UCHWAŁA NR XV/71/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/71/2016 RADY GMINY W DWIKOZACH z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 2, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości ,27 zł, z tego: a) dochody bieżące ,00 zł b) dochody majątkowe ,27 zł zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu gminy w wysokości ,27 zł, z tego: a) wydatki bieżące ,35 zł b) wydatki majątkowe ,92 zł zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2016 zgodnie z załącznikiem nr Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości ,73 zł, a) wydatki majątkowe ,73 zł zgodnie z załącznikiem nr Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 1) spłatę rat kredytów w kwocie zł, 2) spłatę rat pożyczek w kwocie zł, Rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł, 4. Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

2 2) celową w wysokości ,00 zł, z przeznaczeniem na a) zarządzanie kryzysowe ,00 zł, b) na realizację inicjatyw lokalnych zł, Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. Nr 1232 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w tej ustawie Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) oraz papiery wartościowe dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny: 1. na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł w tym: 1.1. kredyty zł 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w 9 niniejszej uchwały. Upoważnia się Wójta do: 11. 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy, 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów. 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

3 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 12. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości ,69 zł przeznaczone na zadania własne. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy w Marek Kozieł Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody budżetu Gminy Dwikozy na 2016 rok w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna 1 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek 0750 samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 384, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Wpływy z pozostałych odsetek Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 879, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 879,00 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 879,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości Wpływy z podatku rolnego 4 533, Wpływy z podatku leśnego 1 931, Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku od środków transportowych Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z różnych rozliczeń Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe Wpływy z pozostałych odsetek Oświata i wychowanie ,00 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

6 80101 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych dochodów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego , Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z różnych dochodów Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z pozostałych odsetek Wpływy z różnych dochodów Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach ,00 w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z różnych opłat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

7 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5 00 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z 2910 przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat bieżące ,00 majątkowe 150 Przetwórstwo przemysłowe , , Pozostała działalność , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,27 majątkowe , ,27 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Ogółem: ,27 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem ,27 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 rok Z tego z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i objęcie programy na programy akcji i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki finansowane z wypłaty z wydatki świadczenia na Wydatki finansowane z inwestycje i udziałów oraz bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na udziałem tytułu jednostek rzecz osób obsługa długu majątkowe udziałem zakupy wniesienie składki od nich realizacją ich zadania bieżące środków, o poręczeń i środków, o budżetowych, fizycznych; inwestycyjne wkładów do naliczane statutowych których mowa gwarancji których mowa spółek prawa zadań; w art. 5 ust. 1 w art. 5 ust. 1 handlowego. pkt 2 i 3 pkt 2 i 3, Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Przetwórstwo przemysłowe , , , , Pozostała działalność , , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , , , , , , , Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność , , , , , , Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

9 zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Rezerwy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Cmentarze Zakup usług remontowych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 402, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

10 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT). Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 39,00 39,00 39,00 39, Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

11 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe , , , , Rezerwy , , , , Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , , , , Szkoły podstawowe , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 4

12 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , , , , , , Przedszkola , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Inne formy wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , , Gimnazja , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 5

13 4260 Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 176,00 176,00 176,00 176, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Stołówki szkolne i przedszkolne Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 6

14 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 3 185, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , , , , , , , ,00 938, , , ,00 938,00 938,00 938, , , , , , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 095, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 3 706, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 084, , , , Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 7

15 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe 553,00 553,00 553,00 553, Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna , , , , Placówki opiekuńczowychowawcze Zakup usług pozostałych Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Rodziny zastępcze Świadczenia społeczne Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 8

16 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 808,00 808,00 808,00 808, Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , , , , , , , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości 344,00 344,00 344,00 344, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 9

17 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów Świadczenia społeczne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Zakup usług pozostałych Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , , ,40 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 10

