UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 lutego 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późń. zm.), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 7 do uchwały III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik nr 8 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 9 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2019 r. (w złotych) Tabela nr 1 - Dochody bieżące dział - rozdział - paragraf I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Przedszkola dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Razem zmniejszenia i zwiększenia Tabela nr 2 - Dochody majątkowe dział - rozdział - paragraf zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

3 6630 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecwipożarowa Straż gminna (miejska) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Razem zmniejszenia i zwiększenia Zmiany planu dochodów zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów 1 2 Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zmniejszenia i zwiększenia Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 926 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem / zmnijeszenie planu wydatków Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Razem zwiększenie planu wydatków bieżących Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki inwestycyjne Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terotorialnego - wydatki inwestycyjne Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

6 W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przecwipożarowa Straż gminna (miejska) wydatki inwestycyjne Oświata i wychowanie Pozostała działalność wydatki inwestycyjne II. Wydatki majątkowe - realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem / zwiększenie planu wydatków Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Plan dotacji z budżetu gminy w 2019 roku (w złotych) I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych lp. 1 nazwa jednostki otrzymującej dotacje dotacje podmiotowe: przedmiot dotacji dział rozdział kwota dotacji 1.1 Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja podmiotowa na pokrycie kosztów funkcjonowania Centrum Kultury dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozdz Biblioteki dotacje celowe: 2.1 Powiat Nyski dotacja na dofinansowanie kosztów funkcjonowania Wydziału Komunikacji w Głuchołazach dz Administracja Publiczna rozdz Starostwa powiatowe Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na realizację programu "Gmina Głuchołazy przyjazna dla rodziny+ oraz programu Gmina Głuchołazy przyjazna dla Seniora. dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na organizację "Dożynek Gminnych" dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dotacja na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego dla Jednostki Ratowniczo Gaśniczej PSP nr 2 w Głuchołazach dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdz Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na organizację imprez w Muszli Leśnej dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Centrum Kultury w Głuchołazach dotacja na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

8 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1. Dotacje podmiotowe na realizację zadań oświatowych lp. nazwa jednostki otrzymującej dotacje przedmiot dotacji dział rozdział kwota dotacji prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Burgrabicach rozdz Szkoły podstawowe Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Burgrabice prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Burgrabicach dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jarnołtówku rozdz Szkoły podstawowe Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jarnołtówek prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Jarnołtówku dz Oświata i wychowanie rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku rozdz Gimnazja Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Las prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lesie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskim Świętowie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Polskim Świętowie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Rozwoju i Edukacji Nasza Szkoła w Sławniowicach prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Sławniowicach prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Sławniowicach dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 2

9 1.6 Stowarzyszenie Edukacyjne Uśmiech Dziecka w Charbielinie prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Charbielinie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Biskupowie prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Biskupowie prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Biskupowie dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Stowarzyszenie Edukacyjne Przyjazna Szkoła w Gierałcicach prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gierałcicach prowadzenie Oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Gierałcicach dz Oświata i wychowanie rozdz Szkoły podstawowe rozdz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkole Niepubliczne "PUCHATEK" w Głuchołazach Brygida Nowak dotacja na prowadzenie niepublicznego przedszkola dz Oświata i wychowanie rozdz Przedszkola Razem Dotacje celowe na realizację pozostałych zadań lp. przedmiot dotacji (zadanie) dział rozdział kwota dotacji 1. Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani, 1.1 prowadzenie pierwszorzędowej profilaktyki łączącej problematykę różnych zachowań ryzykownych zwłaszcza narkomani dz Ochrona zdrowia rozdz Zwalczanie narkomanii Dotacje związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z tego: 2.1 dotacja na prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie specjalistycznej dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na prowadzenie placówki w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja na prowadzenie zajęć rekreacyjno-turystycznych dla dzieci i młodzieży będących elementem programu profilaktycznego dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 3

