Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 2017 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Transkrypt

1 Korekta nr 2 do Planu Kontroli na rok 207 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w planie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział bezpieczeństwa powszechnego i zaopatrzenia Zmiana terminu oraz osób odpowiedzialnych : JEDNOSTKA RODZAJ KONTROLI PODSTAWA DZIAŁANIA WYKONAWCA/ WSPÓŁWYKONA WCA TERMIN REALIZACJI I KWARTAŁ II III KWARTAŁ KWARTAŁ IV KWARTAŁ I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Temat: Kontrole wydatkowania dotacji przyznanych jednostkom WOPR i podmiotom uprawionym do wykonywania ratownictwa wodnego - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińskomazurskiego z siedzibą w Olsztynie Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Mazurska Służba Ratownicza w Okartowie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 206 r., poz. 870 ze zm.); Zespół Kontrolny Ustawa z dnia 8 Wojewody sierpnia 20 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych ( t.j. Dz. U. z 206, poz.656 ze zm.) UWAGI

2 4. 5. Ochotnicza Straż Pożarna z siedzibą w Szeligach Jednostka Ratownictwa Wodnego w Ełku Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Giżycku Temat: Kontrole prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - osoba odpowiedzialna Aleksandra Sadok Starostwo Powiatowe w Gołdapi Urząd Miejski w Orzyszu Urząd Gminy w Wydminach Urząd Miejski w Zalewie Starostwo Powiatowe w Działdowie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 206 r., poz. 870 ze zm.); Zespół Kontrolny Ustawa z dnia 26 Wojewody kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 203 r., poz. 66 ze zm.) Temat: Kontrole wykonywania zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego - osoba odpowiedzialna Tomasz Bąk Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (t.j. Dz. U. z 203 r., Zespół Kontrolny Wojewody

3 2 4 5 Starostwo Powiatowe w Gołdapi Starostwo Powiatowe w Nidzicy Starostwo Powiatowe w Węgorzewie poz. 66 ze zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 206 r., poz. 870 ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) 2. Wydział Oddział finansowej Usunięto z planu: Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat 9. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Kętrzynie Kontrola gospodarki finansowej za 206 r. 3. Starostwo Powiatowe w Ełku Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 206 r.

4 34. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Giżycku Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 206 r. 35. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 206 r. 36. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Iławie Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 206 r. 37. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Mieście Lubawskim Kontrola realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa za 206 r. 4. Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gołdapi Kontrola gospodarki finansowej za 206 r. 44. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Iławie Kontrola gospodarki finansowej za 206 r. 45. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy Kontrola gospodarki finansowej za 206 r. Zmiana terminu :

5 Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat 2. Urząd Gminy w Gronowie Elbląskim Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 206 r. 3. Urząd Gminy w Janowie Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 206 r. 4. Urząd Gminy w Wilczętach Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 206 r. 5. Starostwo Powiatowe w Elblągu Wykorzystanie dotacji i wykonanie dochodów budżetu państwa za 206 r. 8. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie Kontrola gospodarki finansowej za 206 r. Dodano do planu: Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat

6 Stowarzyszenie na Rzecz Młodzieży w Braniewie Fundacja Zwierzęta Eulalii w Zyzdrojowej Woli gm. Piecki Komitet Rozbudowy Szpitala w Nowym Mieście Lubawskim Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejsko- Gminny w Iławie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Patkub w Olsztynie Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 206 rok Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 206 rok Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 206 rok Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 206 rok Kontrola działalności w zakresie określonym w art. 28 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 206 rok 3. Wydział Zdrowia Oddział analiz, mapy potrzeb zdrowotnych i statystyki w ochronie zdrowia Usunięto z planu:

7 Nazwa podmiotu kontrolowanego Temat Przewidywany termin 8. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. II kwartał kierownik, przez Wojewodę oddziału Dyrektor Wydziału Zdrowia 4. Wydział Polityki Oddział Budżetu, Planowania i Analiz Zmiana terminu : Temat 6. Urząd Miasta w Olsztynku Ocena realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch edycja 206 zgodnie z zawartą Umową. Oddziału Budżetu planowania i analiz - Beata Głowacka- Rypińska Polityki 3. Żłobek Niepubliczny "Bączek" w Ełku Ewa Topolska Ocena realizacji Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 Maluch edycja 206 zgodnie z zawartą Umową. Oddziału Budżetu planowania i analiz - Beata Głowacka- Rypińska Polityki Oddział nadzoru i w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku

8 Zmiana terminu : Oddział Nadzoru i w pomocy społecznej - stanowiska w Elblągu Temat 2. Miejski Ośrodek Pomocy w Elblągu samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. kierownik oddziału nadzoru i, 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu, ul. Winna, Podgórna, Traugutta Ocena funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy, standardu świadczonych usług oraz kwalifikacji zawodowych kierownika jednostki i osób wykonujących usługi. kierownik oddziału nadzoru i, Oddział Nadzoru i w pomocy społecznej - stanowiska w Olsztynie Temat

9 0. Placówka zapewniająca całodobową opiekę Laurentius w Olsztynie Standardy usług socjalnobytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce.. Dom Pomocy Laurentius w Olsztynie Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego - PS-VII (w pierwotnym planie - Oddział ochrony dziedzictwa narodowego i rehabilitacji PS-V) Zmiana terminu : Temat. Urząd Gminy w Baniach Mazurskich Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki 2. Urząd Miejski w Węgorzewie Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki

10 . Urząd Miejski w Szczytnie Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki 5. Urząd Gminy w Lidzbarku Warmińskim Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki Oddział Pracy Usunięto z planu: Temat 24. Meblarska Spółdzielnia Inwalidów ZGODA w Giżycku okresowa Stwierdzenie spełniania ustawowych warunków określonych dla zakładów pracy chronionej. PS-III Polityki Oddział nadzoru i w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku Usunięto z planu: Oddział Nadzoru i w pomocy społecznej - stanowiska w Elblągu

11 Temat 8. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Miłomłynie pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami., 9. Gminny Ośrodek Pomocy w Dąbrównie pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami., 0. Gminny Ośrodek Pomocy w Grunwaldzie zs. w Gierzwałdzie pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami., Oddział Nadzoru i w pomocy społecznej - stanowiska w Ełku Temat

12 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Rynie pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 6. Gminny Ośrodek Pomocy w Kruklankach pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 9. Gminny Ośrodek Pomocy w Pozezdrzu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 3. Gminny Ośrodek Pomocy w Starych Juchach pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Oddział Nadzoru i w pomocy społecznej - stanowiska w Olsztynie Temat

13 3. Gminny Ośrodek Pomocy w Iłowie-Osadzie pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 5. Gminny Ośrodek Pomocy w Janowie pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. 9. Gminny Ośrodek Pomocy w Dźwierzutach pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego Usunięto z planu: Temat 3. Urząd Miejski w Barczewie Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki 4. Urząd Gminy w Kolnie Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki

14 Oddział nadzoru i w pomocy społecznej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku Dodano do planu: Oddział nadzoru i w pomocy społecznej - stanowiska w Ełku Lp. Temat. Dom Pomocy w Golubiach sprawdzająca Ocena stanu realizacji zaleceń pokontrolnych., Samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony dziedzictwa narodowego Dodano do planu: Lp. Temat. Urząd Miejski w Białej Piskiej Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki 2. Urząd Gminy w Lubawie Ocena powierzonych gminie zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi. PS-VII Polityki Oddział nadzoru i w pieczy zastępczej z zamiejscowymi stanowiskami pracy w delegaturze w Elblągu i Ełku Zmiana nazwy jednostki kontrolowanej:

15 z: Dom Św. Faustyny Wielkie Serce Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku Placówka opiekuńczowychowawcza nr "Arka Przyjaźni" ul. Staszica 3 Giżycko na: Dom dla Dzieci "Jaś w Giżycku, ul. Staszica 3/2 z: Dom Św. Faustyny Wielkie Serce Caritas Diecezji Ełckiej w Giżycku Placówka Opiekuńczowychowawcza nr 3 "Radosna Przystań", ul. Staszica 3 Giżycko na: Dom dla Dzieci "Wojtek" w Giżycku, ul. Staszica 3 A 5. Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Temat Ocena stanu przestrzegania praw dziecka Ocena stanu przestrzegania praw dziecka Kierownik Oddziału oraz Kierownik Oddziału oraz Samodzielne stanowisko pracy ds. nadzoru nad urzędami stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk Zmiana terminu : Temat

16 . USC Ryn Realizacja zadań w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk. SO-III Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Olsztyn, kwietnia 207 r. Sporządził: Mariusz Kowalski inspektor wojewódzki Akceptuję: Elwira Stupienko Zatwierdzam: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski