UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r.

Transkrypt

1 UCHWALA RADY MIEJSKIEJ W LODZI z dnia r. DrukNr 205/2017 Projekt z dnia 24 sierpnia 2017 r. zmieniajqca uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z r. poz. 60, 191,659,933,935 i 1089), 2 i fj 3 rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorzqdu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) oraz art. 12 pkt 1 1 w zwiqzku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czenvca 1998 r. o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z r. poz. 814, 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935), Rada Miejska w Lodzi uchwala, co nastqpuje: 1. W uchwale Nr XXXIX/1030/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Eodzi na lata , zmienionej uchwalami Rady Miejskiej w Lodzi: Nr XL/1052/17 z dnia 11 stycznia 2017 r., Nr XLII/1088/17 z dnia 22 lutego 2017 r., Nr XLIII/1143/17 z dnia 15 marca 2017 r., Nr XLVl z dnia 5 kwietnia 2017 r., Nr XLVI/1197/17 z dnia 2 1 kwietnia r., Nr XLVII/1213/17 z dnia 26 kwietnia r., Nr XLIX/1237/17 z dnia 17 maja 2017 r., Nr L/1260/17 z dnia 24 maja 2017 r., Nr LI/1270/17 z dnia 5 czenvca 2017 r., Nr LII/1279/17 z dnia 14 czenvca 2017 r., Nr LIII/1290/17 z dnia 30 czenvca 2017 r., Nr LIV/1302/17 z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Nr LV/1321/17 z dnia 26 lipca r., zalqczniki Nr 1-3 do uchwaly otrzymujq nowe brzmienie okreslone odpowiednio w zalqcznikach Nr 1-3 do niniejszej uchwaly. tj 2. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta Lodzi. 3. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia. / Przewodniczqcy Rady Miejskiej w Eodzi Projekt zgodny z przepisarni nrr\~a, opiniuje ps-. GY-,..f,t.,.- Q I ~ o wzr! d ::41.:...' h$-+ tu@'' Projektodawcq jest 10 -&%zydent Miasta Lodzi zg. 4. I) A. $?' :', /,\y v. ; Tomasz KACPRZAK

2 Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi zmieniajqcej uchwalq w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Lodzi na lata Zmianv Zalacznika Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Lodzi na lata oraz Zalacznika Nr 3 - Obiainienia przyietych wartoici w Wieloletniei Prognozie Finansowei (WPF) miasta Lodzi na lata wvnikaia z : 1. Zmian bqdqcych nastqpstwem zmian budzetu oraz zmian w budiecie miasta Eodzi na 2017 r. dokonanych Zarzqdzeniami Prezydenta Miasta Lodzi, przyjqtymi do dnia przekazania niniej szego projektu. 2. Zmian w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok, planowanych do wprowadzenia projektem uchwaly Rady Miejskiej w Lodzi. Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wartoici przyjqte w wieloletniej prognozie finansowej i budzecie powinny by6 zgodne co najmniej w zakresie wyniku budzetu oraz przychod6w i rozchod6w. 3. Zmian kwot wydatkow biezqcych i majqtkowych objqtych limitem planowanych do wprowadzenia w Zalqczniku Nr 2 do niniejszej uchwaly oraz ich skutk6w w latach Zmian w latach planu dochodow i wydatk6w biezqcych oraz majqtkowych na programy finansowane z udzialem Srodk6w z Unii Europejskiej. 5. Zmiany kwot wylqczen z limitu splaty zobowiqzah, o kt6rym mowa w art. 243 ust. 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z powodu podpisania umowy na projekt wspblfinansowany Srodkami z Unii Europejskiej pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic miasta". Zmianv Zalacznika Nr 2 - Wvkaz przedsiewziek na lata i lata nastepne: Zmiana w czqici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,lbdzka Rewita". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu realizowanego w partnerstwie z L6dzkq Izbq Przemyslowo - Handlowq z Eodzi. Glownym celem projektu jest zwiqkszenie przedsiqbiorczosci i aktywnoici wsr6d 30 pozostajqcych bez zatrudnienia lodzian zarnieszkujqcych z obszaru rewitalizacji poprzez przygotowanie do podjqcia, podjqcie i utrzymanie samozatrudnienia przez minimum

3 12 miesiqcy. Projekt skierowany bqdzie do zamierzajqcych rozpoczqk prowadzenie dzialalnosci gospodarczej mieszkaiic6w Lodzi z obszaru rewitalizacji w wieku po 29 roku zycia, pozostajqcych bez pracy i r6wnoczeinie znajdujqcych siq w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,projekt "Mobilni na rynku europejskim" "R"". Zmiana polega na zrnniejszeniu lqcznych naklad6w finansowych i zwiqkszeniu limitu wydatkow w 2017 r. oraz limitow zobowipaii. Wnioskowane miany wynikajq z koniecznosci urealnienia planu wydatk6w zadaii w zakresie realizowanych przez plac6wki projekt6w unijnych. Nie wydatkowanie Srodkow w 2016 roku na realizacjq zadab spowodowane bylo przede wszystkim oszczqdnoiciami powstalymi w trakcie realizacji zaplanowanych wydatkow. Zmniejszenie planu wydatkdw wynika ze zmiany lqcznej kwoty dofinansowania. Zmiana jest nastqpstwem zmiany kraju partnerskiego przyjmujqcego na staz zagraniczny jednq z grup ucznibw, zamiast pienvotnie planowanej Francji - Portugalia, dla ktorej przewidziane sq niisze koszty wsparcia indywidualnego. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,gotowi na sukces (11) - "R"". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lodzkiego na lata przez Szkolq Podstawowq nr 36 w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osob biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialow i wyposaienia na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwipanych z realizacjq projektu, szkolenia w zakresie doskonalenia umiejqtnosci i kompetencj i zawodowych nauczycieli, zakup uslug zwiqzanych z organizacj q wyj azd6w edukacyjnych uczniow. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego przedsiqwziqcia. Przedsiqwziqcie zostalo przeniesione z czqsci 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nii wymienione w pkt 1.1 i 1.2) w zwiqzku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Srodk6w z Unii Europej skiej. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,mistrz poligrafii". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lddzkiego na lata przez Zespol Szk6l Poligraficznych w Lodzi. Wnioskowane kwoty zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi osdb biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialdw na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup uslug zwiqzanych z realizacja projektu,

