UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 8 lipca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 8 do uchwały III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mariusz Migała Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne Oświata i wychowanie Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe Razem / zmnijeszenie planu wydatków Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1

3 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - wydatki inwestycyjne Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe Razem / zwiększenie planu wydatków Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1

4 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia r. Plan wydatków na 2019 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2019 r.) Lata realizacji inwestycji Modernizacja placów zabaw 1 r budżet gminy Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy w ramach złożonych wniosków. lokalnej Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy r Budowa, odbudowa i Modernizacje i odbudowy modernizacja mostów mostów na terenie Gminy i przepustów 4 r Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park r Nabycie nieruchomości 6 r Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1

5 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu r Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie r Budowa dróg gminnych w ramach "u rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa r Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) planowana dotacja z budżetu państwa Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2

6 9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Zakup samochodu bojowego dla OSP Burgrabice r Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej r budżet gminy Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu r budżet gminy Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" r budżet gminy - dotacja z budżetu państwa w kwocie zł, zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz zł na wyposażenie obiektu Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego r wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne r Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3

7 Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy r Budżet obywatelski Budżet obywatelski Dotacja dla Centrum Kultury na wyposażenie biblioteki Dotacja dla Centrum Kultury na zakup "interaktywnej podłogi" do biblioteki r r r Budowa siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, Gierałcice): Budowa zadaszenia przy Świetlicy na boisku sportowym w Nowym Świętowie oraz ocieplenie części świetlicy i remizy OSP Gierałcice r r Zakup zadaszenia namiotowego r Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 4

8 17.7. Dotacja dla OSP Jarnołtówek na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy r Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę z Gminą Nysa r (wkład własny) dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w r (wkład własny) Projekt drogi 21 Bodzanów III od drogi wojewódzkiej do r drogi powiatowej Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 5

9 Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na zapleczu Żłobka Miejskiego) r Modernizacja pustostanów na mieszkania r Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w Sławniowicach r (fundusz sołecki) Budowa publicznego szaletu w r (wkład własny) Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym Kompleksowa mieszkania chronione, rewitalizacja wspomagane, treningowych, zdegradowanej socjalnych i komunalnych) infrastruktury Gminy 4) Modernizacja targowiska szansą na w aktywizację 27 5) Rewitalizacja zabytkowych r społeczności lokalnej kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika r Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 6

10 Zagospodarowanie turystyczne Łączek Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy zł. Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych r Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie r w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w 34 r Przebudowa drogi transportu rolnego w Burgrabicach r dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Obszar Sportowej Aktywności OSA r (wkład własny) - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 7

11 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach r dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Modernizacja monitoringu miejskiego r Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na pomieszczenia klubowe r Modernizacja Urzędu Miejskiego w r Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego r dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego r Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie r Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej r Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Dotacja na modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie r Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 8

12 Dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku r Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w r Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacji inwestycji Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w w ramach Narodowego u Rozwoju 48 pn. Budowa r Biblioteki Gminnej w Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek Dofinansowanie z u w kwocie zł Witacze miasta Orderu Uśmiechu Zakup i montaż 4 sztuk witaczt r Złote ścieżki r dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego Realizacja projektu "Bezpieczne i przyjazne - Modernizacja monitoringu miejskiego" r dotacja z u ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł m. 52 r Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę zł, przy dofinansowaniu w kwocie zł Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 9

13 Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na 53 budowę i rozbudowę r chodników 54 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych r Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę oświetlenia ulicznego r Zagospodarowanie terenu gminnego w Nowym Lesie - budowa placu zabaw dla dzieci (zadanie realziowane w ramach programu ODNOWA WSI) r (fundusz sołecki) dotacja z Powiatu Nyskiego Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji "Słoneczna Polana" w Pokrzywnej - zadanie realizowane w ramach u ODNOWA WSI r (fundusz sołecki) Zakup i montaż urządzeń siłowych na boisku w Markowicach - zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI (fundusz sołecki) Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 10

14 Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy r Alei Jana Pawła II dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja układu wymiany powietrza na kąpielisku w 60 r Rozbudowa siłowni w hali GOSiR Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w (wkład własny) r dotacja z budżetu państwa - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata "Aktywna tablica" w wysokości zł Dotacja dla Centrum Kultury na wyposażenie biblioteki r r Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 r Razem Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 11

15 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. inwestycyjny na lata Lp. Nazwa zadania Cele zadania ( ) 2019 r r r r Modernizacja placów zabaw Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do Nakłady inwestycyjne do poniesienia: Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1

16 7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie Budowa dróg gminnych w ramach "u rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VACzechy- Polska Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VA Czechy-Polska Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2

17 Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; 11 Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w ; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu budżet gminy Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" dotacja z budżetu państwa w kwocie zł, zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz zł na wyposażenie obiektu zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne Budowa chodników na terenie gminy Budżet obywatelski Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3

