UCHWAŁA NR XVII/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVII/207/2016 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zmianami), art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian dochodów i wydatków w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 4. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIII/154/2015 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. Plan dochodów i przychodów ogółem: zł, w tym: 1) dochody ogółem: ,00 zł, w tym: a) dochody bieżące: ,00 zł, b) dochody majątkowe: ,00 zł. 2) dotacje na zadania zlecone: ,00 zł, 3) przychody: ,00 zł. 2. Plan wydatków i rozchodów ogółem: ,00 zł, w tym: 1) wydatki ogółem: ,00 zł, w tym: a) wydatki bieżące: ,00 zł, b) wydatki majątkowe: ,00 zł. 2) wydatki na zadania zlecone: ,00 zł, 3) rezerwa ogólna: ,00 zł; 4) rezerwa celowa: ,00 zł; 5) rozchody: ,00 zł. 3. Planowany deficyt budżetowy: ,00 zł. Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 1

2 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Małkiewicz Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej 1. Zwiększa się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność 30,00 zł Rozdz Drogi publiczne gminne 30,00 zł 0920 wpływy z pozostałych odsetek 30,00 zł 2. Dział 750 Administracja publiczna 45,00 zł Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 45,00 zł 45,00 zł 3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 409,00 zł Rozdz Ochotnicze straże pożarne 409,00 zł 409,00 zł 4. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 zł Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,00 zł 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 zł 5. Dział 851 Ochrona zdrowia 11,00 zł Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi 11,00 zł 0690 wpływy z różnych opłat 11,00 zł 6. Dział 852 Pomoc społeczna 2 830,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia 2 830,00 zł 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 830,00 zł 7. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 390,00 zł 1 390,00 zł Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 9. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 320,00 zł Rozdz Pozostała działalność 320,00 zł 320,00 zł 2. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 zł 3. Zwiększa się budżet po stronie dochodów majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 758 Różne rozliczenia ,00 zł Rozdz Regionalne Programy Operacyjne ,00 zł 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie ,00 zł 2. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Ośrodki wsparcia ,00 zł 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fiansów publicznych ,00 zł 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 zł Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00 zł 6260 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora fiansów publicznych ,00 zł 4. Zwiększa się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 750 Administracja publiczna ,00 zł Rozdz Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 267,00 zł 1 267,00 zł 1 267,00 zł 1 267,00 zł Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 3

4 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł 2. Dział 852 Pomoc społeczna ,00 zł Rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 zł ,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł ,00 zł 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 4. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność 6. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wydatki sołeckie) 291,00 zł 2 000,00 zł 5. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków bieżących o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne 2. Dział 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 3. Dział 801 Oświata i wychowanie ,00 zł Rozdz Szkoły podstawowe ,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdz Przedszkola 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 zł Rozdz Oczyszczanie miast i wsi Rozdz Pozostała działalność (wydatki sołeckie) 291,00 zł 2 000,00 zł 6. Zwiększa się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł 1. Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 2. Dział 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki wsparcia Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 4

5 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - inwestycje i zakupy inwestycyjne 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) 5. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 zł Rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) ,00 zł ,00 zł Rozdz Biblioteki ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacja) ,00 zł ,00 zł 6. Dział 926 Kultura fizyczna ,00 zł Rozdz Obiekty sportowe ,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 zł ,00 zł 7. Zmniejsza się budżet po stronie wydatków majątkowych o kwotę 1. Dział 600 Transport i łączność Rozdz Drogi publiczne gminne - inwestycje i zakupy inwestycyjne Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 5

6 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej w złotych w tym: zakup na programy i objęcie akcji Plan wydatki finansowane Dział Rozdz. Treść inwestycje i udziałów oraz na 2016 r. majątkowe i zakupy z udziałem wniesienie inwestycyjne środków wkładów do o których mowa spółek prawa w art. 5 ust. 1 handlowego pkt 2 i TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Straż miejska (gminna) Zarządzanie kryzysowe RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Ośrodki pomocy społecznej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA PROJEKT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MAJĄTKOWYCH GMINY KRAPKOWICE NA 2016 ROK Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostała działalność KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe z tego: OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 6

