zarządzen1e NR Pnezvnenrn MIASTA s.1w1ce z 2017 r.

Transkrypt

1 zarządzen1e NR Pnezvnenrn MASTA s.1w1ce z 2017 r. 'D._ 1 w sprawie zmian budżetu miasta Gliwice na 2017 rok Na podstawie art. 247 ust. 1, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz z późn. zm.); art. 30 ust. 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); art. 4 ust. 1 pkt 1, w związku 2 art. 92 ust. 2 ustawy 2 dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868); upoważnienia wynikającego z 18 Uchwały nr XX/546/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.) oraz zarządzenia organizacyjnego nr 94/15 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zasad planowania i dokonywania zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej i w budżecie miasta oraz sporządzania planów finansowych i dokonywania w nich zmian (z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Dokonać zmian w tabeli nr 2 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. 2. Dokonać zmian w tabeli nr 4 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (z późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. 3. Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały Rady Miasta Gliwice nr XX/546/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2017 rok (2 późn. zm.), zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia. 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć naczelnikom wydziałów: Budżetu i Analiz; Księgowości oraz Edukacji. 5. Nadzór nad wykonaniem sprawuje skarbnik miasta oraz zastępca prezydenta (VP3). 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie nformacji Publicznej. Prezydent Zygmunt F iasia iåwlcz W 1 '..1;mCA PRAWNY

2 ` Nazwa 9Ű' "" TÅBELA NR 2. PŁANOWANE WYDATK BUDŻETU MLÅSTA DO DZAŁÓW wydatki bieżące Zalřicznik nr 1 do zarzëldzenia nrq Prezydenta Miasta Gliwice 2 dnia (-) zmniejszenie, ( ) zwiększenie wydatki majątkowe 1c.lo_2),O i wydatki jednostek budżetowych '" " 5Wq l wyd at kl zakupy na programy `:':$t3ľ nwestycyjne, finansowane poręczeń w tym wyd atkl dotacje świadczenia :udziałem h 1 na programy wynagrodzenia związane na na rzecz środków, gwammjl' obsługa finansowane i obj ęci e ".." f::.ż.': ' d l składki z reazacją z ad a n la osób 0 których prāśpfiågltşœ. długu z udziałem od nich ich bieżące frzyc n ych wmfrfas w danym ` środków, i M' *:.::.ż:* naliczane sta tutowych d których "umów handlowego 1 zadań ust. -1 roku pkt 2, 3 budżetowym mowa w art. 5 ust. 1 pk: 2 3, Oświata i wychowanie ,00 1}'.7as,o ,00 ` 1J?.1B4,00 0,00.3.9G1,00 0,00 0,00 0, i.0u 3.824,00 0,00 0,00 Edukacyjna opieka 854 0,00 0,00, ,00 '3.S31,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wychcwa wiza 926 Kultura fizyana 0, B,00` ,00 0, B,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , úE,00 d,oo Ę d,nd 1 Ogółem 0, , ,00-1s1.438,oo ` 90.18S,00 o,do i.3.961,00 0,00 0,00 0, , ,do l 0,00 n,oo ó P Ziemi; Ti Miasta Frankíewicz l i /`f _ ~`, _.._ r ` r_l,_, _._._.i _, _4.H l_._ `.} 2 ri..,. W'-'Í

