MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE. C z ę ś ć W Y D A T K I - Z A D A N I A NA P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń

Transkrypt

1 80 MATERIAŁY TOWARZYSZĄCE C z ę ś ć VI I n f o r m a c j a o p i s o w a W Y D A T K I - Z A D A N I A NA P O D S T A W I E P O R O Z U M I E Ń Tytuł

2 806

3 Biuro Partnerstwa i Funduszy , , , ,2 6, 6, 70 - Administracja publiczna , ,2 6, , ,2 6, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,2 6, "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" wydatki ,96 Wydatki w ramach zadania zostały poniesione na zarządzanie projektem pn."urbes - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Okres realizacji projektu upłynął w lutym roku. Realizacja zadania przyczyniła się do usprawnienia pracy w Urzędzie Miasta Łodzi w zakresie realizacji projektów "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" 00,0 wydatki , ,29 64,8 W ramach Projektu "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Ełku i Łodzi" w roku przeprowadzono Warsztaty z zakresu zamówień publicznych oraz szkolenia specjalistyczne: Doskonalenia własnej motywacji, Zarządzania czasem w osiąganiu zamierzonych celów, Komunikacja, Finanse dla nie-finansistów, Sztuka efektywnej prezentacji, Negocjacje oraz rozpoczęto szkolenia z języka angielskiego i niemieckiego. W IV kwartale przeprowadzono dwie edycje dwudniowego szkolenia pn. "Trening umiejętności zarządzania zespołem z uwzględnieniem innowacyjnych technik coachingu i mentoringu" dla 0 osób z kadry kierowniczej UMŁ. Wykonawcy szkoleń zostali wyłonieni w ramach przeprowadzonego przetargu nieograniczonego. Zakupiono sprzęt komputerowy dla personelu UMŁ oraz drukarkę i oprogramowanie MS Project.Zostały rozpoczęte przygotowania do uruchomienia przetargu na realizację systemu elektronicznego zawierającego Generator Wniosków i Mapę aktywności NGO.

4 Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą 74 92, , , ,00 00,0 00, Administracja publiczna 74 92, ,00 00, , ,00 00, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 74 92, ,00 00, Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli wydatki 74 92, ,00 00,0 Środki finansowe na zaplanowane działania w zadaniu zostały przyjęte do realizacji z dniem 0 kwietnia r. z BRPiMP. Zrealizowane wydatki dotyczą wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli (na podstawie zawartego w dniu 3 pażdziernika 2003r. porozumienia oraz podpisanego aneksu określającego wspólne koszty prowadzenia i finansowania Biura w r.)

5 Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy 70 - Administracja publiczna , , , ,00 00,0 00, , ,00 00, , ,00 00, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,00 00, Współpraca z samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli. wydatki , ,00 00,0 W okresie sprawozdawczym do 3 marca br. zrealizowano wydatki dotyczące wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli na podstawie zawartego w dniu 3 października 2003r. porozumienia oraz podpisanego aneksu określającego wspólne koszty prowadzenia i finansowania Biura w roku tj: -koszty najmu lokalu, -opłaty za energię elektryczną i gaz, -opłaty za telefon i internet, -ubezpieczenie, -prowizje bankowe, -tłumaczenia.

6 Delegatura Łódź - Bałuty ,0 00, Działalność usługowa , , Cmentarze 70 - Administracja publiczna Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi wydatki Z wydatkowanych w okresie sprawozdawczym środków finansowano koszty prac ogrodniczych i porządkowych na obiektach grobownictwa wojennego: - cmentarz katolicki św. Antoniego w Łagiewnikach, - cmentarz katolicki "Doły", - cmentarz komunalny "Doły", - cmentarz prawosławny "Doły", - cmentarz wojskowy "Doły", - cmentarz katolicki p.w. św. Rocha na Radogoszczu, - cmentarz żydowski przy ul. Brackiej, - teren mauzoleum na Radogoszczu. Ponadto na cmentarzu katolickim - Doły wykonano 4 tablice granitowe z podstawami, 2 krzyży granitowych oraz tablicę główną. 00,0 00, , , Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa wydatki Środki wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń członkom owej Komisji Lekarskiej za pracę w czasie kwalifikacji wojskowej. 00,0 00,0

