UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok

Transkrypt

1 Projekt z dnia 17 maja 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późń. zm.), Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 7 do uchwały III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głuchołazy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Zmniejsza się wysokość rezerwy celowej na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego o kwotę zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mariusz Migała Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 1

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Zmiana planu dochodów budżetu gminy w 2019 r. (w złotych) Tabela nr 1 - Dochody bieżące dział - rozdział - paragraf zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów I. Dochody bieżące - środki pochodzące ze źródeł krajowych Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Kultura fizyczna Obiekty sportowe wpływy z różnych dochodów II. Dochody bieżące - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Razem zmniejszenia i zwiększenia Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 1

3 Tabela nr 2 - Dochody majątkowe dział - rozdział - paragraf zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów I. Dochody majątkowe - środki pochodzące ze źródeł krajowych Transport i łączność Drogi publiczne gminne dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Pomoc społeczna Pozostała działalność dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Razem zmniejszenia i zwiększenia Zmiany planu dochodów zmniejszenie planu dochodów zwiększenie planu dochodów 1 2 Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zmniejszenia i zwiększenia Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 2

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Kultura fizyczna Obiekty sportowe Razem zmniejszenia planu wydatków bieżących Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem / zmnijeszenie planu wydatków Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 1

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela 1 - Wydatki bieżące W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu I. Wydatki bieżące finansowane wyłącznie ze środków krajowych 700 Gospodarka mieszkaniowa Pozostała działalność Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pomoc społeczna Pozostała działalność Kultura fizyczna Obiekty sportowe Razem zwiększenie planu wydatków bieżących Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki inwestycyjne Pomoc społeczna Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 1

6 W tym: wydatki jednostek budżetowych Dział - Rozdział Kwota wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na obsługę długu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność wydatki inwestycyjne Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe wydatki inwestycyjne Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Razem / zwiększenie planu wydatków Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia r. Plan wydatków na 2019 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2019 r.) Lata realizacji inwestycji Modernizacja placów zabaw 1 r budżet gminy Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy w ramach złożonych wniosków. lokalnej Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy r Budowa, odbudowa i Modernizacje i odbudowy modernizacja mostów mostów na terenie Gminy i przepustów Głuchołazy 4 r Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park r Nabycie nieruchomości 6 r Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 1

8 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu r Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie r Budowa dróg gminnych w ramach "Programu 9 rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " r (wkład własny) planowana dotacja z budżetu państwa Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 2

9 9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Zakup samochodu bojowego dla OSP Burgrabice r Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej r budżet gminy Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu r budżet gminy Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" r budżet gminy - dotacja z budżetu państwa w kwocie zł, zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz zł na wyposażenie obiektu Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego r wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne r Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 3

10 Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy Głuchołazy r Budżet obywatelski r oraz r Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy Głuchołazy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę Głuchołazy z Gminą Nysa r (wkład własny) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w r (wkład własny) Projekt drogi 21 Bodzanów III od drogi wojewódzkiej do r drogi powiatowej Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 4

11 Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie Głuchołazy Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na zapleczu Żłobka Miejskiego) r Modernizacja pustostanów na mieszkania r Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w Sławniowicach r (fundusz sołecki) Budowa publicznego szaletu w r (wkład własny) Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym Kompleksowa mieszkania chronione, rewitalizacja wspomagane, treningowych, zdegradowanej socjalnych i komunalnych) infrastruktury Gminy 4) Modernizacja targowiska Głuchołazy szansą na w aktywizację 27 5) Rewitalizacja zabytkowych r społeczności lokalnej kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 5

12 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika r Zagospodarowanie turystyczne Łączek Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy zł. Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych r Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie w przypadku braku dofinansowania r zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł. Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w 34 r Przebudowa drogi transportu rolnego w Burgrabicach r dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 6

13 Obszar Sportowej Aktywności OSA r (wkład własny) - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach r dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Modernizacja monitoringu miejskiego r Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na pomieszczenia klubowe r Modernizacja Urzędu Miejskiego w r Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego r dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego r Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie r Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej r Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 7