4 szkolenia dla nauczycieli zawodu w zakresie obslugi programow (,,Adobe Photoshop",,,Projektowanie Opakowa?), Swiadczenia na wyplatq stypendidw dla stazystow. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,dobry zaw6d - lepsza przyszlosc". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatk6w w 2017 r. oraz limitow zobowiqzah i wynika z koniecznosci urealnienia planu wydatkow zadari w zakresie realizowanych przez placowki projektow unijnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojewodztwa Lbdzkiego i polegajq na zwiqkszeniu o kwotq wydatkdw niezrealizowanych w 2016 r., tj. o kwotq stanowiqcq roznicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Nie wydatkowanie Srodkow w 2016 r. na realizacjq ww. zadan wynika z wprowadzenia planu na nowe projekty w zgodnoici z budzetem projektu oraz przesuniqciem czqsci zadan wydatkow na rok biezqcy. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,tez potrafiq "R"". Zmiana polega na zwiqkszeniu limitu wydatkow w 2017 r. oraz limitow zobowiqzari i wynika z koniecznosci urealnienia planu wydatkow zadari w zakresie realizowanych przez placowki projektow unijnych w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Wojew6dztwa L6dzkiego i polegajq na zwiqkszeniu o kwotq wydatkdw niezrealizowanych w 2016 r., tj. o kwote stanowiqcq r6znicq pomiqdzy planem a wykonaniem roku Nie wydatkowanie Srodkow w 2016 r. na realizacjq ww. zadah wynika z wprowadzenia planu na nowe projekty w zgodnoici z budzetem projektu oraz przesuniqciem czqsci zadari wydatkow na rok biezqcy. Zmiana polega rowniei na usuniqciu literki,,r" z nazwy przedsiqwziqcia, poniewai przedsiqwziecie nie nalezy do Gminnego Programu Rewitalizacji. Zmiana w przedsiqwziqciach pn.,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Lodzi - wydatki biezqce" oraz,,wspomaganie rozwoju kompetencji wychowankow MOS nr 3 w Lodzi - wydatki majqtkowe". Zmiana polega na wprowadzeniu nowego projektu unijnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa L6dzkiego na lata przez Mlodzieiowy OSrodek Socjoterapii nr 3 w Lodzi. Wnioskowane Srodki zostanq przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnyrni os6b biorqcych udzial w realizacji projektu, zakup materialbw na potrzeby projektu, zakup pomocy dydaktycznych, zakup wyposazenia do szkolnych pracowni przedmiotowych, zakup uslug, w tym uslug zwiqzanych z organizacjq wyjazdbw edukacyjnych dla uczniow, studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu mediacji i negocjacji, uslug w zakresie obslugi projektu, szkolenia, kursy doskonalqce dla nauczycieli podnoszqce kompetencje w zakresie metod uczenia oraz w zakresie obslugi i wykorzystania narzqdzi TIK.

5 Zmiana w przedsiqwziqciach pn.,,informatyczne uslugi przestrzenne w rewitalizowanej strefie wielkomiejskiej miasta Eodzi - wydatki majqtkowe "R"". Zmiana polega na uaktualnieniu kwoty limitu zobowiqzd do obecnie obowiqzujqcej. Zmiana w czeici 1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne nu wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,biezqce doradztwo podatkowe dotyczqce podatku od towarow i uslug". Zmiana polega na zmniejszeniu limitu zobowiqzah i wynika z wczesniejszego zawarcia umowy na biezqce doradztwo podatkowe na rok 2017 nii planowano, tj. w dniu 21 grudnia 2016 r. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,rozbudowa ul. Rokicinskiej w Lodzi na odcinku od ul. Malowniczej do granic Miasta". Zmiana polega na przeniesieniu przedsiqwziqcia z czqsci 1.3 wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale (inne niz wymienione w pkt 1.1 i 1.2) do czq6ci 1.1 wydatki na programy, projekty lub zadania zwiqzane z prograrnarni realizowanymi z udzialem Srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zwiqzku z podpisaniem umowy o dofinansowanie Srodkbw z Unii Europejskiej. Zmiana w przedsiqwziqciu pn.,,wycena nieruchomo6ci". Zmiana polega na zwiqkszeniu lqcznych nahad6w finansowych, limitu wydatk6w w 2017 r. oraz limitow zobowiqzan. Oddzialy merytoryczne zglosily znacznie zwiqkszone zapotrzebowanie na wykonanie wycen nieruchomosci w I1 polroczu br., kt6re przewyzsza Srodki finansowe przeznaczone na 2017 r.. od. Lvni

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90