Gdańsk, dnia 19 maja 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VI/57/2015 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 maja 215 r. Poz UCHWAŁA NR VI/57/215 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 27 kwietnia 215 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 215 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 213 r., poz. 594), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: - dochodów bieżących w kwocie zł, - dochodów majątkowych w kwocie 65. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: - wydatków bieżących w kwocie zł, - wydatków majątkowych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w kwocie 5.zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 215 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 215 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 215 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 5. Dokonuje zmiany (aktualizacji) ustalonego limitu zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł. 6. Dokonuje się zmiany udzielonego upoważnienia dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości zł. 7. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz a) dochodami w kwocie zł, w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, b) wydatkami w kwocie zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł, c) wynikiem finansowym deficyt (bez zmian) w kwocie zł, którego źródłem pokrycia są: - pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości 64. zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 215 rok zawiera załącznik nr 7 do uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Tadeusz Gralak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/57/215 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 215 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 7 Gospodarka mieszkaniowa 312, 65, 377, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 312, 65, 377, 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15, 65, 215, 926 Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , 92 Pozostałe odsetki, , , Razem: , , ,

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/57/215 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 215 r. Dział Rozdział Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 7 Gospodarka mieszkaniowa 78, 65, 143, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 72, 65, 137, 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3, 65, 95, 81 Oświata i wychowanie , , , 811 Szkoły podstawowe , 23 23, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 69 88, 12 5, , 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 11 97, 2 8, 14 77, 43 Zakup usług pozostałych , 5 8, , 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 7, 2 13, 3 137, 811 Gimnazja , 9 958, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 6 97, , 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 293, 1 3, 6 593, 43 Zakup usług pozostałych 1 762, 1 688, 12 45,

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Kultura fizyczna , , , Pozostała działalność , , , 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , 118 6, Razem: , , ,

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/57/215 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 215 r. Dział Rozdział Paragr af Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 6 Transport i łączność , - 5, , 616 Drogi publiczne gminne , - 5, , 427 Zakup usług remontowych 295 5, - 5, 29 5, 75 Administracja publiczna , 3 6, , 7595 Pozostała działalność 251, 3 6, 254 6, 421 Zakup materiałów i wyposażenia 128, 2 5, 13 5, 43 Zakup usług pozostałych 23, 56, 23 56, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , 1 94, , 915 Oświetlenie ulic, placów i dróg 256, 1 94, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25, 1 94, 26 94, Razem: ,, ,

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/57/215 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 215 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 215 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym Dział Rozdział Nazwa Ogółem Razem w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie Budowa dróg i chodników Wykup gruntów pod drogi gminne Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna - etap II Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Klultury i Biblioteki oraz ich doposażenie Budowa obiektu edukacyjno-kulturalnego w Czarnej Dąbrówce Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kozy Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzyce) Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego Ogółem

9 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/57/215 Rady Gminy Czarna z dnia r. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz Lp. Dział Rozdz. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Nazwa zadania inwestycyjnego Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie Zadania inwestycyjne roczne w 215 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 215 ( ) dochody własne jst Budowa dróg i chodników Wykup gruntów pod drogi gminne Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki kredyty pochodzą i ce pożyczki z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec) Opracowanie planu gospodarki 657 niskoemisyjnej w gminie Czarna 659 Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz ich doposażenie Budowa obiektu edukacyjno-kulturalnego w Czarnej Dąbrówce Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzyce) Budowa przystani wodnej wraz z 657 zagospodarowaniem terenu przy jeziorze 659 Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VI/57/215 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 215 r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 215 r. w złotych Lp. Jednostka Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota w tym wydatki majątkowe Zakup kostki polbruk Imprezy kulturalne Sołectwo Bochowo Utrzymanie czystości i terenu Zakup minidmuchawy Zakup garażu blaszanego Razem Remont dróg gminnych Zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Bochówko Doposażenie świetlicy wiejskiej Utrzymanie czystości i porządku Imprezy kulturalne Razem Zakup kostki polbruk - wyk. ul. Jeziornej Zakup płyt "Jumbo" - ul. Kaszubska Sołectwo Czarna Prace porządkowe w sołectwie Naprawa urządzeń na placu zabaw Zakup i montaż spowalniacza na osiedlu ul. Słupska Razem Sołectwo Jasień Remont drogi osiedlowej od centrum do starej szkoły Remont drogi z płyt JUMBO (Rybakówka) Utwardzenie odcinka drogi w stronę posesji Państwa Radziszewskich

