UCHWAŁA NR 194/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 194/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok w działach 010, 150, 710, 750, 758, 801, 853, 854, 921, 925, 926 Data utworzenia Numer aktu 194 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku urzędowym Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 3 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 596 z późn. zm.), art. 222, art , art. 257 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.), 14 pkt. 1 uchwały Nr V/35/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015 Zarząd Województwa Małopolskiego uchwala, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - dochody bieżące zwiększa się o kwotę zł - dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę zł Zwiększa się wydatki budżetu Województwa Małopolskiego o kwotę zł w tym: - wydatki bieżące o kwotę zł - wydatki majątkowe o kwotę zł W uchwale V/35/15 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Województwa Małopolskiego na rok 2015, zmienionej uchwałami: Nr 91/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 stycznia 2015 r., Nr 136/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 10 lutego wprowadza się następujące zmiany: w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 2a wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały w załączniku Nr 4 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 6 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 7 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały w załączniku Nr 8 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały Wykonanie Uchwały powierza się Sekretarzowi Województwa Małopolskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UZASADNIENIE

2 Dokonuje się zmian w budżecie Województwa Małopolskiego na 2015 rok polegających na: I. zwiększeniu dochodów i wydatków z tytułu: 1. środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dz. 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz Parki krajobrazowe o kwotę zł w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego na zadanie pn. Działalność statutowa Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: Rewitalizacja stawów i oczek wodnych na terenach parków krajobrazowych etap I z przeznaczeniem na inwentaryzację przyrodniczą terenu stawów w Tarnawie i ich najbliższej okolicy, nadzór przyrodniczy nad projektem, rewitalizację stawów (oczyszczenie mis stawowych, wycięcie krzewów, regulacja i zabezpieczenie brzegów) oraz wykonanie tablicy informacyjnej (przygotowanie tekstu, zdjęć i grafiki na potrzeby informacyjnoedukacyjne) w tym na zakup zdalnie sterowanego wielowirnikowego bezzałogowego statku latającego (dron) z zamontowanym sprzętem fotograficznym ( zł). 2. dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (w tym dochody dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki) i wydatków w kwocie zł do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie do: a) dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości na zadanie budżetowe pn.: PFK - Podmiotowe finansowanie kształcenia w Małopolsce (Działanie 8.1 PO KL) ( zł) z przeznaczeniem m.in. na zakup bonów szkoleniowych oraz na podróże służbowe krajowe i koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Projektu (w związku z wydłużeniem realizacji Projektu o 4 miesiące). b) dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność na zadanie budżetowe pn.: EXPRESS DO ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) (2 181 zł) na dotacje dla partnera projektu. 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni (Działanie 7.2 PO KL) (402 zł) na delegacje krajowe pracowników zaangażowanych w realizacje projektu. 3. zwrotów dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości przez (Powiat Nowosądecki) partnera projektu PO KL pn.: "Małopolska Chmura Edukacyjna wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie PO KL w kwocie zł w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność; zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji w Departamencie Edukacji i Kształcenia Ustawicznego). Powyższe środki zostaną odprowadzone do budżetu państwa. II. zmniejszeniu dochodów i wydatków z tytułu z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (w tym dochody w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki) i wydatków w kwocie zł z dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadania pn.: Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w związku z niższymi wydatkami na realizację projektów konkursowych PO KL. III. przeniesieniu dochodów i wydatków z zaplanowanych w budżecie na zadania bieżące realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania inwestycyjne realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie zł (w tym dochody w dz. 758 Różne rozliczenia, rozdz Program Operacyjny Kapitał Ludzki) i wydatki w dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie z zadania budżetowego pn. Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach na zadanie budżetowe pn. EXPRESS DO

