AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI

Transkrypt

1 DrukNr Projekt z dnia 5 czenvca 2017 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI z dnia 4 L) czerwca 2017 r. / Rady Miejskiej w Eodzi zmieniajqcej uchwa$ w sprawie iej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata W projekcie uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta todzi na lata Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqc na lata i lata nastqpne. 3. Dokonuje siq zmiany Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta todzi na lata W zwiqzku z postanowieniami niniejszej Autopoprawki: 1. Wprowadza siq jednolity tekst: - Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata Zalqcznika Nr 2 - Wykaz przedsiqwziqt na lata i lata nastqpne. 2. Jednolity tekst Zalqcznika Nr 3 - Objainienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Finansowej (WPF) miasta todzi na lata uwzglqdniajqcy zmiany dokonane w niniejszej Autopoprawce, zostanie ujqty w uchwale przez Radq Miejskq. Projekt zgodny z przepisami Prawa, opini~~je pa2ypjvdniq ' ~ GL~WMV ~ ~ SPE:CJiiLISTA. y ~ /)x OL 2077,.. \ib,k ~i6i;i a%*<' 7

2 Uzasadnienie do autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaiy Rady Miejskiej w todzi zmieniajqcej uchwdq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta todzi na lata (Druk Nr , projekt z dnia 5 czenvca 2017 r.) Autopoprawka uwzglqdnia: 1. Zmiany Zalqcznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Eodzi na lata wynikajqce z: - Zmian planowanych do wprowadzenia autopoprawkq Nr 2 do projektu uchwdy w sprawie zmian budzetu oraz zmian w budzecie miasta todzi na 2017 rok (Druk Nr , projekt z dnia 5 czenvca 2017 r.); Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. - Zmian w wydatkach biezqcych i majqtkowych objqtycb limitem art ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicmych planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq w Zdqczniku Nr 2 oraz ich skutk6w w latach Zmian w latach planu wydatk6w biezqcych oraz majqtkowych na programy finansowane z udziaiem Srodk6w z Unii Europejskiej. 2. Zmiany Zalqcznika Nr 2 - Wykaz pnedsiqwziqb na lata i lata uastgpne: - Zmiana w czqici 1.1. Wydatki na programy, projekty Iub zadania miqzane z programami realizowanymi z udzialem brodkbw, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego: Zmiana w przedsiqwziqciach: - pn.,projekt <<CLIL dla dzieci>> ("CLIL for children")"; - pn.,,projekt <<Rozw6j nauczyciela sukcesem ucznia>>"; - pn.,,projekt <<Doskonalmy siq w CLIL-u>>". Wnioskowane zmiany wynikajq z koniecznoici urealnienia planu wydatk6w zadah w zakresie realizowanych przez plac6wki projekt6w unijnych w ramach Programu ERASMUSIi polegajq na zwiqkszeniu o kwoty wydatkow niezredizowanych w 2016 roku, tj, o kwoty stanowiqce r6znicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,modemizacja, rozszerzenie funkcji i wyposaienie bibliotek <<R>>". Zmiana umozliwi ogioszenie przetargu na zakup systemu bibliotecznego wraz z kosztami utrzymania w latach Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Wprowadza siq nowe przedsiqwziqcie pn.,,racjondizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiekt6w edukacyjnych todzi. Etap I1 - czqa6 1". Wydzial planuje ubiega6 siq o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego na lata Cdkowity kosztorys projektu wynosi zl, z czego wklad wlasny zi a planowane do pozyskania Srodki z Unii Europejskiej zl. W ramach realizacji zadania planuje siq wykonai termomodernizacjq budynkow: XV LO przy ul. Traktorowej 77, XXXIII LO przy ul. Kusocinskiego 116, Zespoh Szk61 Rzemiosla przy ul. Zubardzkiej 2, Szkoly Podstawowej nr 11 przy ul. Hufcowej 20a. Inwestycja przyczyni siq do zmniejszenia zapotrzebowania na energig, co w znacznym stopniu przeiozy sig na obnizenie zuiycia paliw konwencjonalnych i w konsekwencji spowoduje ograniczenie emisji zanieczyszczen powietrza.

3 Zmiany w przedsiqwziqciach: - pn.,,budowa dojazdu do wqzia "Brzeziny" na autostradzie Al"; - pn.,,budowa stadionu przy Al. Pilsudskiego 138"; - pn.,,budowa ukiadu dr6g rowerowych na terenie Miasta"; - pn.,,miasto Kamienic <<R>>"; - pn.,,program Nowe Centrum Eodzi - przebudowa infrastruktury wok& Dworca E6di - Fabryczna"; - pn.,,program wykorzystania obszar6w rekreacyjnych Eodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno- Sportowo - Konferencyjnego etap I "Hala widowiskowa" - wydatki zwiqzane z rozliczeniem, nadzorem i doposazeniem obiektu - zadanie wieloletnie"; - pn.,,remont i przebudowa budynk6w administracyjnych poiozonych na terenie nieruchomosci przy ul. Tuwima 36 i<r>>"; - pn.,,schronisko dla Zwierzqt". Zmiany wynikajq z konieczno6ci dostosowania wartoici koszto~ysowych zadsui do wysokosci poniesionych nakiad6w. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,kompleksowy program integracji sieci niskoemisyjnego transportu publicznego w metropolii l6dzkiej wraz z zakupem taboru do obslugi trasy W-Z oraz innych linii komunikacyjnych i modemizacjq zajezdni tramwajowych w Lodzi". Zmiana wynika z koniecznoici zachowania wartosci kosztorysowej, kt6ra jest odzwierciedleniern wielkoici wkiadu wiasnego do projektu. Zmiana przedsiqwziqciu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkari przystosowanych dla senior6w - kontynuacja zadania nr <<R>>". Zmiany dotyczqce rozbi6rki caiego budynku i jego odbudowa spowodowaly koniecznoii: wykonania dokumentacji zamiennej. Po otrzymaniu nowej dokumentacji okazato siq, ze nie jest mozliwe wykonanie tej inwestycji do konca 2017 roku. Wobec powyzszego wystqpila koniecznoic przesuniqcia wiw kwoty na rok Zmiany Zalqcznika Nr 3 - ObjaSnienia przyjqtych wartoici w Wieloletniej Prognozie Pinansowej (WPF) miasta Eodzi na lata bqdqce nastepstwem planowanych do wprowadzenia niniejszq autopoprawkq zmian w Zalqczniku Nr 1

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75