18 4260 Zakup energii , , , , Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 8 128, , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , , , , , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Pozostała działalność 4 267, , , , Zakup usług pozostałych 4 267, , , , Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych 1 353, , , , Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki razem: , , , , , , , , ,73 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 11

19 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2016 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z hydrantem przeciwpożarowym, na działkach nr ewid. 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 49/1, 40/2 i 807 położonych w miejscowości Nowy Kamień "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - Utworzenie inkubatora przetwórczego kuchennego w " Przebudowa drogi powiatowej nr 0751 T Gałkowice -Stare Kichary-Góry Wysokie- Dwikozy , , , , ,27 Urząd Gminy w Urząd Gminy w Urząd Gminy w Strategia rozwoju gminy Urząd Gminy Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

20 na lata wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ,27 Ogółem , , , ,27 Inne źródła Inne źródła w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ,27 w x Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

21 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2016 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Zakup zbiornika na wodę do celów gospodarczych w miejscowości Nowy Garbów Utwardzenie odcinka drogi gminnej w miejscowości Buczek Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Stare Kichary Zabezpieczenie-przebudowa odwodnienia dróg gminnych w miejscowości Stary Garbów Przebudowa-zabezpieczenie kaskady na drodze gminnej w miejscowości Winiarki , , , , Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Utwardzenie drogi transportu rolnego w miejscowości Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

22 Winiary Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mściów Zakup kostki brukowej na budowę drogi gminnej w Kamieniu Łukawskim Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Mściów Wykonanie i montaż przystanku autobusowego dla dzieci szkolnych wraz zagospodarowaniem terenu w miejscowości Szczytniki Wykonanie i montaż przystanku w miejscowości Winiary Zagospodarowanie boiska przy Szkole Podstawowej w Gałkowicach Ogrodzenie terenu przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Kępa Chwałowska , , , , , , Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 2

23 miejscowości Góry Wysokie Ogrodzenie nieruchomości gminnej w miejscowości Mściów Zakup i montaż altany i grilla wraz z utwardzeniem terenu pod altanę w miejscowości Nowy Kamień Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w miejscowości Rzeczyca Mokra Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzeczyca Sucha , , Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupcza , , Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Bożydar Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Dwikozy Zakup i montaż grilla z wyposażeniem w miejscowości Kolonia Gałkowice Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w , ,00 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 3

24 Nowych Kicharach Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury w Romanówce Zagospodarowanie terenu na siłownię zewnętrzną przy Publicznym Gimnazjum w Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w miejscowości Nowy Kamień , , , , Odbudowa dróg gminnych Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych Przebudowa centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Mściowie Wykonanie schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Starym Garbowie Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kamień Łukawski Zakup i montaż grzejników w świetlicy wiejskiej w Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 4

25 miejscowości Bożydar Wykonanie boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Słupcza Opracowanie planu nisko emisyjnego dla Gminy Dwikozy Budowa studni głębinowej na terenie Gminy Dwikozy Ogółem , ,19 x dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 5

26 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2016 r Przychody ogółem: 1. Kredyty Pożyczki 952 Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst 941 do Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne) Inne źródła (wolne środki) Przelewy z rachunku lokat 994 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów w tym spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 4. Udzielone pożyczki Lokaty Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

27 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane zakup i z udziałem objęcie środków, o akcji i których udziałów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 32 Ogółem , , , , , ,00 w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

28 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r. Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2016 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań z tego: Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych z tego: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ogółem zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

29 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: w tym: wydatki na programy finansowane zakup i z udziałem objęcie środków, o akcji i których udziałów mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. Przebudowa dróg powiatowych Ogółem Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1

30 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/71/2016 Rady Gminy w z dnia 21 stycznia 2016 r. Dotacje podmiotowe w 2016 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury w Gminna Biblioteka Publiczna w Razem II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka 6 704, Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza 8 388, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa ,00 Chwałowska Razem ,00 Ogółem ,00 Id: 80CD B953-F02673F8813E. Podpisany Strona 1