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Imprezy kulturalne Razem Remont chodnika Sołectwo Jerzkowice Imprezy kulturalne Utrzymanie czystości i porządku Razem Sołectwo Kartkowo Modernizacja lampy istniejącej - zwiększenie mocy Imprezy integracyjne dla dzieci i mieszkańców Zagospodarowanie centrum wsi poprzez wylanie asfaltu lub położenie polbruku Razem Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy integracyjne Sołectwo Karwno Utrzymanie czystości sołectwa Drogi i chodniki Współpraca działania na rzecz organizacji pozarządowej Razem Remont dróg gminnych Utrzymanie czystości i porządku Lampa hybrydowa (solarna) Sołectwo Kleszczyniec Dokończenie ogrodzenia Demontaż i montaż lampy solarnej Środki czystości do świetlicy Festyn kulturalny Razem Remont dróg (płyty JUMBO) Sołectwo Kłosy Impreza integracyjna Razem

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Sołectwo Kotuszewo Zakup kostki polbruk Razem Remont dachu altanki Zakup kompletu stołów i ławek Doposażenie placu zabaw w Kozinie Sołectwo Kozy Imprezy kulturalne Remont dróg gminnych Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie Doposażenie świetlicy Zakup sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne Razem Namiot Ubrania koszarowe (OSP) Sołectwo Mikorowo Skrzynka elektryczna + lampy Dokończenie chodnika Doposażenie klubu "Miko" Obsługa imprez i inne potrzeby wsi Razem Zakup kostki polbruk na remont chodnika Sołectwo Mydlita Imprezy kulturalne Razem Wykonanie drogi przy placu zabaw Sołectwo Nożynko Wycieczka kulturalna, festyn kulturalny Razem

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz Remont drogi gminnej Montaż lampy solarnej Utrzymaniw czystości i porządku Sołectwo Nożyno Imprezy kulturalne Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt Doposażenie świetlicy w materiały różne Współpraca na rzecz organizacji pozarządowych Razem Remont dróg gminnych Sołectwo Otnoga Imprezy kulturalne Razem Sołectwo Podkomorzyce Imprezy Kulturalne Zagospodarowanie placu zabaw Razem Zakup wiaty rekreacyjnej Montaż lampy solarnej Imprezy kulturalne Sołectwo Rokiciny Remont dróg Montaż i zakup 2 luster drogowych Przeniesienie lampy solarnej Razem Dokończenie ogrodzenia placu wiejskiego Zakup stojaka dla rowerów Sołectwo Rokitki Remont dróg gminnych Remont wiaty drewnianej (naprawa kraty) Zakup tablicy informacyjnej (tablica informacyjna na terenie miejscowości, tablica koło pomnika) Zakup ławek i stołów (1 kompletów)

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Zakup kosza na śmieci Organizacja festynu integracyjnego Zakup farby na odnowę płotu i ławek Zakup art. na potrzeby wieńca dożynkowego Zakup skrzyni do namiotu Razem Dofinansowanie do agregatu prądotwórczego Utrzymanie czystości i porządku Sołectwo Rokity Zakup lamp solarnych 2 szt Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy kulturalne Razem Doposażenie świetlicy Utrzymanie ładu i porządku Imprezy kulturalne Sołectwo Unichowo Działalność kulturalna świetlicy wiejskiej Zakup garażu blaszanego Wykonanie tablicy informacyjnej Zakup oświetlenia świątecznego Zakup namiotu Razem Imprezy kulturalne Wykonanie wieńca dożynkowego Sołectwo Wargowo Utrzymanie czystości i porządku Dokończenie wykonania ogrodzenia Wykonanie zadaszenia

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Razem Ogółem Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 215 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Kwota OGÓŁEM

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VI/57/215 Rady Gminy Czarna z dnia 27 kwietnia 215 r. Przychody i rozchody budżetu w 215 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 215 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 93 4 Wolne środki Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz Finansowanie (przychody - rozchody) stanowi pokrycie planowanego niedoboru budżetu na 215 rok w kwocie