INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2018R.

Transkrypt

1 INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KOŚCIERZYNA ZA I PÓŁROCZE 2018R. KOŚCIERZYNA SIERPIEŃ 2018R. 1

2 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. Realizacja dochodów budżetu miasta Część tabelaryczna dochodów III. Realizacja wydatków budżetu miasta Część tabelaryczna wydatków Oświata Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji IV. Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej V. Realizacja przychodów i rozchodów budżetu miasta VI. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji VII. Realizacja zadań inwestycyjnych VIII. Realizacja planów finansowych rachunków dochodów własnych IX. Wnioski X. Informacja o kształtowaniu się WPF i wykaz przedsięwzięć XI. Opis zmian WPF XII. Informacje instytucji kultury Kościerski Dom Kultury Biblioteka Miejska Muzeum Ziemi Kościerskiej

3 I WSTĘP Budżet miasta Kościerzyna został uchwalony przez Radę Miasta Kościerzyna uchwałą Nr LV/425/17 dnia 20 grudnia 2017r. i zakładał: Dochody bieżące majątkowe Wydatki bieżące majątkowe Przychody Rozchody zł zł zł zł zł zł zł zł Dochody DOCHODY dochody bieżące dochody majątkowe 3

4 Wydatki WYDATKI wydatki bieżące wydatki majątkowe Lp. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał przez Radę Miasta Numer uchwały Data podjęcia Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 LVIII/452/ ,00 0, ,00 0,00 2 LIX/455/ ,00 0, ,00 0,00 3 LX/476/ ,00 0, ,00 0,00 4 LXI/487/ , ,00 0, ,00 5 LXIII/495/ ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , ,00 Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane Zarządzeniami Burmistrza Miasta Lp. Numer uchwały Data podjęcia Dochody Wydatki zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie , ,00 0, , , ,00 0, ,00 4

5 ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,31 0, ,31 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Ogółem , , , ,00 Dochody po zmianach DOCHODY dochody bieżące dochody majątkowe 5

6 Wydatki po zmianach WYDATKI wydatki bieżące wydatki majątkowe Lp. Zmiany planu przychodów i rozchodów w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał przez Radę Miasta Numer uchwały Data podjęcia Przychody Rozchody zwiększenie zmniejszenie zwiększenie zmniejszenie 1 LIX/455/ LX/476/ Ogółem Przychody po zmianach ,00 Rozchody po zmianach ,00 6

7 I Realizacja budżetu Treść Wykonanie 2017 Plan 2018 stan Wykonanie 2018 % % 4 : 3 4 : DOCHODY ,85% 99,01% w tym: dochody bieżące ,02% 103,31% dochody majątkowe ,60% 26,51% WYDATKI ,15% 108,36% w tym: wydatki bieżące ,09% 104,50% wydatki majątkowe ,72% 173,07% Nadwyżka / Deficyt ,71% 7,77% Przychody ,22% 446,29% Rozchody ,99% 86,81% Dochody Nazwa Dotacje na zadania własne i zlecone Wykonanie 2017 Plan na 2018 Wykonanie : 2 4 : , , ,88 95,4% 31,2% Subwencje , , ,00 99,7% 59,8% Udziały w podatkach państwowych , , ,23 115,1% 46,9% Dochody ze , , ,39 26,3% 13,4% sprzedaży mienia Pozostałe , , ,72 101,9% 54,8% Razem , , ,22 99,0% 42,9% % 7

8 , , , , , , , , , ,00 Dochody Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Dotacje na zadania własne i zlecone Subwencje Udziały w podatkach państwowych Dochody ze sprzedaży mienia Pozostałe Wydatki Wykonanie 2017 Plan na 2018 Wykonanie 2018 Nazwa 4 : 2 4 : Wydatki majątkowe , , ,92 173,1% 10,7% Wydatki bieżące , , ,65 104,5% 51,1% w tym: wynagrodzenia i , , ,64 103,6% 48,0% pochodne dotacje , , ,35 114,1% 52,8% remonty , , ,93 60,5% 10,0% pozostałe , , ,73 103,4% 53,6% Razem , , ,57 108,4% 38,1% % 8

