RAZEM , ,18 52,40

Transkrypt

1

2 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY BIEŻĄCE , ,82 55,79 DOCHODY MAJĄTKOWE , ,36 29,65 RAZEM , ,18 52,40

3 WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN WYKONANIE % WYKONANIA Udziały w PIT , , Udziały w CIT , ,51 72,74 Podatek od nieruchomości , ,17 52,12 Podatek rolny , ,30 57,30 Sprzedaż mienia i przekształcenia własności , ,08 16,07 Dotacje na zadania bieżące , ,94 62,05 Opłata śmieciowa , ,58 51,11 Subwencja ogółem , ,00 59,05 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne , ,00 6,02 Pozostałe dochody , ,60 70,45 SUMA , ,18 52,40

4 Udział w PIT ,00 0,89% 10,84% 10,28% 0,59% Udział w CIT ,51 Podatek od nieruchomości ,17 Podatek rolny ,30 15,28% Sprzedaż mienia i przekształcenia własności ,08 38,00% 3,37% 0,69% Dotacje na zadania bieżące ,94 Opłata śmieciowa ,58 17,64% Subwencja ,00 Pozyskane środki zewnętrzne inwestycyjne ,00 2,42% Pozostałe dochody ,60 Wykonanie dochodów ogółem ,18

5 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA SUBWENCJE , ,00 59,05 DOTACJE (na zadania zlecone i własne) Dochody majątkowe Podatki, opłaty i pozostałe dochody , ,94 62, , ,36 29, , ,88 50,50 SUMA , ,18 52,40

6 7,34% Subwencje ,00 37,01% 38,00% Dotacje (na zadania zlecone i własne) ,94 Pozostałe dochody ,88 Dochody majątkowe ,36 17,65% Wykonanie dochodów ogółem ,18

7 PLAN DOCHODÓW WYKONANIE % WYKONANIA , ,58 51,11 Zaległość na dzień 30 czerwca 2015 r ,75 Ilość wysłanych upomnień w celu ściągnięcia zaległości Ilość wysłanych tytułów Liczba osób wynikająca ze złożonych deklaracji objętych systemem odbioru odpadów: w tym: 411 szt. 114 szt na odpady segregowane na odpady zmieszane Całkowita liczba złożonych deklaracji: 2.441, tj. 100%

8 RODZAJ PODATKU KWOTA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI ,97 PODATEK ROLNY ,33 PODATEK LEŚNY 245,08 PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH ,53 PODATEK OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH OPŁACANY W FORMIE KARTY PODATKOWEJ 4.089,94 PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN 4.427,83 PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH 338,00 SUMA ,68

9 DZIAŁANIA Ilość upomnień wysłanych podatnikom 930 szt. na kwotę ,25 Ilość tytułów wykonawczych przesłanych do Urzędów Skarbowych 167 szt. na kwotę ,90 Na dzień r. w Urzędach Skarbowych znajduje się 402 tytuły wykonawcze na kwotę ,77 w celu ściągnięcia zaległości W wyniku działań komorniczych ściągnięto zaległości podatkowe na ogólną kwotę ,84. Ustanowiono hipoteki na ogólną kwotę ,21 z tytułu zaległości podatkowych wobec Gminy Lwówek oraz dokonano zastawu skarbowego w podatku od środków transportu od osób fizycznych na kwotę ,81.

10 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA WYDATKI BIEŻĄCE , ,77 51,34 WYDATKI MAJĄTKOWE , ,25 33,20 RAZEM , ,02 48,41

11 DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 50, Transport i łączność , ,59 18, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,14 61, Działalność usługowa , ,98 31, Administracja publiczna , ,13 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,15 96, , ,96 36, Obsługa długu publicznego , ,60 37, Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00

12 DZIAŁ TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA 801 Oświata i wychowanie , ,28 51, Ochrona zdrowia , ,28 25, Pomoc społeczna , ,58 53, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,11 47, , ,38 57, , ,62 46, , ,92 44, Kultura fizyczna , ,10 48,08 RAZEM , ,02 48,41

