UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH. z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXVIII/160/2017 RADY GMINY W DWIKOZACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych rocznych w 2017 roku. Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku. Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały Dokonuje się zmian dotacji podmiotowych w 2017 roku. Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. Dokonuje się zmian dotacji celowych w 2017 roku. Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 9. Przewodniczący Rady Gminy Marek Kozieł Id: D3B FB-44FC-B918-8FD42B5D9F0 Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Plan dochodów Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Transport i łączność 8 350, Drogi publiczne gminne 8 350, Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 8 350, Administracja publiczna 0, Urzędy wojewódzkie 0, Wpływy z różnych opłat - 100, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 100,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,06

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Plan wydatków Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Zakup usług remontowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8 350, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 9 132, Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Administracja publiczna 3 870, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 870, Zakup materiałów i wyposażenia 1 000, Zakup usług pozostałych 2 870, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy wojewódzkie Policji 3 400, Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 3 400, Ochotnicze straże pożarne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 500, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych , Oświata i wychowanie 9 000, Szkoły podstawowe 9 000, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, Ochrona zdrowia 1 000, Pozostała działalność 1 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 451, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 451, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , Zakup materiałów i wyposażenia 9 251, Zakup usług remontowych 7 200, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Kultura fizyczna 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Razem: , , ,06

5 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków kredyty i pożyczki dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Wymiana ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej w Gierlachowie Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Mściowie Budowa oświetlenia ulicznego w Kępie Chwałowskiej 4 603, , , , , , Zakup i montaż altany wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy 9 438, ,86 wiejskiej w Czerminie Wykonanie chodnika przy świetlicy wiejskiej w Górach Wysokich Zakup kotła gazowego do świetlicy wiejskiej w Szczytnikach Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej w miejscowosci Romanówka , , , , , , Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie , ,00 Gminy Dwikozy , Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupczy - budowa garażu , , Zagospodarowanie terenu na plac zabaw i boisko sportowe w , ,00 miejscowości Nowe Kichary Wykonanie parkingu przy Szkole Podstawowej w Gierlachowie Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowosci Mściów , , , , Zakup działki Nr 501/2 i Nr 502/1 w miejscowosci Nowy Garbów 3 500, , Zakup działki Nr 64/1 w miejscowosci Bożydar 4 500, , Budowa przepustu drogowego w miejscowości Dwikozy , ,00 ul.dworcowa Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowosci , ,00 Dwikozy od km do km

6 Instalacja paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i w sektorze mieszkaniowym - inweswtycje parasolowe "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością - program wykorzystania potencjału regionu dla jego aktywizacji i rozwoju" w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Inkubatora prztwórczego (kuchennego) Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej , , , , Przebudowa schodów przy Szkole Podstawowej w Mściowie 9 000, , , , ,11 Ogółem , ,38 0,00 0, , ,00 x dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowosci Dwikozy , ,00 Id: D3B FB-44FC-B918-8FD42B5D9F0 Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2017 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki Planowane wydatki w tym źródła finansowania w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Jednostka org. środki realizująca wymienione zadanie lub w art. 5 ust. 1 koordynując pkt 2 i 3 a program u.f.p Poprawa bezpieczeństwa w Gminie Dwikozy poprzez zakup samochodu strażackiego oraz przenośnej pompy szlamowej dla , , , ,37 Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Słupcza Opracowanie studium Uwarunkowań i Kierunków , , ,00 Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dwikozy Rozbudowa sieci wodociagowej w miejscowosci Kamień , , ,00 Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi gminnej nr T w , , , ,00 miejscowości Kamień Łukawski Modernizacja -przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowości , , , ,00 Kamień Łukawski na działce ewid.o nr 160 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz Studium Wykonalności dla zadania pn."poprawa jakości życia , , ,00 mieszkańców Gminy Dwikozy poprzez reawitalizację terenów zdegradowanych na terenie miejscowości Dwikozy " Dostosowanie do potrzeb społeczno-kulturalnych budynku , , ,00 użyteczności publicznej w Nowym Garbowie Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Słupczy wraz z przynależną , , , ,00 infrastrukturą techniczną Zagospodarowanie terenu nieruchomości gminnej w miejscowości , , ,00 Rzeczyca Mokra Rekultywacja gminnego wysypiska śmieci , , , Wykonanie studni wierconej dla wodociagu wiejskiego w , , ,00 miejscowosci Stary Garbów, gmina Dwikozy "Rozwój infrastrukturuy sportowej i pracowni matematycznoprzyrodniczych w Szkole Podstawowej w Gierlachowie " , , , ,00 opracowanie Studium Wykonalności, Kompleksowy Program Rozwoju Szkół oraz prace inwestycyjne "Kompleksowa rewitalizacja centrum Gminy Dwikozy mająca na , , , ,00 celu ożywienie zdegradowanego obszaru" Renowacja studni głebionowej w Starym Garbowie Budowa studni głebionowej na terenie gminy Dwikozy , , , , , , Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Przebudowa drogi , , ,00 wojewódzkiej nr 777 na terenie gminy Dwikozy