10 2.4 dotacja na prowadzenie Klubu Abstynenta dz Ochrona zdrowia rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje na realizację zadań z pomocy społecznej i ochrony zdrowia, 3.1 udzielanie świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w środowisku domowym dz Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność dożywianie oraz pomoc rzeczowa dla najuboższych tj. dla osób bezdomnych, bezrobotnych, samotnych, dzieci oraz rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej dz Pomoc społeczna rozdz Pozostała działalność Pozostałe dotacje na realizację zadań bieżących, 4.1 dotacja na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu na terenie gminy dz Kultura fizyczna rozdz Zadania z zakresu kultury fizycznej dotacja na prowadzenie działań na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność dotacja na prowadzenie chóru dla dzieci i młodzieży dz Oświata wychowanie i rozdz Pozostała działalność dotacja na prowadzenie świetlic wiejskich dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja na organizację festiwali dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja na dofinansowanie organizacji Przeglądu Teatrów Ulicznych dz Oświata wychowanie i rozdz Pozostała działalność dotacja na dofinansowanie funkcjonowania zespołów ludowych dz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja przeznaczona na krzewienie i rozwój edukacji, kultury i sztuki wśród osób starszych dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność dofinansowanie publikacji "Rocznika Głuchołaskiego" dz Administracja Publiczna rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 4

11 4.10 obowiązkowa wpłata gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego dz Rolnictwo łowiectwo i rozdz Izby rolnicze dotacja na utrzymanie szatni w Gierałcicach dz Oświata wychowanie i rozdz Pozostała działalność dotacja na zapewnienie gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych dz Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarow a rozdz Ochotnicze straże pożarne dotacja na utrzymanie boisk sportowych dz Kultura fizyczna rozdz Obiekty sportowe dz Pomoc społeczna rozdz Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dz Pomoc społeczna rozdz Zasiłki stałe Zwrot niewykorzystanych dotacji otrzymanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach dz Pomoc społeczna dz Rodzina rozdz Pomoc w zakresie dożywiania rozdz Świadczenie wychowawcze dz Rodzina rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja na wycieczkę uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej oraz Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku do Drezna dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 5

12 5 Pozostałe dotacje na realizację zadań inwestycyjnych, 5.1 dotacja na modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku dz Oświata i wychowanie rozdz Pozostała działalność Razem Razem plan dotacji w 2019 roku Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 6

13 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia r. Plan wydatków na 2019 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2019 r.) Lata realizacji inwestycji Modernizacja placów zabaw 1 r budżet gminy Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy w ramach złożonych wniosków. lokalnej Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy r Budowa, odbudowa i Modernizacje i odbudowy modernizacja mostów mostów na terenie Gminy i przepustów Głuchołazy 4 r Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park r Nabycie nieruchomości 6 r Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

14 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu r Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie r Budowa dróg gminnych w ramach "Programu 9 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " r (wkład własny) planowana dotacja z budżetu państwa Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 2

15 9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Zakup samochodu bojowego dla OSP Burgrabice r Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej r budżet gminy Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu r budżet gminy Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" r budżet gminy Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego r wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne r Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 3

16 Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy r Budżet obywatelski r oraz r Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Głuchołazy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę Głuchołazy z Gminą Nysa r (wkład własny) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach r (wkład własny) Projekt drogi 21 Bodzanów III od drogi wojewódzkiej do r drogi powiatowej Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 4

17 Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego) r Modernizacja pustostanów na mieszkania r Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zplaczem w Sławniowicach r (fundusz sołecki) Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach r (wkład własny) Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym Kompleksowa mieszkania chronione, rewitalizacja wspomagane, treningowych, zdegradowanej socjalnych i komunalnych) infrastruktury Gminy 4) Modernizacja targowiska Głuchołazy szansą na w Głuchołazach aktywizację 27 5) Rewitalizacja zabytkowych r społeczności lokalnej kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 5

18 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika r Zagospodarowanie turystyczne Łączek Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy zł. Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych r Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie w przypadku braku dofinansowania r zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w 34 r Głuchołazach Przebudowa drogi transportu rolnego w Burgrabicach r Obszar Sportowej Aktywności OSA r (wkład własny) dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 6

19 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach r dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Modernizacja monitoringu miejskiego r Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na pomieszczenia klubowe r Modernizacja Urzędu Miejskiego w Głuchołazach r Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego r dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego r Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie r Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej r Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 7

20 Dotacja na modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie r Dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku r Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Głuchołazach r Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacji inwestycji Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w Głuchołazach w ramach Narodowego Programu Rozwoju 48 pn. Budowa r Biblioteki Gminnej w Głuchołazach Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek Dofinansowanie z Programu w kwocie zł Witacze miasta Zakup i montaż 4 sztuk witaczt Orderu Uśmiechu 49 r Złote ścieżki r dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego Realizacja projektu "Bezpieczne i przyjazne Głuchołazy - Modernizacja monitoringu miejskiego" r dotacja z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata Razem Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 8