7 Delegatura Łódź - Górna ,0 00, Działalność usługowa , , Cmentarze Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi wydatki Środki finansowe przeznaczono na utrzymanie i konserwację grobów wojennych zlokalizowanych na cmentarzach: - Św. Wojciecha przy ul.kurczaki 8, - Św. Józefa przy ul.mierzejowej, - Św. Franciszka przy ul.rzgowskiej 6/60. 00,0 00, Administracja publiczna , , Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa wydatki Wydatkowane w roku środki finansowe przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych dla członków owej Komisji Lekarskiej Łódź-Górna za pracę w czasie kwalifikacji wojskowej. 00,0 00,0

8 Delegatura Łódź - Polesie ,0 00, Działalność usługowa , , Cmentarze Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi wydatki ,0 00,0 Z wydatkowanych środków sfinansowano utrzymanie, tj. wykonanie prac porządkowych i pielęgnacyjnych grobów i cmentarzy wojennych: - Nr I i II Żołnierzy Radzieckich w parku im. ks. J. Poniatowskiego, - Mania przy ul. Solec, - Starego przy ul. Ogrodowej 39/ Administracja publiczna , , Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa ,0 wydatki ,0 Z wydatkowanych w r.środków sfinansowano wypłaty wynagrodzeń dla członków owej Komisji Lekarskiej za udział w pracach komisji.

9 Delegatura Łódź - Śródmieście ,0 00, Administracja publiczna , , Kwalifikacja wojskowa , Kwalifikacja wojskowa wydatki ,0 Z wydatkowanych środków sfinansowano wynagrodzenia dla członków owej Komisji Lekarskiej za udział w pracach komisji.

10 Delegatura Łódź - Widzew ,0 00, Działalność usługowa , , Cmentarze 70 - Administracja publiczna Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Łodzi wydatki W r. środki finansowe wydatkowano na utrzymanie grobów wojennych i prace remontowe kwatery wojennej "A" żołnierzy i weteranów Wojska Polskiego z 920 r. usytuowanej na cmentarzu pw. Św.Anny przy ul.lodowej. 00,0 00, , , Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa wydatki W ramach wydatkowanej kwoty wypłacono wynagrodzenia członkom owej Komisji Lekarskiej za udział w pracach komisji. 00,0 00,0

11 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 82 - Pomoc społeczna , , , , , ,36 87, 87, , , ,89 9, , , ,89 9, Placówki opiekuńczo - wychowawcze Ośrodki wsparcia Rodziny zastępcze , , , , , , Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczowychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Łódź wydatki ,00 Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów, umieszczonych na podstawie umów lub porozumień w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Powyższe środki przeznaczone zostały na wszystkie rodzaje wydatków - proporcjonalne do liczby dzieci. W łódzkich placówkach przebywało średnio miesięcznie 8 ( w publicznych i 3 w niepublicznych) dzieci z innych powiatów niż Łódź Środki przekazywane na pokrycie kosztów utrzymania wychowanków będących mieszkańcami u Łódź umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie innych powiatów wydatki , Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków z tytułu pobytu mieszkańców innej Gminy niż Łódź w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży wydatki 2 877, , Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko, mieszkańca Łodzi umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie innego powiatu niż Łódź wydatki ,00 Wydatkowane środki przeznaczone były na wypłatę.998 świadczeń dla średnio 48 dzieci - mieszkańców Łodzi umieszczonych w 22 rodzinach zastępczych, zamieszkałych na terenie innych powiatów niż Łódź. W roku wypłacono 67 świadczeń Środki przeznaczone na pokrywanie wydatków na dziecko - mieszkańca innego powiatu niż Łódź umieszczonego w rodzinie zastępczej zamieszkałej na terenie Łodzi wydatki 87 64, , , , , , , ,4 Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie kosztów utrzymania wychowanków u Łódż umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych działających na terenie 2 innych powiatów. W placówkach tych na dzień 3 grudznia r. przebywało 69 dzieci. W okresie sprawozdawczym średnio miesięcznie przebywało 70 dzieci. Średni koszt utrzymania dziecka w placówkach prowadzonych przez inne powiaty niż Łódź wynosi 2.83 zł ,00 Wydatkowane środki przeznaczone zostały na pobyt mieszkańca gminy Tuszyn w Ośrodku Adaptacyjnym prowadzonym przez Miasto Łódź na podstawie Porozumienia z dnia 2 maja 2007 r , , W ramach wydatkowanych środków sfinansowano pobyt 60 dzieci - mieszkańców innych powiatów niż 94,2 9,7 9, 00,0 00,0 86, 94,9 69,