9 , , , , , , , , , , , ,65 Wydatki Wykonanie 2017 Wykonanie 2018 Wydatki majątkowe Wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne dotacje remonty pozostałe II REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Uzyskane wpływy wyniosły ,80 zł w tym: dochody z najmu i dzierżawy ,72 zł sprzedaż nieruchomości gruntowych ,31 zł dotacja z budżetu państwa na częściowy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 6 853,31 zł pozostałe wpływy ,46 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Ogółem osiągnięte dochody wyniosły w tym: parkowanie w płatnej strefie parkowania i opłaty za zajęcie pasa drogowego ,54 zł ,14 zł 9

10 opłaty przystankowe 1 315,40 zł 3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Osiągnięte dochody w ww. dziale wyniosły ,92 zł na zrealizowane dochody składają się: wpływy z dzierżaw ,69 zł wpływy z opłat za zarząd nieruchomościami 6 609,22 zł wpływy z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie ,94 zł wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności ,00 zł środki zewnętrzne na realizację termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej ,74 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,08 zł odsetki od ratalnej sprzedaży nieruchomości i inne wpływy ,25 zł 4. Dział 710 Działalność usługowa Dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie grobów wojennych ,00 zł 5. Dział 750 Administracja publiczna Osiągnięte wpływy wyniosły ,51 zł w tym: dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,20 zł dochody z wynajmu pomieszczeń i innych ,30 zł wpływy Biura Obsługi Placówek Oświatowych 113,01 zł 6. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacja z budżetu państwa na bieżącą aktualizację spisu wyborców 2 270,00 zł 7. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z nałożonych mandatów przez funkcjonariuszy straży miejskiej oraz pozostałe wpływy wyniosły 3 302,38 zł 8. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatkowe i nie podatkowe dochody w omawianym okresie wyniosły co stanowi 49,2% planu rocznego ,90 zł 10

11 Wpływy i zaległości w porównywalnych okresach Tytuł I p I p % wpływy zaległości wpływy zaległości 4:2 5:3 Wpływy z karty podatkowej Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych % 116% % 117% % 153% Podatek rolny % 102% Podatek leśny % 55% Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych % 0% % 74% Opłata skarbowa % 0% Opłata targowa % 0% Ogółem % 118% Wpływy i zaległości w latach I półrocze Wpływy i zaległości wpływy zaległości

12 9. Dział 758 Różne rozliczenia Ujęte w tym dziale dochody wyniosły ,49 zł w tym: część oświatowa subwencji ogólnej ,00 zł część wyrównawcza subwencji ogólnej ,00 zł część równoważąca subwencji ogólnej ,00 zł odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i inne wpływy 1 850,49 zł 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Zrealizowane wpływy w dziale Oświata i wychowanie wyniosły ,33 zł w tym: dotacje z budżetu państwa ,00 zł środki zewnętrzne na realizację projektu Tęczowe przedszkole ,48 zł pozostałe wpływy ,85 zł 11. Dział 852 Pomoc społeczna Dotacje z budżetu państwa oraz wpływy środków do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły ,88 zł w tym: 1) dotacje z budżetu państwa na sfinansowanie pobytu osób w ośrodku na ulicy Stolarskiej ,00 zł 2) dotacja z budżetu państwa na wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne ,00 zł 3) dotacja z budżetu państwa na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze ,00 zł 4) dotacja z budżetu państwa na wypłaty dodatków energetycznych 4 035,00 zł 5) dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe ,00 zł 6) dotacja z budżetu państwa na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem MOPS ,00 zł 7) dotacja z budżetu państwa na świadczenie usług opiekuńczych ,00 zł 8) dotacja z budżetu państwa na dożywianie dzieci w szkołach ,00 zł 9) pozostałe wpływy ,88 zł 12. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Ogółem w tym dziale dochody wynoszą ,93 zł w tym : otrzymana dotacja na realizację zadania Edukacja kluczem do przyszłości ,23 zł pozostałe 35,70 zł 13. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dotacja z budżetu państwa na udzielenie pomocy socjalnej dla uczniów wyniosła ,00 zł 14. Dział 855 Rodzina Ogółem w tym dziale dochody wynoszą w tym: świadczenia wychowawcze ,61 zł ,00 zł 12