3 /Ów Dz. Rozdz. Nazwa Realizacja zadań wvmaoiiiacvdi stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci w przedszkoladi, oddziałach pizedszkolnych w akoiach podstawowych nnych formach wychowania Jxirzedszkolneqo Realizacja zadań WY 'flfl9ßjł1.cy= 1 dtosowanla specjalne] organizacji nauki metod prac/ dla dzieci mlodziezy W szkołach podstawowych. głmnazjach, liceach ogólnokształcącycli, liceach profllowanych szkołach zawodowych oraz szkołach artßrcznych Kwallllkacyjne kursy zawodowe Pozostała wydatki bieżąco wydatki majątkowe wydatki jednostek budżetowych wydatki trzaekgpcye na programy wypłaty łnansowane z tytułu nwžęyęnylne' wmesœme ogflem ziuydşåfe dotacje śizlåidczenla zšudäiiäem poręczeń' b ł a na programy āzåkuåe wkładów wynagrodzenia Z œåluq na zadania 'zu Tw Vá; gwarānd ' df ug finansowane alłęl do spółek i siiiaiiui na" mi nizii ich ą nież itw flzyanych 5 mowa 'V ""V do spłaty me "9 zśmdkńw uiiziaiem ludzłalów Í prawa aa e statutowych W art. 5 w danym roku kw d" handlowego 0 'Y dań "aż ll budmmwym mowa w art. 5 pkt 3 ust.1pkt ,oo 31.:i8s,oo 31.3a5.oo oo 181,00 o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo o,oo 0,00 -s2.s9o,oo -8z.s9o.oo -e2.sso.oo -sz.9si.oo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 działalność , , ' ,00 'S00,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna oploka wychowawcza o,oo 0, , ,00 o,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 8540! świetlice szkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Waesne wspomaganie , ,00 2l..977, ,00-55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo rozwoju dziecka Poradnie pwchołogirznopedagogiizne, 0,00 0,00 0,00 s.ooo,oo s.ooo.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, W tym poradnie specjallstyizne nternaty buisy '9.682,00 szkolne , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ĺíiåię pc.: ' Naczelnik ', Q 4 Wyüllë iu Budzeiu * ' ian '. -.,, y...iz., änlcszft-...'1ici..i Y.Et) Ü) E

4 Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem 801 TABELA NR 4. WYDÅTK Nå REÅLZACJĘ ZADi\Ń WŁASNYCH 'łastå wynagrodzenia składki od nich naliczane wydatki bieżące wydatki związane z realizacją ida statu lowych zadań Załącznik nr do zarządzenia nrqfl -53, Prerydenta Miasta Gliwice z dniä G - zmflleimriie. lzwiększznie wydatki majątkowa wydatki jednostek budżetowych wyqaziri łqfāāltrpcłre ze na programy wypłaty mweswwinel finansowane z tytułu m [em świadczenia zudziałern poręczeń "wm zakup W es e dotacje.. _ na programy wkładów na zadania naosrāga Êręşćkrşfá D ::;ā:12ĺ'e oāffiāa inarisowane Ĺlāâfje do Sillöłek bieżące r ch d z udziałem d M prawa 'wany wma :: 5 N dfināęnaráku śrßşńkdwń "' 3 w handlowego P ust. 1 budzetowym WC zla mowawait.5 usi.1pi r2i3 l ` Oświata wychowanie , 'B5,00 ~ , ,00 o,oo ,00 o,oo o,oo 3.824, ,00 0, Szkoły podstawowe ?21, , , ,00 B4.069, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Szkoły podstawowe speq alne ,00 29B.159, ?, ,00 0,00 0,00 1.0S2.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oddziały przedszkolne WD103 4B.201,0'0 4B.201,00 4B.201,00 34.?35, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w szkołach p0dstawo\~ rci'i V Przedflkola 5?1.387,00 5?1.563,00 559J63, ,00 '14.?32,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00-176,00 ' 176,00 1 0,00 0,00 Í Przed szkola specjalne 23.80z.0ol , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , 0,00 0,00 ` 0, Gimnazja ,00 ~270.20B , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l i E0111 Gimnazja specjalne ~170.5Ei9, G9, ,00-1G7.630,0'0 ' ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowozenie uczniów do szkół tool 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lioea ogoinokształcące -63.9B9, B9, ??1, ?,00-876, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Licea ogólnokształcące ipeqalne , , ,00 0,00 ~ ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 l ` E0130 Szkoly zawodowe B,00 1s1.z0a,o , ,00 B2.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0134 Szkoly zawodowe specjalne -2?.052, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centra kształcenia ustawicznego praktycznego 'Üí 12.?31,00 12.}'31,00 12.}'J1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanle i doskonalenie , ,00 '2.430, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00` 0,00 0,00 0,00 0,00 nauaycleli E0140 Stolówki szkolne ł przedszkolne ~40.831,00, '50.B31,00-53.S31, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,