3 ZATRUDNIENIA-innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) na organizacje spotkań mających na celu konsultację propozycji zmian legislacyjnych. IV. przeniesieniu wydatków w: 1. dz Rolnictwo i łowiectwo: - z rozdz Zarządy melioracji i urządzeń wodnych z zadania pn. Obsługa Województwa Małopolskiego w zakresie inwestycji i konserwacji urządzeń wodnych administrowanych przez MZMiUW w Krakowie kwotę 159 zł do rozdz Melioracje wodne na zadanie pn. Zwroty dotacji w Małopolskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie. Oszczędności powstałe w ramach niższego niż zakładano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, (zakładano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, jednak pozostał on na niezmienionym poziomie) przeznacza się na zwrot do budżetu państwa dotacji wraz z odsetkami wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w ramach zadania pn. Przebudowa koryta potoku Żymanka w km m. Dąbrówka Gorzycka. Gm. Olesno, pow. dąbrowski, m. Gorzyce, Gm. Żabno, pow. tarnowski, woj. małopolskie (PROW)" - w rozdz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (w tym środku UE zł, budżet państwa zł, niekwalifikowalny budżet województwa 930 zł) w ramach zadania budżetowego pn.: Tworzenie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) Pomoc Techniczna w związku z niższymi, od planowanych, kosztami związanymi z przeprowadzeniem zamówienia publicznego na zakup energii w związku z udziałem Województwa w targach zagranicznych i wyjazdach studyjnych oraz niższymi kosztami organizacji konferencji, seminariów, spotkań w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na umowy o dzieło na wykonanie książki pt. "Piękny Jaś z Doliny Dunajca w kuchni" (w tym wykonanie grafiki i tekstów książki oraz zakup praw autorskich). Niniejsza książka będzie przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach kampanii "Zasmakuj w Małopolsce". 2. dz Przetwórstwo przemysłowe, rozdz Pozostałą działalność w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie w kwocie zł (niekwalifikowalny budżet województwa) w tym z zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej - PT RPO WM na lata w ramach Działania 13.1 "Wspieranie zarządzania RPO WM" ( zł) w związku z mniejszą, od planowanej, wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za okulary do pracy przy monitorze ekranowym oraz za odzież ochronną (zgodnie z zasadami BHP) oraz w ramach zadania budżetowego pn.: Działalność Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla 2 osi priorytetowej MRPO "Gospodarka regionalnej szansy" w 2015 roku - PT MRPO ( zł) w związku z mniejszą, od planowanej, wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za okulary do pracy przy monitorze ekranowym (zgodnie z zasadami BHP), niższymi kosztami usług wykonania pieczątek, szkoleń oraz studiów podyplomowych oraz podróży służbowych krajowych (w tym ryczałtów za użytkowanie samochodów prywatnych do celów służbowych) z przeznaczeniem na zakup systemu rejestracji czasu pracy (RCP), w tym zakup 3 stanowisk rejestracji czasu pracy, 20 licencji stanowiskowych dla kadry kierowniczej oraz personelu do spraw kadr, oprogramowania posiadającego możliwość integracji z systemem kadrowo płacowym. System ten zostanie wprowadzony w związku ze zmianami organizacyjnymi w jednostce, wzrostem zatrudnienia wynikającym ze zwiększonej liczby powierzonych zadań oraz najmem dodatkowej powierzchni biurowej. Umożliwi on obsługę i rozliczanie czasu pracy w oparciu o elektroniczny rejestr wejść/wyjść, dostęp on-line do informacji na temat czasu pracy każdego pracownika MCP oraz wprowadzenie elastycznego czasu pracy. 3. dz. 710 działalność usługowa, rozdz Pozostała działalność w Departamencie Rozwoju Gospodarczego w kwocie zł w ramach zadania budżetowego pn.: Wsparcie rozwoju gospodarczego między paragrafami klasyfikacji budżetowej wydatków z przeznaczeniem na koszty tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej w związku z ubieganiem się Małopolski, w ramach konkursu Europejski Region Przedsiębiorczości 2016, o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości to inicjatywa Komitetu Regionów realizowana we współpracy z Komisją Europejską, służąca wyłanianiu i nagradzaniu regionów Unii Europejskiej o wyróżniającej się i wychodzącej w przyszłość strategii rozwoju przedsiębiorczości. Tytuł otrzymują rocznie trzy regiony, które przedstawią najbardziej przyszłościową i obiecującą strategię, opartą na szerokim partnerstwie regionalnym, krajowym i międzynarodowym oraz bogatej,