13 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i in. Karta Dużej Rodziny pozostałe dochody ,00 zł 579,00 zł ,61 zł 15. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Osiągnięte wpływy wyniosły ,09 zł w tym: a) pozostałe wpływy ,57 zł b) wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska ,52 zł 16. Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Dotacja z Starostwa Powiatowego na realizację zadań bibliotecznych ,00 zł 17. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Zrealizowane przez Kościerski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz zwroty otrzymanej dotacji przez organizacje pozarządowe ,68 zł OGÓŁEM DOCHODY WYNIOSŁY ,22 ZŁ 13

14 Dochody część tabelaryczna Dzi ał Rozdzi ał Nazwa plan ogółem, z tego: wykonanie ogółem z tego: % wykonanie ogółem z tego: ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątkowe ogółem bieżące majątko we Rolnictwo i łowiectwo , , , , , ,31 56, ,49 11, Pozostała działalność , , , , , ,31 56, ,49 11, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 0, , ,72 0,00 44,94 44,94 0, ,00 0, , ,31 0, ,31 11,56 0,00 11, , ,00 0, , ,49 0,00 48,55 48,55 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe 6 853, ,31 0, , ,31 0,00 100,00 100,00 0,00 14

15 otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 600 Transport i łączność , , , , ,54 0,00 3,61 57,36 0, Lokalny transport zbiorowy 5 000, ,00 0, , ,40 0,00 26,31 26,31 0, Wpływy z różnych opłat 5 000, ,00 0, , ,40 0,00 26,31 26,31 0, Drogi publiczne gminne , ,00 0, , ,14 0,00 64,75 64,75 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,28 0,00 68,19 68,19 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 47,13 47,13 0,00 15,71 15,71 0, , ,00 0, , ,50 0,00 90,42 90,42 0, , ,00 0, , ,23 0,00 4,90 4,90 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15

16 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których 1 700, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16

17 mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,82 13,47 44,27 8, , , , , , ,82 13,47 44,27 8, , ,00 0, , ,22 0,00 21,25 21,25 0, , ,00 0, , ,94 0,00 83,15 83,15 0, Wpływy z najmu , ,00 0, , ,69 0,00 24,90 24,90 0,00 17

18 i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 0, , ,00 0, ,00 288,10 0,00 288, ,00 0, , ,08 0, ,08 90,37 0,00 90, Wpływy z usług , ,00 0, , ,65 0,00 22,88 22,88 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0929 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,00 0, , ,92 0,00 31,97 31,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1,49 1,49 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,25 0,00 3,15 3,15 0, , ,00 0, , ,94 0,00 92,28 92,28 0, Dotacje celowe 7 528, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18

19 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0, , ,17 0, ,17 0,47 0,00 0, ,00 0, , ,57 0, ,57 100,00 0,00 100,00 19

20 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Cmentarze , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Administracja publiczna , ,00 0, , ,51 0,00 49,96 49,96 0, Urzędy wojewódzkie , ,00 0, , ,20 0,00 50,01 50,01 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,20 37,20 0,00 0,00 0,00 0,00 20

21 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień , ,00 0, , ,18 0,00 49,13 49,13 0, , ,00 0, , ,90 0,00 48,04 48,04 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,00 0,00 10,00 10,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, , ,50 0,00 53,10 53,10 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0,00 17,41 17,41 0,00 5,80 5,80 0, , ,00 0, , ,96 0,00 131,53 131,53 0, , ,00 0, , ,41 0,00 50,15 50,15 0,00 250,00 250,00 0,00 113,01 113,01 0,00 45,20 45,20 0,00 100,00 100,00 0,00 31,01 31,01 0,00 31,01 31,01 0,00 150,00 150,00 0,00 82,00 82,00 0,00 54,67 54,67 0, Pozostała działalność 1 200, ,00 0, , ,12 0,00 98,51 98,51 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat 500,00 500,00 0,00 487,67 487,67 0,00 97,53 97,53 0,00 21