7 Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE GMINY KRAPKOWICE W 2016 ROKU w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Ogółem kwota dotacji Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Dotacje celowe Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn.: Budowa ronda wraz z przebudową nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej nr 409 i 415 (ul. Opolska, 1 Maja, Głowackiego) w miejscowości , , Koncepcja zabezpieczenia przeciwpowodziowego w Gminie , Dotacja na nauczanie religii Kościoła Zielonoświątkowego 1 770, Doradztwo metodyczne dla nauczycieli , Dotacja dla Gminy Zabierzów na partycypację w kosztach warsztatów językowych dla nauczycieli 3 000, Wspieranie działań walki z alkoholizmem , Zakup projektora multimedialnego i ekranu do plenerowej projekcji filmów w KDK , Wykonanie części kanalizacji w bibliotece na ul.sądowej, przebudowa ogrodzenia przy ul. Sądowej, usprawnienie klimatyzacji, zwiększenie zapotrzebowania mocy istniejącej instalacji elektrycznej ,00 Dotacje podmiotowe , Wspieranie działalności Krapkowickiego Domu Kultury , Wspieranie działalności Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej ,00 Dotacje celowe , , Konserwacja rowów komunalnych , Działalność na rzecz turystyki i krajoznawstwa , Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami , Promocja wolontariatu 5 000, Dofinansowanie do działań upowszechniających edukację w placówkach oświatowych Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin 5 000, , Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych 5 000, Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym , Dofinansowanie podmiotów prowadzących żłobki , Organizowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w formie obozów w okresie wakacyjnym , Wymiany węglowego źródła ogrzewania na ekologiczne , Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 3 000, , , Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej , Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej oraz organizowanie z ich udziałem zawodów w różnych dyscyplinach sportowych (uchwała o sporcie) ,00 Dotacje podmiotowe , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Steblów) , Prowadzenie szkół podstawowych przez stowarzyszenia (Żużela) ,00 OGÓŁEM DOTACJE ,00 Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 7

8 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/207/2016 Rady Miejskiej WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ( 6050) I REMONTOWYCH ( 4270) NA DROGACH PUBLICZNYCH GMINNYCH (DZIAŁ 600, ROZDZIAŁ 60016) A. WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH (6050) L.p. Nazwa zadań inwestycyjnych Lokalizacja 1 Opracowanie kompleksowej dokumentacji na uzbrojenie terenów w rejonie osiedla kwiatów Zakres rzeczowy Dokumentacja Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków ,00 2 Dokumentacja niezbędna do zgłoszenia celem uzyskania dodacji m.in. z FOGR (m.in. Steblów - Nowy Młyn, Kórnica ) Steblów Dokumentacja ,00 3 Centrum przesiadkowe Dokumentacja 4 Organizacja ruchu - ul. Limanowskiego i Konopnickiej Dokumentacja 5 Droga od ul. Limanowskiego do ul. Opolskiej Dokumentacja , , ,00 6 Opracowanie dokumentacji wraz z wykonaniem parkingu dla interesantów OPS przy ul. Damrota ,00 7 Nawierzchnie dróg z przetargu 8 Dokumentacja i realizacja budowy drogi do firmy "Meblosoft" wraz ze zmianą lokalizacji kanalizacji deszczowej 9 Wykonanie nawierzchni na ul. Sienkiewicza Steblów 10 Przebudowa drogi ul. Arki Bożka Remont drogi szutrowej przy PG nr 2 na szerokosci boiska Przebudowa chodnika ul. Kilińskiego od ul. Chopina do wjazdu na parking przy hali sportowej 13 Przebudowa chodnika ul. Wyzwolenia 14 Przebudowa chodnika ul. Szkolna od PSP 1 do Apteki , , , , , , , ,00 Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 8

9 15 Przebudowa chodnika ul. Słowackiego od sklepu Lewiatan do ronda oraz na os lecia od bloku nr 11 do gimnazjum , Przebudowa chodnika ul. Pułaskiego od ul.pocztowej lewa strona + wymiana krawężników oraz od ul. Krasińskiego do Pocztowej prawa strona Przebudowa ul. Chrobrego (dofinansowanie z FOGR) Rondo (przy ul. Opolskiej, 1 Maja i Głowackiego) Rogów Opolski 19 Przebudowa drogi ul. Broniewskiego 20 Deszczówka ul. Głowackiego (+ ewentualne dofinansowanie ZDW - 150tyś.) 21 Przebudowa drogi i chodnika ul. Ligonia 22 Przebudowa chodnika ul. Kusocińskiego 23 Zakup wyrównywarki drogowej (fundusz sołecki) Kórnica , , , , , , , ,00 Razem ,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania inwestycyjne 0,00 RAZEM ,00 B. WYKAZ ZADAŃ REMONTOWYCH L.p. Nazwa zadań remontowych Lokalizacja Zakres rzeczowy Jednostka realizująca zadanie Plan wydatków 1 Przebudowa ul. Kolejowej Profilowanie istniejącej podbudowy wraz z częściowym uzupełnieniem i Gminy ,00 Remonty cząstkowe ,00 Usuwanie awarii ,00 Pozostała planowana kwota wydatków na nowe zadania remontowe 0,00 RAZEM ,00 Id: 15F4661D-8B19-403C-AD9F-B3F2E0B Podpisany Strona 9