UCHWAŁA NR XXI/110/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/110/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z póżn. zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1870) Rada Gminy uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2016 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2016 roku. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2016 roku. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kozieł Id: 6AADE004-9D24-46E6-90B D78. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2016 r. Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich ,00 poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 4 590,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 590, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od ,00 osób fizycznych 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 000, Wpływy z różnych opłat 1 000, Oświata i wychowanie Przedszkola 0830 Wpływy z usług ,00

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2016 r. Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 1 Transport i łączność 0,00 16 Drogi publiczne gminne 0, Zakup usług pozostałych 4 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa 4 590, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 890, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 800, Podatek od nieruchomości 4 590, Pozostała działalność 700, Wynagrodzenia bezosobowe 700, Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy Podatek od towarów i usług (VAT) , Pozostała działalność 1 000, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup usług pozostałych 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,83 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ,83 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 480, Składki na Fundusz Pracy , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Przedszkola , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Inne formy wychowania przedszkolnego 4 300, Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4 300, Gimnazja ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka ,00 samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00

5 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego ,60 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną ,60 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych ,43 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 0, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 4260 Zakup energii Razem: ,00 Id: 6AADE004-9D24-46E6-90B D78. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków Budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej z hudrantem przeciwpożarowym, na działkach nr ewid. 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, , , ,00 49/1, 40/2 i 807 położonych w miejscowości Nowy Kamień "Góry Świetokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie , , ,50 inkubatora przetwórczego kuchennego " , Strategia rozwoju gminy na lata Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez , , , zakup samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy ,50 szlamowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza "Rozwój infrastrukturuy sportowej i pracowni matematycznoprzyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie" , , ,00 opracowanie Studium Wykonalności, Kompleksowy Program Rozwoju Szkół oraz prace inwestycyjne Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w , , ,88 miejscowości Rzeczyca Mokra Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków , , ,00 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi 11 wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy Modernizacja -przebudowa drogi gminnej nr T w ,00 miejscowości Kamień Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości ,50 Kamień Łukawski na działce ewid.o nr 160 Ogółem w tym: Inne źródła Inne źródła Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione w zadanie lub art. 5 ust. 1 pkt koordynująca 2 i 3 u.f.p. program wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,38 0,00 0,00 0, , , , ,38 0,00 0,00 0, ,83 wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,38 0,00 0,00 0, ,83 x

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Buczek Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Stare Kichary 7 209, , , , Zabezpieczenie-przebudowa odwodnienia dróg gminnych w miejscowości 8 150, ,00 Stary Garbów Przebudowa-zabezpieczenie kaskady na drodze gminnej w miejscowości , ,00 Winiarki Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Winiary Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mściów Wykonanie ogrodzenia wokół boiska wiejskiego w Kamieniu Łukawskim Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Mściów 8 000, , , , , ,00 9. Wykonanie i montaż przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych wraz , ,00 zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczytniki Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Winiary Zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa Chwałowska , , , , , , Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Góry , ,00 Wysokie Zakup i montaż altany i grilla wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w , ,00 miejscowości Nowy Kamień

8 Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości ,00 Rzeczyca Sucha Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dwikozy Zakup i montaż grilla z wyposażeniem w miejscowości Kolonia Gałkowice 4 800, Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Nowych Kicharach Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Romanówce Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Nowy Kamień 16 Odbudowa dróg gminnych Wykonanie schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie Wymiana elementów gazowych w piecu c.o. w Szkole Podstawowej w Mściowie Zakup i montaż grzejników w świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar Opracowanie planu niskoemisyjnego dla Gminy Dwikozy Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci , Renowacja studni głębinowej w Starym Garbowie 7 000, Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kamień Łukawski ,00 Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gierlachowie o infrastrukturę dydaktyczno-sportową Budowa studni głebinowej na terenie Gminy Dwikozy Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy Publicznym Gimnazjum Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla zadania pn."poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy" , , , ,00 20,00 20, , , , , , , Przebudowa Budynku remizy w miejscowości Nowy Garbów , , , , , Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mściowie , , , , , , , , , , ,00 Id: 6AADE004-9D24-46E6-90B D78. Podpisany Strona ,00

9 Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Szczytniki Zakup pompy pływającej "NIAGARA" do wody zanieczyszczonej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach Zakup agregatu prądotwórczego HONDA EC 3 dla Ochotniczej Straży ,00 Pożarnej w Romanówce Ogółem dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła , , , , , , , ,31 0,00 0, ,00 0,00 x Id: 6AADE004-9D24-46E6-90B D78. Podpisany Strona 3

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/110/2016 Rady Gminy z dnia 25 listopada 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2016 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury Gminna Biblioteka Publiczna Razem ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska ,11 Razem Ogółem , ,51

11 Uzasadnienie Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych: 1.W dziale 756 rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.590,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych podatek dotyczy opodatkowania dróg gminnych. 2.W dziale 756 rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł. z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych. 3.W dziale 756 rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.000,00 zł z tytułu uzyskanych wpływów z różnych opłat. 4.W dziale 801 rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę 5.000,00 zł tytułem odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkola samorządowego z terenu innych gmin. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych: 1.W dziale 010 rozdział zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł z zadania inwestycyjnego Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla zadania Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez rewitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy. 2.W dziale rozdział 16 dokonuje się zmian wydatków realizowanych zadań zgodnie z klasyfikacją budżetową. 3.W dziale 700 rozdział zwiększa się o kwotę 4.590,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości opodatkowania dróg gminnych. Pozostałe zmiany w dziale 700 dotyczą dostosowania realizowanych zadań do klasyfikacji budżetowej. 4.W dziale 750 rozdział , 4110, 4120 zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę ,00 zł. 5.W dziale 750 rozdział zmniejsza się wydatki o kwotę 4.000,00 zł z wynagrodzeń agencyjno prowizyjnych dla sołtysów. 6.W dziale 750 rozdział zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z pobytem dzieci z naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin. 7.W dziale 801 Rozdział dokonano zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Szkoły Podstawowej, rozdział dokonano zwiększenia środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Publicznego Gimnazjum oraz dokonano zmian zmniejszenia i zwiększenia w przekazywanych dotacjach dla Stowarzyszeń prowadzących placówki oświatowe na terenie gmin. 8.W dziale 801 rozdział zmniejsza się wydatki budżetu gminy kwotę ,00 zł Zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł na zadanie Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematycznoprzyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie, zmniejsza się wydatki o kwotę ,00 zł Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Słupczy oraz zmniejszenie o kwotę 9.400,00 zł na zadaniu przebudowa centralnego ogrzewania w SP Mściów. 9.W dziale 921 rozdział zmniejsza się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z zakupu energii w świetlicach wiejskich. 10.W dziale 921 rozdział zwiększa się wydatki o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury. Dokonano zmiany zadania pn. Budowa studni głębinowej na terenie Gminy Dwikozy na zadania: 1. Budowa studni głębinowej na terenie Gminy Dwikozy na kwotę ,00 zł, 2. Renowacja studni głębinowej w Starym Garbowie" kwota zł. W załączniku Nr 3 do projektu uchwały wprowadzono zadania wieloletnie: 1.Rozwój infrastruktury sportowej i pracowni matematyczno-przyrodniczych w Szkole Podstawowej

12 w Gierlachowie opracowanie studium wykonalności, kompleksowy program rozwoju szkół oraz prace inwestycyjne. 2.Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 777 na terenie Gminy Dwikozy. Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5 zostały sporządzone w celu aktualizacji. Id: 6AADE004-9D24-46E6-90B D78. Podpisany Strona 2