4 zróżnicowanej ofercie wsparcia dla przedsiębiorstw. 4. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Urzędy marszałkowskie w kwocie zł (środki UE) w: Departamencie Zarządzania Programami Operacyjnymi w kwocie zł (środki UE) w ramach zadania budżetowego pn.: Działalność Centrum Informacyjnego FEM - Priorytet 9 PT MRPO w związku z niższymi, od planowanych, kosztami zakupu praw autorskich dotyczących biuletynu pn.: Fundusze Europejskie w Małopolsce oraz Vademecum beneficjenta, niższymi kosztami tłumaczenia oraz umowy z ekspertem prowadzącym szkolenia dla beneficjentów MRPO z przeznaczaniem na organizowaną, w marcu br., konferencję poświęconą założeniom oraz systemowi wdrażania nowego Regionalnego Programu Operacyjnego WM Departamencie Funduszy Europejskich w kwocie zł (środki UE) w ramach zadania budżetowego pn.: Wspieranie działań związanych z obsługą MRPO oraz przyszłą interwencją strukturalną - Priorytet 9 PT MRPO w związku z rezygnacją z przygotowania analizy dotyczącej wdrażania funduszy unijnych w nowym okresie programowania z przeznaczeniem na umowy zlecenia (dla programistów) na rozbudowę funkcjonalności systemu informatycznego e-rpo działającego na potrzeby wdrażania RPO Departamencie Organizacyjno Prawnym w kwocie zł (środki UE) w ramach zadania budżetowego pn.: Pomoc Techniczna Priorytet 9 PT MRPO - Seminaria w zakresie zarządzania i wdrażania w związku z mniejszą, od planowanej, liczbą szkoleń z przeznaczeniem na studia podyplomowe dla pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie MRPO. 5. dz. 801 Oświata i wychowanie: a) w Zespole Szkół Uzdrowiskowych w Rabce (rozdz Gimnazja specjalne 567 zł i rozdz Licea ogólnokształcące specjalne 791 zł) w kwocie zł oraz w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. Stanisławy Leszczyńskiej Nr 1 w Krakowie (rozdz Szkoły zawodowe) w kwocie zł ze środków na wynagrodzenia osobowe (z oszczędności powstałych w związku z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich w styczniu i lutym) z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w związku z wystąpieniem rozbieżności między wcześniej naliczonym dodatkowym wynagrodzeniem rocznym a kwotą należną do wypłaty b) z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z zadania budżetowego pn. Festiwal Zawodów w Małopolsce (rozdz Pozostała działalność) w kwocie zł do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności im. Tytusa Chałubińskiego w Myślenicach (rozdz Szkoły zawodowe) na przygotowanie spotkania z partnerami zagranicznymi podczas trzydniowych targów edukacyjnych w ramach w/w projektu (catering wraz z obsługą logistyczną spotkania oraz oprawa artystyczna i program kulturalny dla zaproszonych gości). 6. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie: a) z zadania budżetowego pn. Priorytet IX PO KL - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach w kwocie zł (wkład budżetu państwa) na zadania budżetowe pn. EXPRESS DO ZATRUDNIENIA - innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych (Działanie 6.1 PO KL) zł z przeznaczeniem m.in. na koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie Projektu (w związku z planowanym wydłużeniem realizacji Projektu) oraz na opracowanie metodyki liczenia efektywności PUP i analizy porównawczej dotychczasowych doświadczeń na rynku polskim w zakresie działań aktywizacyjnych. 50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni (Działanie 7.2 PO KL) zł z przeznaczeniem m.in. na spotkania grupowe uczestników projektu oraz na koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych dla pracowników zaangażowanych w realizację Projektu związanych z wymianą doświadczeń w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 50 roku życia. b) w ramach zadania budżetowego pn.: Budowa krajowego systemu kwalifikacji pilotażowe wdrożenie krajowego systemu kwalifikacji oraz kampania informacyjna dotycząca jego funkcjonowania (Działanie 3.4 PO KL) w kwocie zł z zakupu usług organizacji spotkań i seminariów na wynagrodzenia dla ekspertów oraz na zakup majątkowych praw autorskich. 7. dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz Pomoc materialna dla uczniów z Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z zadania pn. Prowadzenie szkół i placówek

5 oświatowych w kwocie zł do szkół i placówek oświatowych na stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów i słuchaczy szkół, placówek oświatowych, zakładów kształcenia nauczycieli oraz dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest Województwo Małopolskie. V. przeniesieniu wydatków z rezerwy ogólnej w kwocie zł do: 1. dz. 750 Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność do Kancelarii Zarządu na zadania pn.: Integracja Województwa w związku ze wzrostem wysokości składek członkowskich Województwa Małopolskiego do Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej w stosunku do 2014 r. i do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w stosunku do 2014 r., wyliczanych na podstawie danych GUS o ilości mieszkańców w województwie zł Współpraca z organizacjami pozarządowymi na dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3, w zakresie określonym w pkt pn.: II Małopolski Kongres Kobiet ( zł) oraz na pokrycie kosztów plebiscytu pn.: Miłosierny Samarytanin roku 2014, który zakończony będzie uroczystą galą w Auli Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach ( zł) zł 2. dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz Pozostała działalność do Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego na zadanie budżetowe pn. Zwroty dotacji w kwocie zł na zwrot niewykorzystanej dotacji przez (Powiat Nowosądecki) partnera projektu pn. "Małopolska Chmura Edukacyjna wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu województwa małopolskiego - pilotaż" Poddziałanie PO KL. Powyższe środki zostaną odprowadzone do budżetu państwa. 3. dz Kultura fizyczna, rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie zł do Departamentu Turystyki, Sportu i Promocji na zadanie pn.: Promocja osiągnięć sportowych na promocję sportu w Małopolsce podczas meczu tenisowego drużyn kobiecych Polska-Rosja w Kraków Arena w ramach Pucharu Federacji FED CUP by BNP Paribas Na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Małopolskiego Nr 103/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Zarządu dokonuje się przeniesienia wydatków w ramach Kancelarii Zarządu z: zadania pn.: Integracja Województwa w kwocie zł na nowe zadanie budżetowe pn.: Współpraca z organizacjami pozarządowymi (dz Administracja publiczna, rozdz Pozostała działalność). Ponadto w ramach zadania pn.: Integracja Województwa przenosi się zł w związku ze zmianą sposobu wykonania ozdobnych teczek oraz pudełek na Medale Honorowe za Zasługi dla Województwa Małopolskiego. Umowy będą zawierane z podmiotami posiadającymi osobowość prawną a nie jak planowano z osobą fizyczną zadania pn.: Integracja środowisk kombatanckich w regionie w kwocie zł na zadanie pn.: Integracja Województwa (dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz Pozostała działalność) Załączniki 194 zal.pdf Data: :28:39 Rozmiar: k Liczba odwiedzin: 24 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Osoba odpowiedzialna za informację: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Dorota Filipek-Wojciechowska Dorota Filipek-Wojciechowska Czas wytworzenia: :26:36

6 Czas publikacji: :15:56 Data przeniesienia do archiwum: Brak