Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2015 rok

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za 2015 rok

2 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata Dochody Dochody ogółem Dochody bieżące Dochody majątkowe

3 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata Wydatki Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym obsługa długu oraz udzielone poręczenia i gwarancje Wydatki majątkowe

4 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miasto Złotów na lata Wykres dochodów i wydatków ogółem

5 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasto Złotów na lata Wynik operacyjny budżetu Dochody bieżące - Wydatki bieżące

6 Indywidualny wskaźnik zadłużenia: R O D średnia z 3 lat Db Dsm Do Wb Relacja spłaty zobowiązań ,7 5,53 5,31 5,13 4,38 4,28 Relacja wyniku do dochodów

7 Kwota długu w latach Wieloletniej Prognozy Finansowej Kwota długu na

8 Wykres długu na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

9 Budżet 2015 % Dochody Wydatki Wynik budżetu Plan Różnica Wykonanie wykonania , Wynik operacyjny budżetu

10 Dochody budżetowe Gminy Miasto Złotów w 2015 roku Plan Wykonanie % Dochody bieżące ,8 Dochody majątkowe ,7 Ogółem ,1

11 Dochody majątkowe Plan Wykonanie % Dochody z mienia i sprzedaży składników majątkowych Dotacja z Funduszu Dopłat związana z przebudową budynku przy ul. Kościelnej Darowizna na inwestycję od MZUK Sp. z o. o. Środki z wydatków niewygasających Ogółem

12 Dochody bieżące Plan Wykonanie % wykonania Udziały w PIT Udziały w CIT Podatek od nieruchomości Podatek od czynności cywilno-prawnych Opłata skarbowa Podatek od środków transportowych Opłata targowa Opłaty za zarząd, użytkowanie wieczyste Zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z usług Inne Dotacje celowe Subwencja ogólna Pozostałe dotacje Suma

13

14 Wydatki budżetowe Gminy Miasto Złotów w 2015 roku Plan Wykonanie % Wydatki bieżące Wydatki majątkowe Ogółem

15 Ważniejsze wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2015 Przebudowa odcinka pomiędzy ul. Norwida a ul. Boh.. W-tte Budowa infrastruktury drogowej na Os. Chojnicka II Plan Wykonanie % wykonania Budowa ul. Wodociągowej Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej Budowa drogi przy ul. Wioślarskiej Budowa dróg w rejonie al. Piasta Modernizacja ul. Zacisznej i Miłej Modernizacja boiska przy SP

16 Ważniejsze wydatki majątkowe Gminy Miasto Złotów w 2015 Plan Wykonanie % wykonania Budowa promenady nad J. Baba Zwrot dotacji z Funduszu Drogowego Budowa ul. Piaskowej II etap Przebudowa ul. Kokowskiego Pozostałe Razem

17

18 Struktura wydatków w 2015 roku wg ważniejszych działów Plan Wykonanie % wykonania Transport i łączność Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna Obsługa długu Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Opieka społeczna Gospodarka komunalna Kultura Kultura fizyczna Pozostałe Razem

19

20 Finansowanie oświaty w latach w Gminie Miasto Złotów wg ostatecznych planowanych kwot wyszczególnienie Subwencja oświatowa Dodatkowe dochody Plany szkół ogółem Szkoła katolicka Stypendia Dokształcanie Dowozy dzieci do szkół Razem bieżące wydatki na oświatę Różnica do subwencji Remonty ,00 Razem wydatki na oświatę Liczba uczniów (wg SIO) Subwencja na 1 ucznia Koszt przypadający na 1 ucznia szkoły 5.512,

21 Wydatki na oświatę w latach

22 Dziękujemy za uwagę Urząd Miejski w Złotowie al. Piasta Złotów tel fax urzad@zlotow.pl