13 DOTACJA PLAN WYKONANIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA (dla ZGM) % WYKONANIA , ,00 49,23 DOTACJA CELOWA (ZGM) ,00 0,00 0,00 DOTACJA PODMIOTOWA (dla instytucji kultury) - MGOK: - Biblioteka: DOTACJA CELOWA przekazana innej gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t. (pobyt dzieci w przedszkolu w innej gminie) Dotacja celowa Starostwo Powiatowe , , , ,00 40,31 52, , ,82 49, ,00 0,00 0,00 RAZEM , ,82 43,48

14 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA KOLONIE I WYPOCZYNEK , ,53 64,90 OCHRONA ZDROWIA ,00 0,00 0,00 OSP , ,00 39,93 SPORT , ,00 51,92 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,00 75,00 MELIORACJE WODNE 5.000,00 0,00 0,00 OCHRONA ZABYTKÓW , ,00 100,00 SUMA , ,53 51,33

15 Kolonie i wypoczynek 0,00% 9,19% 13,32% 12,80% 0,00% ,53 Ochrona zdrowia 0,00 OSP ,00 28,72% Sport ,00 44,98% Pozostała działalność17.250,00 Melioracje wodne 0,00 Ochrona zabytków ,00 Wykonanie ogółem ,53

16 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA , ,25 33,20

17 INWESTYCJE WYKONANE DO 30 CZERWCA 2015 ROKU Siłownia w Pakosławiu ,80 Boisko wielofunkcyjne w Brodach dokoń ,00 Zakup gruntu przy ul. Nowotomyskiej z przeznaczeniem na drogę ,00 Zakup tablic interaktywnych Gimnazjum ,00 Modernizacja świetlicy Krzywy Las I etap 8.320,00 Modernizacja budynku dla MGOPS ,00 Budowa mini miasteczka ruchu drogowego w Chmielinku Budowa kanalizacji sanitarnej Grońsko, Komorowo , ,78 Pozostałe inwestycje wynikające z załącznika nr 5 wykaz inwestycji są w trakcie realizacji zgodnie z zawartymi umowami. Zakończenie robót w III i IV kwartale 2015 r.

18 TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA BRODY ,00 816,49 2,85 BRÓDKI ,00 0,00 0,00 CHMIELINKO , ,94 58,23 GROŃSKO ,00 0,00 0,00 JÓZEFOWO , ,74 44,01 KOMOROWO ,00 0,00 0,00 KOMOROWICE 8.591,00 0,00 0,00 KONIN , ,77 89,35 KRZYWY LAS 8.320, ,00 100,00 LINIE ,00 0,00 0,00 LIPKA WIELKA , ,59 25,04 PAKOSŁAW , ,35 66,51 PAWŁÓWEK 7.717, ,00 14,66

19 TREŚĆ PLAN WYKONANIE % WYKONANIA POSADOWO , ,00 30,28 WŁADYSŁAWOWO , ,14 58,43 WYMYŚLANKA 7.747,00 199,40 2,57 ZĘBOWO ,00 91,33 0,30 ZGIERZYNKA , ,56 12,51 ZYGMUNTOWO 8.260,00 0,00 0,00 RAZEM , ,31 27,27

20 PLAN WYKONANIE % WYKONANIA DOCHODY , ,18 52,40 WYDATKI , ,02 48,41 WYNIK BUDŻETOWY ,16

21 WYNIK BUDŻETU NA DZIEŃ R ,16 OBSŁUGA DŁUGU ,60 SPŁATA KREDYTÓW I POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2015 ROKU ,00 ZADŁUŻENIE GMINY NA DZIEŃ R. CO STANOWI: ,00 tj. 35,98% ZADŁUŻENIA

22 Urząd Miasta i Gminy Lwówek Lwówek ul. Ratuszowa 2 tel/fax: 0 (...) urzad@lwowek.com.pl