21 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Program inwestycyjny na lata Lp. Nazwa zadania Cele zadania ( ) 2019 r r r r Modernizacja placów zabaw Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do Nakłady inwestycyjne do poniesienia: Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, Głuchołazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w Głuchołazach do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w Głuchołazach pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

22 7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w Głuchołazach wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w Głuchołazach - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - planowana dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VACzechy- Polska Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VA Czechy-Polska Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 2

23 Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; 11 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w Głuchołazach; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej Budowa krytego basenu w Głuchołazach Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu budżet gminy Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne Budowa chodników na terenie gminy Budżet obywatelski Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 3

24 19 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy (wkład własny) Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w Głuchołazach wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w Głuchołazach - Publicznego Przedszkola nr 2 w Głuchołazach - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Głuchołazach, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Głuchołazach, - Żłobka Miejskiego w Głuchołazach) (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 4

25 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I 23 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale środków własnych w kwocie zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy Budowa publicznego szaletu w Głuchołazach Budowa parkingu przy ul.papierniczej w Głuchołazach (na zapleczu Żłobka Miejskiego) Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Zagospodarowanie turystyczne Łączek Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy zł Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w Głuchołazach na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i Głuchołazach pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w Głuchołazach Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w Głuchołazach (wkład własny) - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 5

26 Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w Głuchołazach 2) Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 31 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w Głuchołazach ) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w Głuchołazach 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w Głuchołazach na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja pustostanów na mieszkania Budowa fontanny na Placu Basztowym w Głuchołazach Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Głuchołazach Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja monitoringu miejskiego Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 6

27 38 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Głuchołazach oraz modernizacja nawierzchni Orlika (wkład własny) Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Brodatego" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy- Mikulovice Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 7

28 47 Modernizacja wieży zegarowej Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego (wkład własny) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Dotacja dla Centrum Kultury w Głuchołazach na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Dotacja dla Centrum Biblioteki Gminnej w Kultury w Głuchołazach na Głuchołazach w ramach dofinansowanie realizacji Narodowego Programu inwestycji pn. Budowa Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Gminnej w Priorytet 2 Infrastruktura Głuchołazach bibliotek Dofinansowanie z Programu w kwocie zł Złote Ścieżki (wkład własny) - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego Razem Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 8

29 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach (w złotych) Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie Program z jakiego będą realizowane Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia r Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego , 3 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1

30 5 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Gmina Głuchołazy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Gmina Głuchołazy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Zagospodarowanie turystyczne Łączek Gmina Głuchołazy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań ma poprawę obsługi klienta Gmina Głuchołazy Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Gmina Głuchołazy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego Razem Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 2

31 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu wydatki majątkowe Załącznik Nr 8 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. Fundusz Sołecki w 2019 roku (w złotych) wydatki bieżące, w tym: Klasyfikacja budżetowa wydatki jednostek budżetowych lp. - sołectwo nazwa zadania i krótki opis zadania Kwota Dział Rozdział 1 Zapewnienie gotowości bojowej OSP Biskupów Dofinansowanie do naprawy drogi gminnej nr 160/3 w Biskupowie - zadanie realizowane w ramach Programu Odnowa Wsi Uzupełnienie punktów świetlnych nr słupów od 477 do Biskupów 4 Zakup wyposażenia i materiałów so świetlicy wiejskiej, zakup sprzętu RTV i AGD na potrzeby mieszkańców, zakup nagród dla dzieci, materiałów biurowych i drobnego sprzętu komputerowego, promocja wsi, organizacja imprez integracyjnych, zakup koszy na śmieci, grzejników, paliwa i oleju oraz drobne remonty Organizowanie imprez i zakup nagród, materiałów, wyposażenia itp.. dla dzieci uczęszczających do szkoły w miejscowości Biskupów suma dla jednostki Zapewnienie gotowości bojowej OSP Utrzymiania obiektu sportowego w Bodzanowie (zakup sprzętu, siedzisk, szafek) Bodzanów 3 4 Zakup sprzętu, materiałow i usług dla potrzeb uprawiania tenisa stołowego Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej Remont dróg gminnych Utrzymanie dróg gminnych suma dla jednostki Id: ADE-A0B7-6EE F4. Projekt Strona 1