14 Dotacja na modernizację Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Lesie r Dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku r Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w r Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacji inwestycji Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w w ramach Narodowego Programu Rozwoju 48 pn. Budowa r Biblioteki Gminnej w Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek Dofinansowanie z Programu w kwocie zł Witacze miasta Orderu Uśmiechu Zakup i montaż 4 sztuk witaczt r Złote ścieżki r dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego Realizacja projektu "Bezpieczne i przyjazne Głuchołazy - Modernizacja monitoringu miejskiego" r dotacja z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 8

15 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł m. 52 r Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę zł, przy dofinansowaniu w kwocie zł Dotacja dla Samorządu Województwa Opolskiego na 53 budowę i rozbudowę r chodników Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych r Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę oświetlenia ulicznego r Zagospodarowanie terenu gminnego w Nowym Lesie - budowa placu zabaw dla dzieci (zadanie realziowane w ramach programu ODNOWA WSI) (fundusz sołecki) - dotacja z Powiatu Nyskiego r Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji "Słoneczna Polana" w Pokrzywnej - zadanie realizowane w ramach Programu ODNOWA WSI r (fundusz sołecki) Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 9

16 58 Zakup i montaż urządzeń siłowych na boisku w Markowicach - zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI (fundusz sołecki) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w - Publicznego Przedszkola nr 2 w - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w, - Żłobka Miejskiego w ) dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja układu wymiany powietrza na kąpielisku w 60 r Rozbudowa siłowni w hali GOSiR r Razem Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 10

17 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 29 maja 2019 r. Program inwestycyjny na lata Lp. Nazwa zadania Cele zadania ( ) 2019 r r r r Modernizacja placów zabaw Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do Nakłady inwestycyjne do poniesienia: Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy Głuchołazy Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, Głuchołazy (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 1

18 7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie Budowa dróg gminnych w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata " (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z budżetu państwa Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VACzechy- Polska Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu INTERREG VA Czechy-Polska Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 2

19 Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; 11 Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy Głuchołazy - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w ; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu budżet gminy Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" dotacja z budżetu państwa w kwocie zł, zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz zł na wyposażenie obiektu Program zagospodarowania podwórek Program zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne Budowa chodników na terenie gminy Budżet obywatelski Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 3

20 18 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy Głuchołazy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Głuchołazy (wkład własny) Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego Głuchołazy- Mikulovice - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Zadanie obejmuje termomodernizację budynków użyteczności publicznej, w szczególności budynków: - Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie - Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie - Publicznego Przedszkola nr 1 w - Publicznego Przedszkola nr 2 w - Świetlice Wiejskie: 4 obiekty - Szkoły stowarzyszeniowe 2 obiekty) - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w, - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w, - Żłobka Miejskiego w ) (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 4

21 22 Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) wkład własny do realizacji zadania w ramach Programu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Głuchołazy - lata realizacji inwestycji Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale środków własnych w kwocie zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy Budowa publicznego szaletu w Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na zapleczu Żłobka Miejskiego) Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy udziale gminy w kwocie zł Zagospodarowanie turystyczne Łączek Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie zł, przy zł Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w 29 Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w (wkład własny) - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 5

22 30 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 31 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w ) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Modernizacja pustostanów na mieszkania Budowa fontanny na Placu Basztowym w Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 35 - planowana dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 6

23 Modernizacja monitoringu miejskiego Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika (wkład własny) Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Brodatego" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego Głuchołazy- Mikulovice Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 7

24 46 Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży Modernizacja wieży zegarowej Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego (wkład własny) - dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego Planowana kwota dofinansowania wyniesie zł Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Dotacja dla Centrum Biblioteki Gminnej w Kultury w na w ramach dofinansowanie realizacji Narodowego Programu inwestycji pn. Budowa Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Gminnej w Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek Dofinansowanie z Programu w kwocie zł Złote Ścieżki (wkład własny) - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 8

25 54 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł m Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę zł, przy dofinansowaniu w kwocie zł Razem Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 9

26 UZASADNIENIE W uchwale sprawie zamian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok dokonano następujących zmian: 1) W załączniku nr 1 do uchwały budżetowej (zmiana planu dochodów budżetowych) wprowadzono następujące zmiany: a) zwiększono plan dochodów w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0580 o kwotę zł w związku z nałożeniem przez gminę kar za nieprawidłowe wykonanie przedmiotu umowy (zadanie pn.: Odbieranie i zagospodarowywanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Głuchołazy na okres 4 lat ), b) zwiększono plan dochodów w 0970 w rozdziale Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę zł, w związku z otrzymaniem refundacji kosztów zatrudnionych pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy, c) wprowadzono do planu dochodów wpływy z tytułu dotacji, którą Gmina Głuchołazy otrzymała na refundację kosztów zadania realizowanego w 2018 r. pn.: 750 lat wspólnej historii i współpracy" kwota zł (rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami), d) wprowadzono do planu dochodów budżetowych wpływy z tytułu odszkodowania za zniszczoną przez wiatr wiatę na terenie stadionu w w wysokości zł rozdział Obiekty sportowe, e) wprowadzono do planu dochodów wpływy z tytułu dotacji, którą Gmina Głuchołazy otrzyma ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" dotacja na realizację wydatków bieżących w wysokości zł oraz na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości zł - rozdział Pozostała działalność (łącznie zł), f) wprowadzono do planu dochodów wpływy z tytułu dotacji, którą Gmina Głuchołazy otrzyma ze środków budżetu państwa na realizację zadania pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w w wysokości zł (rozdział Drogi publiczne gminne); 2) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej (zmiana planu wydatków budżetowych) wprowadzono m.in. następujące zmiany: a) zmniejszenie rezerwy celowej na realizację programu Odnowa Wsi Województwa Opolskiego o kwotę zł, Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 1

27 b) zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale Pozostałe zadania w zakresie kultury w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na inwestycyjne na realizację zadania w ramach programu Odnowa Wsi przez sołectwa Sławniowice kwota zł, c) zwiększono plan wydatków bieżących w rozdziale Szkoły podstawowe o kwotę zł na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w, w związku z utworzeniem dodatkowych oddziałów klas 1-3, d) zmniejszenie planu wydatków bieżących w rozdziale Obiekty sportowe w związku ze zmianą klasyfikacji wydatków z bieżących na inwestycyjne na realizację zadania pn.: Modernizacja układu wymiany powietrza na kąpielisku w kwota zł, e) skorygowano plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu o kwotę dotacji zł przy jednoczesnym zmniejszeniu planu o kwotę zł - rozdział Pozostała działalność (przesunięcie kwoty zł na remonty elewacji oraz kwoty zł na wyposażenie budynku Dziennego Domu "SENIOR+ ), f) zwiększono plan wydatków bieżących na wyposażenie budynku Dziennego Domu "SENIOR+ o kwotę zł (rozdział Pozostała działalność), g) zwiększono planu wydatków bieżących na remonty elewacji w budynkach gminnych o kwotę zł (rozdział Pozostała działalność), h) zwiększono planu wydatków bieżących na wymianę zniszczonej wiaty na terenie stadionu w o kwotę zł rozdział Obiekty sportowe, i) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w o kwotę zł (rozdział Drogi publiczne gminne), j) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizacje zadania w ramach programu Odnowa Wsi pn.: Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w Sławniowicach o kwotę zł (rozdział Pozostała działalność), k) wprowadzono do planu wydatków majątkowych nowe zadanie inwestycyjne pn.: Rozbudowa siłowni w hali GOSiR kwota zł (rozdział Obiekty sportowe). 3) Zmiana treści załącznika nr 6 do uchwały budżetowej Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 rok jest konsekwencją zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w związku z zmianami w realizacji zadań inwestycyjnych pn.: - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu wydatków o kwotę zł, - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł, Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 2

28 - zadanie pn.: Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w Sławniowicach zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę zł, - zadanie pn.: Rozbudowa siłowni w hali GOSiR wprowadzenie planu wydatków budżetowych w kwocie zł. 4) Zmiana treści załącznika nr 7 - "Program inwestycyjny na lata " wynika ze zmian planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2019 r. o kwotę zł, - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zwiększenie planu wydatków budżetowych na 2019 r. o kwotę zł, Id: A14059F3-71C7-43EC-82CC-EA3616D Projekt Strona 3