5 Załącznik nr 3 do zarządzenia nrqfl ' Prezydenta Miasta Gliwice z dnla ZAŁĄCZNK NR 1. ZESTAWENE PLANOWANYCH KWOT DOTACJ UDZELÅNYCH Z BUDŻÊTU MASTA g` G ' Í] (-) zmniejszenie, ( J zwiększenie Dotacje udzielane z budżetu miasta Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Han dotacje celowe dotacje przedmiotowe dotacje poclrnlotowo. Dotacje dla jedncltvolc opon sektora flnensów publicznych 0,00 0,00 o,oo ] o,oo 801 Oświata l wychowanie o,oo o,oo o,oo o,oo Szkoly podstawowe 3oo.oon,oo[ o,oo 0, Ľ 'E '0,fl0 Bßl 20 Licea ogólnokształcące - 3OD.ĽOÜ.OO [ 0.00 Í o,oo -3nu.ooc,ou Og åłern o,oo [ o,oo o,oo o,oo P Zyg nt Miasta nt Frankiewlcz 6

6 Dz. Road z. ÜZW Oflóldrn i i y Kolonie i obozy oraz inne fom1y wypoczynku dzieci mlodziezy szkolnej, a także szkolenia młodzieży Szkoine schroniska E5495 i Pozostała dz lala ność wydatki 1ednostek budżetowych WYHBQTOUZEHÍB i składki od nich " " z " wydaüti bieżące wydatki na programy * ` fiimnsowane wydatki dola: śwladaenia z udziałem poręceń związane Z realizacją na zadania Je na rzetz środków gwarancji, osób o których D1" Yl1'üUö.iäCC id'i bleżąœ iizycz nydt mowa do spłaty statutowych w danym roku zadań budżetowym W BR. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wvnißlv z tytulu obsluga długu vuydatlti majątkowe 7 inwestycje zakupy nwestycyjne, w tym up wniesienie n a p mg ramy z wklad ów obięcie finansowane do spółek z uaziaiem W prawa śmaków, ' Zlalów handlowego o których mowa W art. 5. 5t. 1 pkt 2 i ' , , ,00 i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 '18.66D,OO -18.6fiO,DD -1B.660,D ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -S58 75,00 '55.9?5,0Ü ~s5.975,oo o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , i Kultura fizyczna 0, , ,00 o,oo i -43.4os,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4a.4+sa,oo 4a.4ss,oo 0,00 0,00 y Obiekty sportowe 0, aa,oo ~43.4aa,oo o,oo* s3.-188, ,00 0,00 0,00 0, B,DD 43.4s8,no 0,00 0,00 Og åłern ` 0,00-47.zsz,oo , , ,00 0,00 Í 1a.9s1,oo o,oo 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Żygmun mlodzlezowe Ośrodki rewalidaqrjnowychowawca -...H ntkmiasta mnkiewiq