22 ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700,00 700,00 0,00 694,45 694,45 0,00 99,21 99,21 0, , ,00 0, , ,00 0,00 49,89 49,89 0, , ,00 0, , ,00 0,00 49,89 49,89 0, , ,00 0, , ,00 0,00 49,89 49,89 0, , ,00 0, , ,38 0,00 10,58 10,58 0, Straż gminna (miejska) , ,00 0, , ,38 0,00 10,58 10,58 0, Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych , ,00 0, , ,70 0,00 9,65 9,65 0, Wpływy z usług 1 200, ,00 0,00 406,50 406,50 0,00 33,88 33,88 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0,00 0,00 0,00 0,18 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 22

23 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,90 0,00 49,19 49,19 0, , ,00 0, , ,45 0,00 45,14 45,14 0, , ,00 0, , ,45 0,00 45,56 45,56 0,00 400,00 400,00 0,00 54,00 54,00 0,00 13,50 13,50 0, , ,00 0, , ,27 0,00 46,15 46,15 0, , ,00 0, , ,95 0,00 46,06 46,06 0,00 23

24 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 0320 Wpływy z podatku rolnego 0330 Wpływy z podatku leśnego 400,00 400,00 0,00 307,00 307,00 0,00 76,75 76,75 0, , ,00 0,00 840,00 840,00 0,00 54,19 54,19 0, , ,00 0, , ,30 0,00 53,14 53,14 0, , ,00 0, , ,01 0,00 25,65 25,65 0,00 0,00 0,00 0,00 359,60 359,60 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,41 0,00 46,33 46,33 0, , ,00 0, , ,57 0,00 57,97 57,97 0, , ,00 0, , ,37 0,00 57,12 57,12 0, , ,00 0, , ,01 0,00 83,15 83,15 0, , ,00 0, , ,06 0,00 103,01 103,01 0,00 24

25 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn 0430 Wpływy z opłaty targowej 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych , ,00 0, , ,31 0,00 56,01 56,01 0, , ,00 0, , ,00 0,00 27,05 27,05 0, , ,00 0, , ,00 0,00 44,97 44,97 0, , ,00 0, , ,81 0,00 69,50 69,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,23 0,00 64,61 64,61 0, , ,00 0, , ,38 0,00 58,44 58,44 0, , ,00 0, , ,84 0,00 40,09 40,09 0, , ,00 0, , ,12 0,00 73,17 73,17 0, , ,00 0, , ,93 0,00 55,69 55,69 0,00 25

26 ustaw 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,57 0,57 0,00 0,06 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 42,92 42,92 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,23 0,00 46,90 46,90 0, , ,00 0, , ,00 0,00 46,84 46,84 0, , ,00 0, , ,23 0,00 48,90 48,90 0, Różne rozliczenia , ,00 0, , ,49 0,00 59,73 59,73 0, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 0, , ,00 0,00 61,54 61,54 0, , ,00 0, , ,00 0,00 61,54 61,54 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, Subwencje ogólne , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0,00 26

27 z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 0, , ,49 0,00 12,34 12,34 0, , ,00 0, , ,07 0,00 8,30 8,30 0,00 0,00 0,00 0,00 605,42 605,42 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,33 0,00 46,37 46,37 0, Szkoły podstawowe , ,00 0, , ,80 0,00 66,39 66,39 0, Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów 0,00 0,00 0,00 136,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z różnych opłat 5 200, ,00 0,00 934,94 934,94 0,00 17,98 17,98 0, Wpływy z usług , ,00 0, , ,26 0,00 60,73 60,73 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 400, ,00 0,00 602,08 602,08 0,00 43,01 43,01 0, , ,00 0, , ,52 0,00 72,66 72,66 0, Dotacje celowe , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 27

28 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0, , ,00 0,00 54,33 54,33 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,56 100,56 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,01 50,01 0, Przedszkola , ,00 0, , ,77 0,00 44,09 44,09 0, Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 6 300, ,00 0, , ,00 0,00 83,21 83,21 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z usług , ,00 0, , ,40 0,00 48,72 48,72 0,00 28

29 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 0970 Wpływy z różnych dochodów 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Inne formy wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 500,00 0,00 131,21 131,21 0,00 26,24 26,24 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,68 0,00 56,58 56,58 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, , ,00 0, , ,48 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,76 0,00 46,60 46,60 0, , ,00 0, , ,76 0,00 26,22 26,22 0, Dotacje celowe , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0,00 29

