OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011

Transkrypt

1 OBJAŚNIENIA DO BUDŻETU MIASTA I GMINY GĄBIN NA ROK 2011 Dochody i wydatki budżetowe Gminy Gąbin zostały skalkulowane w oparciu o plan dochodów i wykonanie dochodów i wydatków budżetu za III kwartały 2010r. oraz założenia planowane w projekcie budżetu państwa na rok 2011, a także o umowy wieloletnie zawarte z wykonawcami robót uwzględniając : - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych 2,3% - wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 3,7% i nauczycieli o 7% - materiały pomocnicze przedłożone przez kierowników jednostek organizacyjnych i Sekretarza Gminy, a także kierowników referatów Urzędu Miasta i Gminy Gąbin. - kwoty dochodów na poziomie przewidywanych wpływów za rok 2010 oraz w oparciu o podjęte uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin w dniu 15 grudnia 2010r. w sprawie stawek podatkowych i opłat lokalnych. Dochody budżetu Gminy Gąbin wyszacowano w wysokości zł Źródła dochodów wg nazw paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej. W dochodach budżetowych Gminy zabezpieczono środki na spłatę kredytów i pożyczek w łącznej kwocie zł - kredytów w kwocie zł zaciągniętych w następujących bankach: 1.Bank Ochrony Środowiska zł 2.Bank Spółdzielczy w Gąbinie zł 3.Bank Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim zł 4.ING Bank Śląski zł oraz pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zł. Kredyty i pożyczki zaciągnięte były na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. W budżecie wyodrębniono podział dochodów na bieżące w kwocie zł i majątkowe w kwocie zł

2 Z ogólnej kwoty dochodów udziały procentowe przedstawiają się następująco: - dochody własne Gminy wynoszą zł i stanowią 37% ogólnych dochodów Gminy, w tym planowane dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą zł tj 0,72% ogólnych dochodów Gminy, Planowana subwencja w kwocie zł tj. 45,40% ogólnych dochodów Gminy w tym: - planowana subwencja ogólna (część oświatowa) dla Gminy w kwocie zł tj. 34,05% ogólnych dochodów Gminy. - planowana subwencja ogólna ( część wyrównawcza) w kwocie zł tj.11% ogólnych dochodów Gminy - planowana subwencja równoważąca zł. tj. 0,34% ogólnych dochodów, - planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą zł tj 11,77% ogólnych dochodów, - planowane dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wynoszą zł tj. 4,91% ogólnych dochodów Gminy, - planowane dotacje celowe na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł. DOCHODY WŁASNE w kwocie zł i pochodzą z następujących wpływów: - z obrotu mieniem komunalnym w tym: a. przewidywane wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste i inne w kwocie zł, b. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie zł, c. przewidywane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego, a także ze sprzedaży składników majątkowych zł, - z podatków i opłat od osób fizycznych i od osób prawnych oraz dochody jst. na podstawie ustaw w kwocie zł w tym : Od osób prawnych - z podatku od nieruchomości zł, - z podatku rolnego zł, - z podatku leśnego zł -z podatku od czynności cywilno-prawnych zł i od osób fizycznych -z podatku od nieruchomości zł, - z podatki rolnego zł,

3 - z podatku leśnego zł, - z podatku od środków transportowych zł, - z podatku od spadków i darowizn zł, - opłata od posiadania psów 1 000zł, - wpływy z opłaty targowej zł, - podatek od czynności cywilno prawnych zł, - wpływy z różnych opłat zł, - wpływy z karty podatkowej w kwocie zł, Wpływy dochodów jst na podstawie ustaw: - wpływy z opłaty skarbowej zł, - wpływy z opłaty eksploatacyjnej zł, - z tytułu sprzedaży alkoholu w kwocie zł,- wpływy z różnych dochodów 2 000zł, - wpływy z innych lokalnych opłat zł Z informacji otrzymanej od Ministra Finansów wysokość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych rok 2011 wynosi zł. Pozostałe dochody własne Gminy pochodzą: - wpływy mieszkańców na dofinansowanie własnych inwestycji gmin 5 000zł, - wpływy ze sprzedaży biletów linii MPK zł, - za zajęcie pasa drogowego 8 000zł, - wpływy z opłat za umieszczanie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń 2 000zł, - wpływy z usług stołówki szkolnej i innych dochodów zł, - wpływy z usług stołówki przedszkolnej oraz stałej opłaty za korzystanie z usług przedszkolnych zł, - wpływy z różnych dochodów na fundusz ochrony środowiska zł, - wpływy ze sprzedaży drewna z lasu gminnego 1000 zł. SUBWENCJA: Ogółem subwencja wynosi zł w tym oświatowa zł. Podstawą do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2011 były informacje z MEN określonego według: - danych dotyczących uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2009r. w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA ISO,

4 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej ( wg stanu na dzień 30 września 2009r. i 10 października 2009 zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot SOB i SOC. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2011 wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w SIO według stanu na dzień 30 września 2010r. oraz 10 października 2010r. Zwiększenie w stosunku do roku 2010 planowanej na rok 2011 subwencji ogólnej związane są przede wszystkim z ilością uczniów oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7%, a także skutkami w strukturze awansu zawodowego nauczycieli. Subwencja ogólna wyrównawcza: Część wyrównawcza składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.wysokość kwoty podstawowej ustalona jest w oparciu o dochody podatkowe uzyskane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych Gminy za rok 2009 oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień r. i wynosi zł Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, których gęstość zaludnienia jest niższa od gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca Gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju i wynosi zł Część równoważąca subwencji ogólnej wynosi zł DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA Planowane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w wysokości zł przeznaczone na : - finansowanie zadań w zakresie prowadzenia USC, ewidencji ludności, obrony cywilnej w kwocie zł pokrywają 32,63 % ogólnych kosztów utrzymania i obsługi administracyjnej w/w zadań, - aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1818 zł, - na obronę cywilną zł, - na pomoc społeczną na realizację zadan bieżących z zakresu administracji rządowej przewidziano kwotę zł z tego: - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia społeczne w w kwocie zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie zł

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w zakresie pomocy społecznej planowane w wysokości zł i przeznaczone zostaną na - składki na ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie zł - zasiłki okresowe zł - zasiłki stałe zł - dofinansowanie funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej w kwocie zł - pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie zł

6 Wydatki budżetu Gminy Gąbin na rok 2011 wyszacowano na kwotę zł Wydatki budżetu opracowane zostały według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Szczegółowy plan wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej. Z ogólnej kwoty wydatków - na wydatki bieżące zaplanowano kwotę zł co stanowi 76,24% ogólnych wydatków budżetowych. Szczegółowy plan wydatków w działach i rozdziałach stanowi załącznik nr 2a do uchwały budżetowe, Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę zł co stanowi 23,76% wydatków ogółem w tym na inwestycje zaplanowano kwotę zł, na dotacje inwestycyjne zł Szczegółowy plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 2b do uchwały budżetowej. Część opisową wydatków budżetowych zarówno majątkowych jak i bieżących zawiera poniższa informacja. Załącznikami do budżetu są również załączniki o0brazujęce planowane dotacje dla :