12 Pozostała działalność Łódź umieszczonych w 48 rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie Łodzi. Porozumienia podpisano z 27 powiatami , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , Pomoc finansowa dla Gminy Słubice na zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi wydatki Sfinansowanie przez Łódź kosztów uczestnictwa mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie innego powiatu niż Łódź ,00 Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 0 % kosztów uczestnictwa 28 niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie powiatu pabianickiego oraz niepełnosprawnych mieszkańców Łodzi w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie powiatu zgierskiego Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów uczestnictwa mieszkańców innego powiatu niż Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi 23 06, , , Środki zostały przekazane do Gminy Słubice na pomoc finansową dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, na wypłatę zasiłków celowych. wydatki wydatki 7 07, ,00 Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie 0 % kosztów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców innych powiatów niż Łódź w Warsztatach Terapii Zajęciowej położonych na terenie Łodzi. W roku na terenie powiatu łódzkiego działało 9 Warsztatów, w 6 z nich uczestniczyło 3 mieszkańców innych powiatów. 97, 00,0 9,7 92, , ,47 39, , ,47 39, Pomoc dla repatriantów , , Środki na zakup wyposażenia lokalu przeznaczonego dla czteroosobowej rodziny repatriantów wydatki 84, ,6 Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy czteroosobowej rodzinie repatriantów zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Łódź i Wojewodą Łódzkim. W ramach zadania sfinansowano zakupy dotyczące wyposażenia lokalu mieszkalnego przyznanego rodzinie repatriantów Środki na zakup wyposażenia lokalu przeznaczonego dla rodziny repatriantów wydatki 48 36,00 778,82 37,2 Wydatkowane środki przeznaczone zostały na sfinansowanie pomocy przyznanej repatriantom na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem Łódź i Wojewodą Łódzkim. W ramach zadania sfinansowano zakupy dotyczące wyposażenia mieszkań dla rodzin repatrintów. 39,7,7

13 Wydział Budynków i Lokali , , , ,47 9,4 9, Gospodarka mieszkaniowa , , Pozostała działalność Pomoc finansowa dla Miasta i Gminy Gąbin na przygotowanie terenów pod budownictwo komunalne w związku ze zniszczeniami po powodzi 00,0 wydatki 83 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dotacja została przekazana Gminie Gąbin zgodnie z Uchwałą CII/632/0 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 2 sierpnia r. 00, , ,47 88, , ,47 88, Pomoc dla repatriantów Remont lokalu w ramach pomocy dla repatriantów wydatki , , , ,49 W ramach pomocy dla repatriantów w roku wykonano remonty niżej wymienionych lokali: ) ul. Senatorskiej 44 m 6; 2) ul. Struga 38 m 2; 3) ul. Gojawiczyńskiej 9 m 8; 4) ul. Paderewskiego 22 m 39. Wydatki związane z tymi remontami zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa Pokrycie pozostałych kosztów ponoszonych przez Gminę w związku z zapewnieniem lokalu repatriantom wydatki 3 949, ,98 76,6 W ramach pomocy dla repatriantów poniesiono pozostałe koszty związane z zapewnieniem lokalu repatriantom. Wydatki te zostały pokryte ze środków pochodzących z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa. 88,4 88,6

14 Wydział Edukacji , , , ,64 93, 93, 80 - Oświata i wychowanie ,00 88,6 88, ,00 88,6 88, Przedszkola Pozostała działalność 84 - Edukacyjna opieka wychowawcza , , Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi wydatki Śpiewająca Polska wydatki ,2 Dotacja została wykorzystana w ramach porozumienia. Projekt "Śpiewająca Polska" jest programem ogólnopolskim, wspierającym rozwój chórów szkolnych poprzez doskonalenie zawodowe pedagogów muzycznych, edukację młodzieży w dziedzinie polskiej i światowej literatury muzycznej, zorganizowania czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz cykl spotkań z wybitnymi artystami. Ze środków pokryto wynagrodzenia dla pedagogów, zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych przy realizacji zadania, nagrody dla uczestników Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce wydatki , ,3 Z wydatkowanych środków przekazano dotacje gminom: Andrespol, Lutomiersk, Stryków, Konstantynów Łódzki, Nowosolna na sfinansowanie nauki w klasach zerowych w przedszkolach niepublicznych dla uczniów będących mieszkańcami miasta Łodzi ,2 00 Dotacja została wykorzystana na wyprawkę szkolną dla dzieci romskich w Szkole Podstawowej Nr ,7 86,7 96,7 96,0 00, ,99 99, ,99 99, Młodzieżowe ośrodki wychowawcze ,99 99, Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła. Wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków wychowawczych" wydatki ,99 W r. środki finansowe wykorzystane zostały przez 2 młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Zakupiono oprogramowanie, meble, zmodernizowano i doposażono salę gimnastyczną, zakupiono sprzęt AGD i RTV. 99,6