30 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Gimnazja 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 4 000, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 50,00 50,00 0, Pomoc społeczna , , , , ,88 0,00 53,16 59,79 0,00 30

31 85202 Domy pomocy społecznej , ,00 0, , ,10 0,00 41,12 41,12 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,10 0,00 41,12 41,12 0, Ośrodki wsparcia , ,00 0, , ,32 0,00 53,05 53,05 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację , ,00 0, , ,00 0,00 53,03 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 73,32 73,32 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 55,30 55,30 0, , ,00 0, , ,00 0,00 62,37 62,37 0,00 31

32 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0, , ,00 0,00 45,88 45,88 0, , ,00 0, , ,00 0,00 61,32 61,32 0, , ,00 0, , ,00 0,00 61,32 61,32 0, Dodatki mieszkaniowe 4 035, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, 4 035, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 32

33 związkom powiatowogminnym) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami , ,00 0, , ,00 0,00 70,47 70,47 0, , ,00 0, , ,00 0,00 70,47 70,47 0, , ,00 0, , ,82 0,00 57,71 57,71 0, , ,00 0, , ,22 0,00 65,01 65,01 0, , ,00 0, , ,44 0,00 449,02 449,02 0,00 600,00 600,00 0,00 602,16 602,16 0,00 100,36 100,36 0, , ,00 0, , ,00 0,00 85,43 85,43 0, Dotacje celowe , ,00 0, , ,00 0,00 52,61 52,61 0,00 33

34 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,00 0, , ,64 0,00 66,88 66,88 0, Wpływy z usług , ,00 0, , ,15 0,00 52,22 52,22 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pomoc w zakresie dożywiania , ,00 0, , ,75 0,00 99,30 99,30 0, , ,00 0, , ,00 0,00 83,00 83,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355,74 355,74 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 59,18 59,18 0, Dotacje celowe , ,00 0, , ,00 0,00 59,18 59,18 0,00 34

35 otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 1,64 9,09 0, Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 5 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35

36 własnych gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,93 0,00 105,06 105,06 0, Pozostała działalność , ,00 0, , ,93 0,00 105,06 105,06 0, Wpływy z pozostałych odsetek 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, 0,00 0,00 0,00 35,70 35,70 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,67 0,00 102,55 102,55 0, , ,00 0, , ,56 0,00 128,83 128,83 0,00 36

37 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Rodzina , ,00 0, , ,61 0,00 56,21 56,21 0, Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 2360 Dochody jednostek samorządu , ,00 0, , ,74 0,00 56,04 56,04 0, , ,00 0, , ,00 0,00 56,04 56,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,74 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 37

38 terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0, , ,64 0,00 56,45 56,45 0, , ,00 0, , ,00 0,00 55,96 55,96 0,00 0,00 0,00 0, , ,64 0,00 0,00 0,00 0, Karta Dużej Rodziny 661,00 661,00 0,00 582,23 582,23 0,00 88,08 88,08 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 661,00 661,00 0,00 579,00 579,00 0,00 87,59 87,59 0,00 38

39 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 0,00 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny 6 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowogminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6 000, ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, , , , , ,09 0,00 1,04 83,33 0, , , ,00 178,56 178,56 0,00 0,00 1,25 0, Wpływy z różnych opłat 9 000, ,00 0,00 178,56 178,56 0,00 1,98 1,98 0, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2007 Dotacje celowe w ramach programów 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39

40 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40

41 sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Oświetlenie ulic, placów i dróg 0920 Wpływy z pozostałych odsetek 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Dotacje celowe w ramach programów ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,01 0,00 1,33 104,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,01 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41

42 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,00 0, , ,52 0,00 86,19 86,19 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, , ,52 0,00 86,19 86,19 0, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , ,16 0,00 0,38 22,22 0, Centra kultury i sztuki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Biblioteki , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , ,00 0, , ,00 0,00 100,00 100,00 0,00 42

