AUTOPOPRAWKA REZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3 lipca 2017 I-.

Transkrypt

1 Druk Nr Projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. AUTOPOPRAWKA REZYDENTA MIASTA LODZI z dnia 3 lipca 2017 I-. ktu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie enia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata k projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie u walenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata wprowadzam nastqpuj qce zmiany : otrzymuje brzmienie:,, 1. W uchwale Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata , zmienionej uchwalami Rady Miej skiej w Lodzi: Nr XLl z dnia 11 stycznia 2017 r., Nr XLII/1088/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XL z dnia 15 marca 2017 r., Nr XLVl z dnia 5 kwietnia 2017 r., Nr XLVV z dnia 21 kwietnia 2017 r., Nr XLVII/1213/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r., Nr XLIX/1237/17 z dnia 17 maja 2017 r., Nr Ll z dnia 24 maja 2017 r., Nr LI/1270/17 z dnia 5 czerwca 2017 r., Nr LIIl z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz Nr L z dnia 30 czerwca 2017 r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly'otrzymujq nowe brzmienie okreilone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly.". 2. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiewziqc na lata i lata nastqpne. 4. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta Lodzi na lata W zwiqzku z postanowieniami niniej szej Autopoprawki: 1. Wprowadza sie jednolity tekst:

2 - Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na lata Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqd na lata i lata nastqpne. 2. Jednolity tekst Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartosci w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta todzi na lata uwzglqdniajqcy zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale po zatwierdzeniu jej przez Radq Miejskq. ~"rnii;',;'lton Projekt zgodny z przepisami prawa, wyfi x;,i :j :.';I;I;zETU opiniuje pozytywnie pod wzglqdem formalno-prawnyrn Maigorra b&rczak a 07.wll, ', GE~W SPECJALISTA

3 Uzasadnienie do autopoprawki do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata (Druk Nr , projekt z dnia 26 czerwca r.) Autopoprawka uwzglqdnia: 1. Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata wynikajqce z: - Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniej szej autopoprawki; - Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq do projektu uchwaly w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok (Druk Nr , projekt z dnia 26 czerwca r.); Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychodow i rozchodow. - Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtych limitem art ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zalqczniku Nr 2 oraz ich skutkow w latach Zmian w latach planu dochodow i wydatkow biezqcych i majqtkowych na programy finansowane z udzialem Srodkow z Unii Europejskiej oraz ich skutkow w latach Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqb na lata i lata nastqpne: - Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty lub zadania miqzane z programami realizowanymi z udzialem Srodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wysokie kwalifikacje zawodowe sukcesem na rynku pracy". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatkow w 2017 r. i wynika z koniecznoici urealnienia planu wydatkow zadan w zakresie realizowanych przez placowki projektow unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewbdztwa Lodzkiego na lata i polegajq na zwiqkszeniu o kwotq wydatkow niezrealizowanych w roku, tj. o kwotq stanowiqcq r6znicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,zawodowcy na rynku pracy - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w Lodzi - "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata przez Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na Swiadczenia na wyplatq stypendiow dla staiystow, wynagrodzenia osobowe i pochodne os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow i wyposaienia na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacja projektu, w tym organizacja staiy dla ucznibw, specjalistyczne kursy i szkolenia dla ucznibw, uslugi z zakresu doradztwa zawodowo - edukacyjnego, studia podyplomowe nauczycieli w zakresie grafiki komputerowej oraz obshga projektu, kursy i szkolenia specjalistyczne dla nauczycieli z zakresu weterynarii i fototechniki. Zmiana w przedsiewzieciach pn.,,tabletowa szkola - nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi - wydatki biezqce" oraz,,tabletowa szkola - L

4 nauczanie wspomagane narzqdziami TIK w Szkole Podstawowej Nr 130 w Lodzi - wydatki majqtkowe". Zmiana dotyczy nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata przez Szkolq Podstawowq nr 130 w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow biurowych na potrzeby obslugi projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug, w tyrn uslug zwiqzanych z organizacjq wycieczek dla uczniow, transportem uczniow podczas zajq6 terenowych, doskonaleniem umiejqtnogci i kompetencji nauczycieli oraz uslug w zakresie obslugi projektu, szkolenia i warsztaty dla nauczycieli podnoszqce kompetencj e i rozwij ajqce kwalifikacj e zawodowe. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,egzamin zawodowy bez stresu "R"". Zmiana dotyczy zwiqkszenia limitu wydatkbw w 2017 r. i wynika z koniecznoici urealnienia planu wydatkow zadari w zakresie realizowanych przez placowki projektow unijnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata i polegajq na zwiqkszeniu o kwotq wydatkow niezrealizowanych w 2016 roku, tj. o kwotq stanowiqcq r6znicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Zmiana dotyczy rowniez usuniqcia z nazwy przedsiqwziqcia literki,,r. Zgodnie z ustaleniami z Biurem ds. Rewitalizacji UML powyzszy projekt nie wchodzi w zakres Gminnego Prograrnu Rewitalizacji. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,edukacyjne SOS - podniesienie jakoici ksztalcenia uczniow o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze wzglqdu na zagroienie niedostosowaniem spolecznym w Girnnazjurn nr 54 przy Mlodziezowym OSrodku Socjoterapii SOS nr 1 w Lodzi "R". Zmiana polega na usuniqciu z nazwy przedsiewziqcia literki,,r. Zgodnie z ustaleniami z Biurem ds. Rewitalizacji UML powyzszy projekt nie wchodzi w zakres Gminnego Programu Rewitalizacji. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekt "Sprzeciw wobec przemocy"". Zmiana dotyczy wprowadzenia nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Programu ERASMUS +. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na zakup materialow na potrzeby obslugi projektu, zakup uslug na potrzeby projektu, w tym zwiqzanych z organizacjq spotkania i pobytu w Polsce uczestnikow projektu, w zakresie wykonania koszulek, dhgopisow firrnujqcych projekt oraz banerow i plakatbw, podroze shzbowe zagraniczne zwiqzane z organizacjq mobilnosci kadry projektu do kraj6w partnerskich - spotkania miqdzynarodowe partnerow, oplaty w ramach obslugi projektu - refundacja oplat za obslugq bankowq otrzymywanych transz dofinansowania. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,nowe funkcje lodzkich domow kultury "R"". W zwiqzku z wystqpieniem pomocy publicznej dla ww. projektu zaistniala koniecznosc zaktualizowania harmonogramu rzeczowo finansowego uwzglqdniajqcego wystqpowanie pomocy publicznej w projekcie, Zwiqksza siq wart056 projektu o kwotq zl. Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nu wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkah przystosowanych dla seniorow - kontynuacj a zadania nr I "R"". Zmiana polega na zmianie jednostki odpowiedzialnej lub koordynujqcej program. Na podstawie wprowadzonej 14 czenvca 2017 r. zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzqdu Miasta todzi stanowiqcego zalqcznik do zarzqdzenia Nr 1964NIl12 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 21 marca 2012 r. ww. zadanie budzetowe przeniesione zostaje z Biura ds. Rewitalizacji do Zarzqdu Inwestycji Miej skich. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,promocja Lodzi z uwzglqdnieniem polqczenia lotniczego do portu przesiadkowego". Biuro Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranicq przekazuje Srodki finansowe w wysokosci zl do budzetu Biura Promocji, Komunikacji Spolecznej