18 18 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim ) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II (wkład własny) dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 4

19 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale środków własnych w kwocie zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy Budowa publicznego szaletu w Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na zapleczu Żłobka Miejskiego) Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Zagospodarowanie turystyczne Łączek 27 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy zł Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w 29 Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w (wkład własny) - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 5

20 Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 31 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w ) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja pustostanów na mieszkania Budowa fontanny na Placu Basztowym w Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 35 - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja monitoringu miejskiego Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 6

21 38 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika (wkład własny) Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Brodatego" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego - Mikulovice Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 7

22 47 48 Modernizacja wieży zegarowej Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Dotacja dla Centrum Biblioteki Gminnej w Kultury w na w ramach dofinansowanie realizacji Narodowego u inwestycji pn. Budowa Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Gminnej w Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek Dofinansowanie z u w kwocie zł. Złote Ścieżki (wkład własny) - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł m Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę zł, przy dofinansowaniu w kwocie zł Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 8

23 55 Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I Zadanie obejmuje w szczególności budynki: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w przy ul. Curie- Skłodowskiej 7 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w przy ul. Kraszewskiego Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II Zadanie obejmuje w szczególności budynki: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Świętowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, Publicznego Przedszkola Nr 1 w, Publicznego Przedszkola Nr 2 w, Świetlic Wiejskich (4 obiekty) oraz szkół stowarzyszeniowych (2 obiekty) Razem Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 9

24 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach (w złotych) Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie z jakiego będą realizowane Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia r Centrum 1 przesiadkowe w Regionalny miejscowości i Gmina Operacyjny Pokrzywna wraz z Województwa modernizacją wiat Opolskiego przystankowych na terenie Gminy Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego , 3 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1

25 5 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich Zagospodarowanie turystyczne Łączek Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań ma poprawę obsługi klienta Gmina Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2

26 12 Wsparcie przedszkoli w Gminie Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego Przy granicy mieszkamy wkrótce się spotkamy Gmina Interreg V-A Republika Czeska - Polska Razem Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3

27 UZASADNIENIE W uchwale sprawie zamian w budżecie Gminy na 2019 rok dokonano następujących zmian, których wprowadzenie wynika m.in. z konieczności dostosowania budżetu do u Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy. 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej (zmiana planu wydatków budżetowych) wprowadzono m.in. następujące zmiany: a) zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w o kwotę zł (rozdział Drogi publiczne gminne), b) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" o kwotę zł (85295 Pozostała działalność), c) przesunięto plan wydatków majątkowych w wysokości zł w rozdziale Pozostała działalność z zadania pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 (dział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków), 2) Zmiana treści załącznika nr 6 do uchwały budżetowej Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 rok jest konsekwencją zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zmniejszenie o kwotę zł, - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie o kwotę zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) zmniejszenie o kwotę zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 wprowadzenie planu wydatków na 2019 rok w wysokości zł, - zadanie pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy otrzymało nazwę Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy. 3) Zmiana treści załącznika nr 7 - " inwestycyjny na lata " wynika ze zmian Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1

28 planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych: - zadanie pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy otrzymało nazwę Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy, ponadto zmniejszono plan wydatków na realizację ww. zadania na 2020 rok o kwotę zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) zmniejszenie planu wydatków na 2019 r. o kwotę o kwotę zł oraz planu na 2020 r. zmniejszenie o kwotę zł, - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zmniejszenie planu wydatków o kwotę zł - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu wydatków na 2019 rok o kwotę zł - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 wprowadzenie planu wydatków na 2019 rok w wysokości zł oraz na 2022 rok w kwocie zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I obejmujące swym zakresem w szczególności budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w przy ul. Curie-Skłodowskiej 7 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w przy ul. Kraszewskiego 30 - wprowadzenie planu wydatków na 2022 rok w wysokości zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) zmniejszenie planu wydatków na 2020 rok w wysokości zł - zadanie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I obejmujące swym zakresem w szczególności budynki: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Świętowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, Publicznego Przedszkola Nr 1 w, Publicznego Przedszkola Nr 2 w, Świetlic Wiejskich (4 obiekty) oraz szkół stowarzyszeniowych (2 obiekty) - wprowadzenie planu wydatków na 2022 rok w wysokości zł. 4) Zmiana treści załącznika nr 8 - "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach (w złotych)" wynika ze zmian planu wydatków majątkowych Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2

29 na realizację zadań inwestycyjnych: - zadanie pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy otrzymało nazwę Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy, ponadto zmniejszono plan wydatków na realizację ww. zadania na 2020 rok o kwotę zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) zmniejszenie planu wydatków na 2019 r. o kwotę o kwotę zł oraz planu na 2020 r. zmniejszenie o kwotę zł. Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3