43 terytorialnego Pozostała działalność ,00 0, ,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0, Wpływy z pozostałych odsetek 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , ,00 0, , ,68 0,00 107,82 107,82 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie 1 000, ,00 0,00 908,62 908,62 0,00 90,86 90,86 0, , ,00 0,00 908,62 908,62 0,00 90,86 90,86 0,00 43

44 z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , ,00 0, , ,06 0,00 107,95 107,95 0, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 0, , ,36 0,00 113,12 113,12 0, Wpływy z usług , ,00 0, , ,60 0,00 107,21 107,21 0, Wpływy z pozostałych odsetek 0970 Wpływy z różnych dochodów 600,00 600,00 0,00 169,40 169,40 0,00 28,23 28,23 0, , ,00 0, , ,70 0,00 112,14 112,14 0,00 Razem , , , , , ,13 42,85 56,02 2,60 44

45 III Realizacja wydatków Budżetu Miasta 1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Poniesione wydatki wyniosły ,69 zł w tym na: 2% odpis wpływów z podatku rolnego na rzecz Pomorskiej Izby Rolniczej 335,58 zł częściowy zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom 6 853,31 zł wypłaty odszkodowań ,00 zł pozostałe wydatki ,80 zł 2. Dział 600 Transport i łączność Poniesione wydatki na utrzymanie dróg wyniosły ,80 zł w tym: funkcjonowanie komunikacji miejskiej ,48 zł wydatki związane z realizacją zadań RPO ,98 zł utrzymanie dróg gminnych ,34 zł w tym: - bieżące ,77 zł - inwestycje ,57 zł 3. Dział 630 Turystyka Poniesione wydatki dotyczyły : - składki na rzecz organizacji turystycznej ,50 zł 4. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Zrealizowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową wyniosły ,50 zł z tego m.in. na: konserwacje i utrzymanie mienia komunalnego ,83 zł wydatki inwestycyjne ,67 zł 5. Dział 710 Działalność usługowa Zrealizowane wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi oraz planami zagospodarowania przestrzennego zamknęły się kwotą ,33 zł w tym: opracowania planów zagospodarowania przestrzennego ,10 zł 45

46 wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi ,23 zł wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych 4 999,00 zł 6. Dział 750 Administracja publiczna Ogółem poniesione wydatki bieżące i inwestycyjne w omawianym okresie zamknęły się kwotą ,85 zł w tym: realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ,15 zł wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miasta ,98 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta ,84 zł w tym m.in.: - płace i pochodne od płac ,32 zł - zakupy materiałów i wyposażenia ,21 zł - opłaty za energię elektryczna, ogrzewanie i wodę ,57 zł - zakup usług pozostałych ,61 zł wydatki związane z promocją miasta ,44 zł wydatki związane z funkcjonowaniem BOPO ,44 zł dotacje dla organizacji pozarządowych 7 000,00 zł 7. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Poniesione wydatki na bieżąca aktualizacja spisu wyborców wyniosły 813,55 zł 8. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wydatki poniesione w ww. dziale wyniosły w tym: dofinansowanie KP Policji wydatki OSP wydatki związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej ,02 zł 4 000,00 zł 8 710,22 zł ,80 zł z tego m.in.: płace i pochodne od płac ,82 zł pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ,98 zł wydatki inwestycyjne 1 145,00 zł 9. Dział 757 Obsługa długu publicznego Odsetki związane z obsługą zaciągniętych pożyczek i od wyemitowanych obligacji wyniosły ,65 zł 46

47 10. Dział 801 Oświata i wychowanie Poniesione wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania w I półroczu br. w stosunku do porównywalnego okresu ubiegłego przedstawiono w poniższej tabeli: L p Nazwa Wykonanie 2017 Plan 2018 Wykonanie 2018 % 5:3 5: Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3 Przedszkola Inne formy wychowania przedszkolnego 5 Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach ,6% 50,4% ,0% 28,1% ,8% 52,6% ,9% 46,5% ,0% 55,7% ,6% 75,6% ,5% 14,6% ,1% 42,0% ,3% 50,4% ,4% 53,2% 11 Pozostała działalność ,5% 57,4% Razem ,4% 51,3% 11. Dział 851 Ochrona zdrowia Na zadania związane z ochroną zdrowia wydatkowano środki w wysokości w tym: ,03 zł 47