5 i Turystyki, z przeznaczeniem na realizacjq w roku biezqcym dzialah zwiqzanych z organizacjq Forum Kina Europejskiego,,Cinergiam oraz zl do budzetu Wydzialu Zdrowia i Spraw Spolecznych Departamentu Prezydenta z przeznaczeniem na realizacjq w roku bieiqcym dzialah zwiqzanych z promocjq programu,,aktywizacja 60+" realizowanq przez Urzqd Miasta Eodzi na rzecz os6b powyzej 60 roku zycia. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,koncepcja kierunkowa zabudowy i zagospodarowania terendw przy ul. Spornej na potrzeby WTBS". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia do WPF w zwiqzku z zamiarem zagospodarowania przestrzeni miejskiej przy ul. Spornej, pomiqdzy ulicami Pankiewicza a ~r6dlowq na potrzeby budownictwa mieszkalnego. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,miejski Program Profilaktyki i Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych - wykonywanie badah zdrowotnych z zakresu uzaleznienia od alkoholu i wskazywanie zakladu leczniczego oraz sporzqdzanie opinii". Zmiana polega na uaktualnieniu limitu zobowiqzah. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,przebudowa ul. Zygmunta na odc. od ul. Kolumny do rzeki Olech6wki i budowa chodnika w ul. Kolumny". Zmiana polega na przeniesieniu irodkdw w wysokoici zl z roku na rok Przeniesienie Srodkow spowodowane jest brakiem mozliwosci wykonania zaplanowanego na rok biezqcy budzetu. Z uwagi na zmianq dotychczasowego sposobu odwodnienia ul. Zygmunta, ktora jest zgodna z Koncepcjq odwodnienia osiedla Wiskitno, zaszla koniecznoic gktualizacji dokumentacji projektowej. Tym samym terrnin zakonczenia prac projektowych oraz zlozenia wniosku do ZRiD zostal wydkony do r. Biorqc pod uwagq procedury administracyjne zwiqzane z wydaniem decyzji ZRiD, realizacja robot budowlanych bqdzie mozliwa najwczegniej w IV kw r. Powoduje to brak realnej szansy na wykonanie planu budzetowego w zakladanej wysokoici a jednoczeinie umozliwia przesuniqcie Srodkow na realizacjq innych zadah. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wydatki zwiqzane z dzialalnosciq Biura ds. Zarzqdzania Kadrami". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia, kt6re dotyczy przeprowadzania procesu wartosciowania stanowisk pracy pracownikbw samorzqdowych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracq w Urzqdzie Miasta Lodzi. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,modernizacja i adaptacja budynk6w polozonych w Eodzi przy ul. W6lczahskiej dla potrzeb Straiy Miejskiej oraz Centrum Zarzqdzania Kryzysowego "R"". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 roku. Wprowadzenie powyzszej zmiany w zakresie niewykorzystanych irodk6w z roku 2016 podyktowana jest przedgajqcym siq okresem wykonywania projektu budowlanego dla zespolu budynk6w przy ul. W6lczanskiej Przedluzenie to spowodowane bylo dhgim okresem uzyskiwania zgody sqsiad6w na docieplenie przebudowywanego zespolu budynk6w oraz koniecznoiciq zmiany koncepcji projektowej, ze wzglqdu na brak zgody sqsiada na nadbudowq zespolu budynk6w powyzej jego nieruchomoici. Ze wzglqdu na brak pozwolenia na budowq, nie ma mozliwoici realizowania rob6t budowlanych, a co za tym idzie wydatkowania irodk6w z wydatkow niewygasajqcych do 30 czenvca 2017 r. 3. Zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta todzi na lata bqdqce nastqpstwem planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zalqczniku Nr 1 n

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79