7 Uzasadnienie Ad. 1. Tabela nr 2. Planowane wydatki budżetu miasta do działów Uzasadnienia patrz Ad. 2. Ad. 2. Tabela nr 4. Wydatki na realizację zadań własnych miasta 1. Zmiany w dziale 801: 1) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej wszkołach podstawowych w związku z większą liczbą oddziałów na skutek wdrożonej reformy oświaty, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł, na zakup artykułów biurowych, tonerów, środków czystości, pomocy dydaktycznych dla klas siódmych, energii elektrycznej oraz jej dystrybucję w szkołach podstawowych, c) dotacje na zadania bieżące o kwotę ,00 zł, na dotacje dla podstawowych szkół niepublicznych w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów na skutek wdrożonej reformy oświaty, d) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 5.350,00 zł, na wypłatę odprawy dla zwalnianego nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 oraz zakup odzieży ochronnej dla pracowników Zespołów Szkolno- Przedszkolnych nr 6, 8 i 10; 2) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia składki od nich nallczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w szkołach podstawowych specjalnych w związku z większą liczbą oddziałów na skutek wdrożonej reformy oświaty, b) świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 1.052,00 zł, na zakup środków BHP na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7; 3) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę ,00 zł, na zakup materiałów biurowych, środków czystości w Szkole Podstawowej nr 8 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 oraz na energię cieplną w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr S; 4) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w przedszkolach miejskich, b),,świadczenia na rzecz osób fizycznych" o kwotę 1.800,00 zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4; 5) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naiczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli przedszkola specjalnego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, -._±., _ 'v'.-; «,'. _.;.., '.. 7

8 6) rozdział zwiększenie w grupie,,wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę ,00 zł, na energię elektryczną i cieplną w gimnazjach; 7) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w liceach ogólnokształcących, b),,świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 2.240,00 zł, na zakup środków BHP w Liceum Ogólnokształcącym; 8) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pracowników obsługi administracyjnej w szkołach zawodowych, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę ,00 zł, na energię cieplną, dystrybucję energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości w szkołach zawodowych; 9) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" okwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; 10) rozdział zwiększenie: a) w grupie wydatki związane 2 realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 1.153,00 zł, na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 9 oraz usługi komunalne w Przedszkolu Miejskim nr 27, b) w grupie,,świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, na wypłatę odprawy pośmiertnej w Szkole Podstawowej nr 6, c) wydatków majątkowych o kwotę 4.000,00 zł, na zakup zmywarki dla Zespołu Przedszkoli Miejskich nr 2; 11) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne w związku z większą liczbą dzieci objętych specjalną organizacją nauki i metod pracy, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 161,00 zł, na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 1; 12) rozdział zwiększenie w grupie wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli prowadzących kursy kwalifikacyjne dla dorosłych w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym; 13) rozdział zwiększenie w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 6.106,00 zł, na pomoc zdrowotną dla nauczycieli. 2. Zmiany w dziale 854: 1) rozdział zwiększenie w grupach: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane" o kwotę 70.5B'7,00 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli świetlic szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 9 i 28, b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań" o kwotę 1.112,00 zł, na energię elektryczną w świetlicach szkolnych w Szkołach Podstawowych nr 9 i 28; v,o~2@.'z1,.a.q 8 J ' 7;- ` "

9 2) rozdział ~ zwiększenie w grupie,,wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę ,00 zł, na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne dla nauczycieli w związku z większą liczbą przedszkolaków objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju; 3) rozdział zwiększenie w grupie wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 6.000,00 zł, na zakup materiałów biurowych oraz energii elektrycznej w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 3. Zmiana w dziale 926, rozdział zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł, na montaż rolet elektrycznych w hali sportowej przy ul. Kozielskiej. Ad. 3. Załącznik nr 1. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zmiana w dziale 801: 1) rozdział zwiększenie dotacji podmiotowych o kwotę ,00 zł, dla podstawowych szkół niepublicznych w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów na skutek wdrożonej reformy oświaty; 2) rozdział zmniejszenie dotacji podmiotowych o kwotę ,00 zł, wynika z mniejszej liczby uczniów uczęszczających do liceów niepublicznych. W wyniku zmian wprowadzonych powyższym zarządzeniem plan dochodów wynosi ,67 zł (2 tego: dochody bieżące ,70 zl, dochody majątkowe ,97 zł), plan wydatków ,06 zł. Słíäfb 'łä'._1;íłl erœsłzzko 5 jj), 'łllll inspektor `. 9, ; ' of i <,o s ~@ 4'-'cia G:'~zz=ł_'.;,~ - - _ - Ł?--fá 473* _2 5". A0. 7 c Hz.