15 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii , Program "Bezpieczna i przyjazna szkoła.wsparcie działalności młodzieżowych ośrodków socjoterapii" wydatki ,0 W r. środki finansowe wykorzystane zostały na zakupy rzeczowe oraz pomoce dydaktyczne przez 2 młodzieżowe ośrodki socjoterapii.

16 Wydział Gospodarki Komunalnej ,0 00, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Oczyszczanie miast i wsi , Pomoc finansowa dla gminy Bogatynia na oczyszczanie terenu gminy w wyniku zniszczeń po powodzi wydatki ,0 W związku z trwającą akcją pomocy powodzianom, przeznaczono z budżetu miasta środki na pomoc finansową dla gminy Bogatynia z przeznaczeniem na oczyszczanie miasta z zanieczyszczeń spowodowanych sierpniową powodzią.

17 Wydział Kultury , ,3 99,7 99, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,3 99, ,3 99, Teatry Muzea Pozostała działalność Realizacja zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa wydatki Realizacja zadań z zakresu kultury objętych mecenatem państwa wydatki Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej wydatki , ,3 Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Teatru Powszechnego w Łodzi na realizację II etapu zadania pn. "Polskie Centrum Komedii" oraz dla Teatru Lalki i Aktora "Pinokio" na przygotowanie premiery przedstawienia p.t. "Bruno Schultz - historia występnej wyobraźni". Zadania zostały zrealizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Miastem Łódź a Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dotacja celowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznana na podstawie porozumienia nr 97/0/DMP/JST z dnia r. została przeznaczona na zadanie p.n. Tajemnice planu filmowego - zabytki techniki filmowej, którego realizatorem było Muzeum Kinematografii w Łodzi Środki finansowe przekazano w formie dotacji celowej, na udział w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej zgodnie z porozumieniem z dnia 7 stycznia 994 r Partycypacja w kosztach imprez kulturalnych organizowanych przez instytucje kultury podległe Urzędowi Marszałkowskiemu 98,2 00,0 00,0 wydatki ,0 Środki finasowe przeznaczono, w formie dotacji celowej, na dofinansowanie koncertów Shanghai Symphony Orchestra Deutsches Symphonie Orchester Berlin zorganizowane przez Filharmonię Łódzką im.a.rubinsteina. Dofinansowanie nastąpiło na podstawie prozumienia zawartego w dniu 22 marca r. pomiędzy Miastem Łódź a Województwem Łódzkim. 98,2 00,0 00,0

18 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa , , , ,00 00,0 00, Administracja publiczna , ,00 00, , ,00 00, Kwalifikacja wojskowa Kwalifikacja wojskowa wydatki , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Środki zostały wykorzystane na zakup usług medycznych (badania specjalistyczne osób podlegających kwalifikacji wojskowej). 00,0 00, , , Pozostała działalność Realizacja projektu pn. "Wspólne Osiedla" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" 00,0 wydatki ,0 Środki finansowe zostały wykorzystane na realizację kampanii społecznej "Wspólne Osiedla" w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej". Sfinansowano: wykonanie i emisję spotu "Wspólne Osiedla" w telewizji M oraz produkcję i emisję filmu "Razem bezpieczniej-wspólne Osiedla", aktualizację strony internetowej ( wykonanie książeczek i plakatów "Wspólne osiedla".

19 Zarząd Dróg i Transportu , , , ,4 8,2 8, Transport i łączność , ,4 8, , ,4 8, Drogi publiczne gminne , ,4 8, Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska Kolumny w Łodzi wydatki , ,4 8,2 Zadanie zostało zrealizowane - ustawiono 9 szt. masztów sygnalizacyjnych. Wykonanie obejmuje wydatki, które zgodnie z Uchwałą Nr V/43/0 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 29 grudnia r. nie wygasają w r. z upływem roku budżetowego - na kwotę zł.