Uchwała Nr 16/56/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 maja 2015r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 2015 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr 16/56/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 maja 215r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Kolneńskiego na 215 r. Na podstawie art. 257 ust 1 pkt. 1,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych ( Dz. U.z 213r. poz. 885), oraz na podstawie upoważnienia udzielonego dla Zarządu Powiatu zgodnie z uchwałą Nr IV/16/15 z dnia 27 stycznia 215r. w sprawie budżetu powiatu kolneńskiego na 215r. uchwala się, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę: zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę: zł 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę: zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3 do uchwały. 1 2 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi: bieżące: majątkowe: plan wydatków wynosi: bieżące: majątkowe: zł zł zł zł zł zł 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Członkowie Zarządu Robert Wacław Nadara Przewodniczący Zarządu Stanisław Wiszowaty Piotr Dąbkowski Stefan Ksepka Zdzisław Połoński

2 Dochody na zadania własne i zlecone. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 16/56/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 maja 215r. Rodzaj zadania: Własne Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,, 12 81, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Pozostała działalność ,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,, 12 81, , 27 ################################################## ,, 1 881, , 29 ################################################## ,, 1 92, , 244 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ,, 5 678, , bieżące razem: ,, , , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,, 12 81, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 majątkowe majątkowe razem: ,,, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,,, , mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Rodzaj zadania: Zlecone Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące bieżące razem: ,,, , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których,,,, mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: , w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,, ,, 12 81, , ,

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 16/56/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 maja 215r. Wydatki na zadania własne i zlecone. Rodzaj zadania: 81 Oświata i wychowanie 8114 zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Licea ogólnokształcące 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Własne wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 428 Zakup usług zdrowotnych 417 Wynagrodzenia bezosobowe po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego

5 43 Zakup usług pozostałych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Szkoły zawodowe 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Pozostała działalność po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3117 Świadczenia społeczne 3119 Świadczenia społeczne 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8541 Internaty i bursy szkolne 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 421 Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zwiększenie Wydatki razem: po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

7 Rodzaj zadania: 71 Działalność usługowa 7115 Nadzór budowlany Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki 75 Administracja publiczna Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby zmniejszenie cywilnej Zlecone wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki Wydatki akcji i udziałów wydatki wydatki związane świadczenia na finansowane z wypłaty z tytułu inwestycje i finansowane z bieżące wynagrodzenia i dotacje na majątkowe oraz wniesienie jednostek z realizacją ich rzecz osób udziałem poręczeń i obsługa długu zakupy udziałem składki od nich zadania bieżące wkładów do budżetowych, statutowych fizycznych; środków, o gwarancji inwestycyjne środków, o naliczane spółek prawa zadań; których mowa w których mowa w handlowego. art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, przed zmianą Wynagrodzenia osobowe pracowników 412 Składki na Fundusz Pracy zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Z tego

8 Kwalifikacja wojskowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 852 Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 43 Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 422 Zakup środków żywności 441 Podróże służbowe krajowe Wydatki razem: przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 16/56/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 26 maja 215r. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Powiatu na 215r. Zwiększenia dochodów w tym: 1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zwiększa się: dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o zł zwiększenie na program,,aktywny samorząd realizowany przez PCPR w Kolnie dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o zł - zwiększenie dotyczy otrzymanej dotacji na program,,aktywni i efektywni realizowany przez PUP w Kolnie Zwiększenia wydatków w tym: 1. W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej rozdział Pozostała działalność zwiększa się wydatki na realizację programu,,aktywny samorząd w PCPR w Kolnie: różne wydatki na rzecz osób fizycznych o zł wynagrodzenia bezosobowe o 21 zł zakup materiałów i wyposażenia o 271 zł zakup usług pozostałych o 53 zł Zwiększa wydatki się na realizację programu,,aktywni i efektywni w PUP w Kolnie: świadczenia społeczne o 9 71 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 1 1 zł składki na ubezpieczenia społeczne o 2 zł Przeniesienia wydatków w tym: 1. W dziale Działalność usługowa rozdział Nadzór budowlany zmniejsza się: wynagrodzenia osobowe pracowników o zł wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej o 17 zł składki na Fundusz Pracy o 2 zł różne opłaty i składki o 27 wynagrodzenia bezosobowe o 1 75 zł zakup materiałów i wyposażenia o 1 29 zł zakup usług pozostałych o 6 zł opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 1 zł 2. W dziale Administracja publiczna rozdział Kwalifikacja wojskowa zmniejsza się: składki na ubezpieczenia społeczne o 137 zł składki na Fundusz Pracy o 2 zł zakup materiałów i wyposażenia o 1 44 zł zakup usług pozostałych o zł 3. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zmniejsza się: uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 88 zł pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy o 88 zł

10 4. W dziale Oświata i wychowanie rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zmniejsza się: zakup usług zdrowotnych o 19 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 19 zł W rozdziale Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 26 zł wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 2 zł wynagrodzenia bezosobowe o 2 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2 8 zł W rozdziale Licea ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zmniejsza się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 8 zł zakup usług pozostałych o 77 zł W rozdziale Licea ogólnokształcące w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grabowie zmniejsza się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 2 33 zł wynagrodzenia osobowe pracowników o 5 79 zł na odprawę dla dyrektora szkoły w związku z likwidacją placówki W rozdziale Szkoły zawodowe w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne o 3 98 zł odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3 9 zł W rozdziale Pozostała działalność w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Stawiskach zwiększa się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3 zł dla nauczycieli emerytów W rozdziale Pozostała działalność w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zwiększa się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 46 zł W rozdziale Pozostała działalność w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie zwiększa się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 8 zł dla nauczycieli emerytów W rozdziale Pozostała działalność w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Grabowie zmniejsza się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 3 46 zł 5. W dziale Pomoc społeczna rozdział Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zmniejsza się: zakup środków żywności o 5 zł podróże służbowe krajowe o 5 zł 6. W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne o 23 zł W rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejsza się: dodatkowe wynagrodzenie roczne o 17 zł zakup materiałów i wyposażenia o 71 zł W rozdziale Pozostała działalność w Bursie Szkolnej w Kolnie zmniejsza się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 54 zł W rozdziale Pozostała działalność w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kolnie zwiększa się: odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 23 zł dla nauczycieli emerytów