8 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mściowie ,00 wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,13 0,00 0,00 0,00 0, ,37 Ogółem , , ,13 0,00 0,00 0, ,37 w tym: wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki majątkowe , , ,13 0,00 0,00 0, ,37 Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN UKFIS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: D3B FB-44FC-B918-8FD42B5D9F0 Podpisany Strona 2

9 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Dotacje podmiotowe w 2017 roku Lp Dział Rozdział Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminny Ośrodek Kultury , Gminna Biblioteka Publiczna ,00 Razem ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie , Stowarzyszenie Oświatowo-Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie , Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy , Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie , Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka , Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie ,73

10 Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy Razem Ogółem , , , ,87 Id: D3B FB-44FC-B918-8FD42B5D9F0 Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/160/2017 Rady Gminy Dotacje celowe w 2017 roku w złotych Lp Dział Rozdział Nazwa zadania Jednostka otrzymująca dotację Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Przebudowa dróg Powiat Sandomierski Razem , ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Konserwacja urządzeń melioracji Spółki wodne , Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Góry Wysokie 8 222, Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Winiary, Winiarki, Kępa Chwałowska 4 668, Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola i Szkoły w Gierlachowie k.sandomierza Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Gałkowicach im.wincentego Burka Stowarzyszenie Oświatowo- Kulturalne przy Szkole Podstawowej im.jana Pawła II we Mściowie Stowarzyszenie Inwestujemy w Przyszłość przy Szkole Podstawowej w Słupczy Stowarzyszenie Edukacyjne im.zawiszy Czarnego w Starym Garbowie 8 534, , , , , , , Opieka nad dziećmi w wieku do lat trzech Podmiot składający wniosek , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Ogółem Wyłoniona w drodze konkursu Razem , , ,20

12 Uzasadnienie Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych: 1.W dziale 010 rozdział zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł z tytułu braku realizacji założonego zadania Zabezpieczenie gospodarki wodnej dla mieszkańców Gminy Dwikozy oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 2.W dziale 600 rozdział zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8.350,94 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie zadania Modernizacja - przebudowa drogi gminnej nr 32005T w miejscowości Kamień Łukawski. 3.W dziale 750 rozdział zmiany wynikają z dostosowania realizowanych dochodów do klasyfikacji budżetowej. 4.W dziale 756 rozdział zwiększa się dochody budżetu o kwotę ,00 zł tytułem wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2016 rok. 5.W dziale 921 rozdział zmniejsza się dochody budżetu o kwotę ,00 zł z powodu braku pozyskania dofinansowania na zadanie Dostosowanie do potrzeb społeczno-kulturalnych budynku użyteczności publicznej w Nowym Garbowie. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych: 1.W dziale 010 rozdział zmniejsza się wydatki o kwotę ,00 zł z tytułu braku realizacji założonego zadania Zabezpieczenie gospodarki wodnej dla mieszkańców Gminy Dwikozy oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz zwiększa się wydatki o kwotę ,00 zł na zadanie Wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Dwikozy kwota ,00 oraz na Wykonanie studni wierconej dla wodociągu wiejskiego w miejscowości Stary Garbów kwota ,00 zł 2.W dziale 600 rozdział zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,52 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych w ramach realizacji środków z funduszu sołeckiego wsi Szczytniki - zmniejszenie na podstawie złożonego wniosku. 3.W dziale 600 rozdział zwiększa się wydatki o kwotę 8.350,94 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie zadania Modernizacja - przebudowa drogi gminnej nr 32005T w miejscowości Kamień Łukawski oraz zmniejsza się wydatki o kwotę 9.132,44 zł stanowiąca wkład własny poniesiony w 2016 roku. 4.W dziale 750 rozdział zwiększa się wydatki o kwotę 3.870,00 zł z przeznaczeniem na promocję gminy. 5.W dziale 754 rozdział zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 3.400,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego małolitrażowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu. 6.W dziale 754 rozdział zwiększa się wydatki o kwotę 6.500,00 zł na zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP oraz zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gałkowicach. 7.W dziale 801 rozdział zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 9.000,00 zł na wykonanie przebudowy schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Mściowie. 8.W dziale 851 rozdział zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia. 9.W dziale 921 rozdział zwiększa się wydatki ,52 zł w ramach realizacji środków z funduszu sołeckiego wsi Szczytniki - zwiększenie na podstawie złożonego wniosku. 10.W dziale 921 rozdział zwiększa się wydatki gminy o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla GOK w związku z organizacją Dożynek Powiatowych. 11.W dziale 926 rozdział zmiany wynikają z dostosowania realizowanego zadania do klasyfikacji budżetowej.

13 Załączniki Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4,Nr 5 i Nr 6 zostały sporządzone w celu aktualizacji. Id: D3B FB-44FC-B918-8FD42B5D9F0 Podpisany Strona 2