w rozdziale 813 w 41: - Szkoły Podstawowej w o kwotę zł, - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 7.53 zł, - Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę zł, 2) w rozdziale 813 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę zł, 3) w rozdziale 814 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę zł 4) w rozdziale 814 w 254: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka o kwotę zł, 5) w rozdziale 816 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę zł. Zgodnie z pismem otrzymanym od Wojewody Dolnośląskiego znak KO.ZFK z dnia 16 marca 217 r. informującego o zwiększeniu dla Gminy planu dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 33. zł zwiększa się plan dochodów Urzędu w rozdziale w 23 o kwotę 33. zł na na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 9d i art. 9e ustawy o systemie oświaty. Jednocześnie z tego tytułu zwiększa się o kwotę 33. zł plan wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w w rozdziale w 324 i 326. W rozdziale 8555, w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 217 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (w ramach osi priorytetowej nr 6.1. Infrastruktura spójności społecznej, Działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania nr Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ) dokonuje się następujących zmian w planie dochodów dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan dochodów w 629 o kwotę zł i równocześnie zwiększa się plan dochodów w 6257 o kwotę ,75 zł, - koryguje się ponadto plan dochodów roku 218 zmniejszając plan dochodów w 629 o kwotę zł i jednoczenie zwiększając plan dochodów w 6257 o kwotę ,25 zł. W rozdziale 91 w 92 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1,73 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek, - w rozdziale 9219 w 97 zwiększa się plan dochodów o kwotę zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, w związku z otrzymaniem środków z polisy ubezpieczeniowej w związku z uznaniem szkody w budynku świetlicy środowiskowej w Zastrużu. m.in: W uchwale zmniejsza się plan wydatków w kwocie ogółem 2.28 zł. Na powyższą zmianę składają się - w rozdziale 42 w 43 zmniejsza się o kwotę 9.5 zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za dostawę wody do gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi, - w rozdziale 616 w 65 zmniejsza się o kwotę 45. zł plan wydatków zabezpieczony na Budowę chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów, Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 2

18 - w rozdziale 616 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 45. zł na Budowę fragmentu chodnika we wsi Wierzbna (1. FS), - w rozdziale 616 w 65 zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z Budowy połączenia ulicy Wiejskiej z ulicą Górniczą w wykonanie dokumentacji projektowej - na Budowę drogi gminnej w na odcinku pomiędzy ulicą Wiejską a ulicą Górniczą wykonanie dokumentacji projektowej, - w rozdziale 695 w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1. zł na zakup tablic na rozkłady jazdy do wiat zlokalizowanych na terenie Gminy Żarów, - w rozdziale 695 w 65 zwiększa się plan wydatków roku 218 o kwotę zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wdrażanie strategii niskoemisyjnych budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w oraz budowa dróg rowerowych i ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów, - w rozdziale 75 w 427 zmniejsza się o kwotę 6. zł plan wydatków zabezpieczony na pokrycie kosztów remontu kapitalnego budynków komunalnych, kosztów remontów dotyczących gospodarczych budynków i lokali komunalnych, w tym kosztów rozbiórki budynków gospodarczych, usuwania awarii, kosztów osuszania budynków i lokali komunalnych, kosztów remontów lokali komunalnych w zakresie obciążającym wynajmującego m. in. wymiana pieców kaflowych, stolarki otworowej, wymiana instalacji itp. (w tym koszty usuwania awarii, remont przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych), - w rozdziale 7135 w 427 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i wyłożenie kostki betonowej cmentarz komunalny Wierzbna, - w rozdziale 7135 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 68 zł na naprawę furtek na cmentarzu komunalnym w, - w rozdziale 7135 w 427 zmniejsza się o kwotę 5. zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie alejek i wyłożenie kostki betonowej na nowej części cmentarza komunalnego w, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na cmentarzu komunalnym w Wierzbnej, - w rozdziale 7135 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na wykonanie alejek z kostki betonowej na nowej części cmentarza w, - w rozdziale 7523 przesuwa się w kwocie 1. zł z 43 (ze środków zabezpieczonych na wymiana paneli w pokojach parteru i pięter UM) do 427 na remont pomieszczeń parteru i pięter Urzędu, - w rozdziale 7595 w 33 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.5 zł na wypłaty ryczałtów dla sołtysów, - w rozdziale 7595 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4. zł ze względu na konieczność przygotowania i sporządzania wniosków oraz dokumentów będących załącznikami do wniosków na dofinansowanie zadań realizowanych przez gminę ze środków Unii Europejskiej, - w rozdziale przesuwa się w kwocie 17.8 zł z 421 do 66 na Zakupu 4 szt. ubrań specjalnych dla Jednostki OSP w. Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w przesuwa się w planie wydatków Szkoły z rozdziału 815 z 421 (kwotę 3.9 zł) do rozdziału 811 do 43 (kwotę 3. zł na udrożnienie przewodów kanalizacyjnych) i do 443 (kwotę 9 zł na wniesienie opłaty z tytułu wprowadzania gazów do powietrza). Na wniosek Dyrektor Szkoły Podstawowej w Imbramowicach zmniejsza się plan wydatków Szkoły w kwocie łącznej zł, w tym w rozdziale 811 w 444 (o kwotę 2.75 zł) i w rozdziale 813 w 444 (o kwotę 32 zł) urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. Ze względu na konieczność urealnienia planu zwiększa się o kwotę ogółem zł plan wydatków: 1) w rozdziale 813 w 41: - Szkoły Podstawowej w o kwotę 6.87 zł, - Szkoły Podstawowej w Imbramowicach o kwotę 84 zł, - Szkoły Podstawowej w Mrowinach o kwotę zł, 2) w rozdziale 813 w 259: Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 3

19 - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę zł, 3) w rozdziale 814 w 41: - Przedszkola Publicznego Bajkowe Przedszkole o kwotę zł 4) w rozdziale 814 w 254: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Chatka Małolatka o kwotę zł, 5) w rozdziale 816 w 259: - Urzędu Miejskiego w z tytułu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Zastrużu o kwotę 516 zł, oraz zmniejsza się o kwotę zł plan wydatków Gimnazjum w w rozdziale 815 w 41. W związku z podpisaniem w dniu r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie projektu pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w przy ul. 1-go Maja (w ramach osi priorytetowej nr 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania nr 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałania nr Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym -ZIT AW dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 811 w 65 o kwotę ,86 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 657 o kwotę ,55 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 811 w 659 o kwotę ,31 zł. Na podstawie wniosku Dyrektor Bajkowego Przedszkola w zwiększa się plan wydatków Przedszkola w kwocie zł w rozdziale 814 w 444 urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. Na wniosek Dyrektor Szkoły Gimnazjum w zmniejsza się plan wydatków Szkoły w kwocie 29 zł w rozdziale 811 w 444 urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. Zgodnie z wnioskiem Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w przesuwa się w planie wydatków Ośrodka w rozdziale 8552 w kwocie 2. zł z 311 do 47 ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na szkolenia i delegacje służbowe pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Zgodnie z wnioskiem Dyrektor Żłobka Miejskiego w zwiększa się plan wydatków Żłobka w kwocie zł w rozdziale 8555 w 444 urealnienie planu dotyczącego ZFŚS. W rozdziale 8555, w związku z podpisaniem w dniu 16 marca 217 r. z Gminą Wałbrzych, pełniącą funkcję Instytucji Pośredniczącej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego umowy o dofinansowanie projektu pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj (w ramach osi priorytetowej nr 6.1. Infrastruktura spójności społecznej, Działania nr 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania nr Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT AW Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ) dokonuje się następujących zmian w planie wydatków dotyczącym powyższego zadania: - zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 8555 w 65 o kwotę zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8555 w 657 o kwotę ,25 zł, - zwiększa się plan wydatków w rozdziale 8555 w 659 o kwotę 163.5,75 zł. Ponadto w planie wydatków zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa Przedszkola Miejskiego w o budynek żłobka w systemie zaprojektuj i wybuduj dokonuje się zmian w roku 218, polegających na: - zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 8555 w 65 o kwotę zł, - zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 8555 w 657 o kwotę ,25 zł, - zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 8555 w 659 o kwotę ,75 zł. Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 4

20 W rozdziale 91 przesuwa się w kwocie 3. zł z 43 (ze środków zabezpieczonych na wynajem sprzętu do remontu kanalizacji deszczowej) do 421 na zakup materiałów i wyposażenia na remont kanalizacji deszczowej, - w rozdziale 91 w 43 zmniejsza się o kwotę 85. zł plan wydatków zabezpieczony na dopłatę dla ZWiK Sp. z o.o. w do różnicy w cenie pomiędzy opłatą pobieraną za odbiór ścieków z gospodarstw domowych a kosztami rzeczywistymi, - w rozdziale 91 w 65 zmniejsza się plan wydatków zabezpieczony na Budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Kalno, w tym w roku 217 o kwotę zł i w roku 218 o kwotę zł, - w rozdziale 92 w 421 zwiększa się plan wydatków o kwotę 14.4 zł na zakup i montaż koszy ulicznych, - w rozdziale 92 w 427 zwiększa się plan wydatków o kwotę 6.5 zł na remont koszy ulicznych na terenie miasta, - w rozdziale 92 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 15.5 zł na sprzątanie punktów selektywnej zbiorki odpadów, - w rozdziale 93 w 421 zmniejsza się o kwotę 14.4 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup i montaż koszy ulicznych, - w rozdziale 93 w 427 zmniejsza się o kwotę 6.5 zł plan wydatków zabezpieczony na naprawy obiektów i urządzeń komunalnych (kosze uliczne, ławki, itp.), - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 51. zł na opróżnianie koszy ulicznych, - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16. zł na usługi dodatkowe z zakresu utrzymania czystości, - w rozdziale 93 w 43 zmniejsza się o kwotę 9. zł plan wydatków zabezpieczony na sprzątanie punktów selektywnej zbiorki odpadów, - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na obsługę szaletu miejskiego w oraz koszty odprowadzenia ścieków, - w rozdziale 93 w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 16. zł na zamiatanie i odśnieżanie chodników, - w rozdziale 94 w 43 zmniejsza się o kwotę 5.1 zł plan wydatków zabezpieczony na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w, - w rozdziale 915 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5. zł na Wykonanie oświetlenia drogi dojazdowej do garaży na ul. Piastowskiej w, - w rozdziale 995 w 427 zmniejsza się o kwotę 68,5 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług remontowych obiektów i urządzeń komunalnych, - w rozdziale 995 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7. zł na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą Rewitalizacja zdegradowanych obszarów-zagospodarowanie terenów i przestrzeni w celu przywrócenia funkcji społecznych- Zagospodarowanie terenów i przestrzeni w poprzez uporządkowanie terenu przy stawie (ławki, alejki, pomost pływający), montaż placów zabaw (Armii Krajowej 63, Szkoła Podstawowa przy ul 1 Maja w, Wyspiańskiego, pl. Wolności), montaż siłowni zewnętrznych( Szkoła Podstawowa przy ul. 1 Maja w, Wyspiańskiego Armii Krajowej 63) Montaż ławek przy ścieżce na ul. Armii Krajowej, budowa Mini Golfa przy ul. Piastowskiej, Renowacja parku przy ul. Szkolnej (dokumentacja projektowa, mapy, uzgodnienia itp.), - w rozdziale 995 w 65 zmniejsza się o kwotę 5.5 zł plan wydatków zabezpieczony na Montaż placów zabaw na terenie gminy Żarów, - w rozdziale 995 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.45 zł na Doposażenie placu zabaw we wsi Imbramowice (4.5 FS), - w rozdziale 995 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.6 zł na Doposażenie placu zabaw we wsi Siedlimowice (5. FS), Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 5

21 - na wniosek Referatu Rozwoju w rozdziale 9212 w 421 zmniejsza się o kwotę 2.417,23 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów do zagospodarowania terenu przy obiektach zabytkowych, - w rozdziale w 43 zwiększa się plan wydatków o kwotę 5.1 zł na wykonanie inwentaryzacji oraz zabiegów pielęgnacyjnych na drzewostanie w parku miejskim w, - w rozdziale 9261 w 421 zmniejsza się o kwotę 1.57 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup materiałów i wyposażenia na obiekty sportowe, - na wniosek Referatu Rozwoju w rozdziale 9261 w 43 zmniejsza się o kwotę 1.759,27 zł plan wydatków zabezpieczony na zakup usług pozostałych na obiektach sportowych, - w rozdziale 9261 w 65 zwiększa się plan wydatków o kwotę 21. zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja boiska treningowego przy ul. Zamkowej w (w tym m.in.: zakotwienie wiat mobilnych, w celu przytwierdzenia ich na stałe, dostawa i montaż chorągiewek narożnych uchylnych, wykonanie opaski o nawierzchni z kostki betonowej wokół boiska treningowego). Podane w uzasadnieniu do uchwały powody zmian po stronie dochodów i wydatków budżetu gminy stanowią podstawę do podjęcia uchwały w przedmiotowej sprawie. Sporządziła: Renata Dawlewicz Skarbnik Gminy Id: E7A514C7-AA B83E-23C28A879E. Uchwalony Strona 6