Gdańsk, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 26 października 2015 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/88/2015 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: - dochodów bieżących w kwocie zł, - dochodów majątkowych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości zł, w tym: - wydatków bieżących w kwocie zł, - wydatków majątkowych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości zł, załącznikiem tym: - wydatków bieżących w kwocie zł, - wydatków majątkowych w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 2015r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) dochodami w kwocie zł, w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł, b) wydatkami w kwocie zł, w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł,

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz c) wynikiem finansowym deficyt (bez zmian) w kwocie zł, którego źródłem pokrycia są: - pożyczka z WFOŚiGW w Gdańsku w wysokości zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.f.p. w wysokości zł. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 2015 rok zawiera załącznik nr 8 do uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Tadeusz Gralak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , , Podatek od nieruchomości , , ,00 Razem: , , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Dział Rozdział Paragr af Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Dział Rozdział Paragr af Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Działalność usługowa , , , Plany zagospodarowania przestrzennego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Obsługa długu publicznego , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , , , , , , Pomoc społeczna , , , Dodatki mieszkaniowe , , , Świadczenia społeczne , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: ,00 0, ,00

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2015 r. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym Dział Rozdział Nazwa Ogółem Razem w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 uofp Zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokity Modernizacja drogi Połupino (II etap) Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1334G Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Oskowo- Rokity od km do km Budowa dróg i chodników Przebudowa drogi osiedlowej na działkach nr 379, 385, 391 w m. Karwno Wykup gruntów pod drogi gminne Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nożyno Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna - etap II Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu Rozbudowa sieci wodnokanalizacujnej w m. Jasień Rozbudowa sieci wodnokanalizacujnej w m. Mikorowo

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Klultury i Biblioteki oraz ich doposażenie Budowa obiektu edukacyjnokulturalnego w Czarnej Dąbrówce Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Kozy Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzyce) Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego Ogółem

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetow y 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczk i środki pochodz ące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy A. B. C Komunalnej Czarna Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie A. B. C Komunalnej Czarna Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokity A. B. C Komunalnej Czarna Modernizacja drogi Połupino (II etap) A. B C Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1334G A. B. C Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km do km A. B. C Budowa dróg i chodników A. B. C Przebudowa drogi osiedlowej na dzialkach nr 379, 385, 391 w m. Karwno A. B C Wykup gruntów pod drogi gminne A. B. C Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy A. B. C Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nożyno A. B. C Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna A. B. C Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu A. B. C Komunalnej Czarna Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Jasień A. B. C Komunalnej Czarna Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Mikorowo A. B. C. 0 Komunalnej Czarna Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec) Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz ich doposażenie A. B. C A. B. C A. B. C. 0 Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Budowa obiektu edukacyjno-kulturalnego w Czarnej Dąbrówce A. B. C Komunalnej Czarna Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzyce) A. B. C. 0

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 10 Poz Budowa przystani wodnej wraz 6057 z zagospodarowaniem A. B. C terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Dotacje celowe z budżetu gminy w 2015 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Beneficjent Nazwa zadania Kwota dotacji w tym na wydatki majątkowe A. Jednostki sektora finansów publicznych Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Powiat Bytowski Powiat Lęborski Gmina Bytów Gmina Bytów Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Czarnej Dąbrówce Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Gminne Centrum Kultury i Biblioteka Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy Budowa stacji uzdatniania wody w Nożynie Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Rokity Wykonanie modernizacji drogi powiatowej nr 1334G Modernizacja drogi powiatowej nr 1334G na odcinku Oskowo-Rokity od km do km Prowadzenie zadania z zakresu edukacji publicznej dot. kształcenia uczniów, którzy nie rokują ukończenia gimnazjum w normalnym trybie Powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna Realizacja zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnej Dąbrówce Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m.jasień Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Mikorowo Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz ich doposażenie w Czarnej Dąbrówce B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie/ Fundacja Ochotnicza Straż Pożarna w Nożynie Wspieranie organizacji pozarządowych Dofinansowanie zakupu motopompy dla OSP Nożyno

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Stowarzyszenie/ Fundacja Stowarzyszenie/ Fundacja Stworzenie Przyrodniczego Koła Zainteresowań dla dzieci i młodzieży wraz z promocją bogactwa przyrodniczego, historycznego i kulturowego obszaru LGR Program powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Ogółem

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. w złotych Lp. Jednostka Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota w tym wydatki majątkowe Zakup kostki polbruk Imprezy kulturalne Utrzymanie czystości i terenu Sołectwo Bochowo Zakup zestawów kuchennych (stół + krzesła) Zakup krzeseł składanych Zakup minidmuchawy Zakup garażu blaszanego Razem Remont dróg gminnych Zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Bochówko Doposażenie świetlicy wiejskiej Utrzymanie czystości i porządku Imprezy kulturalne Razem Zakup kostki polbruk - wyk. ul. Jeziornej Zakup płyt "Jumbo" - ul. Kaszubska Sołectwo Czarna Zakup i montaż spowalniacza na osiedlu ul. Słupska Estetyzacja sołectwa Razem Sołectwo Jasień Remont drogi osiedlowej od centrum do starej szkoły Remont drogi z płyt JUMBO (Rybakówka) Utwardzenie odcinka drogi w stronę posesji Państwa Radziszewskich Imprezy kulturalne

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Razem Remont drogi w kierunku pałacu Sołectwo Jerzkowice Imprezy kulturalne Utrzymanie czystości i porządku Razem Sołectwo Kartkowo Imprezy integracyjne dla dzieci i mieszkańców Zagospodarowanie centrum wsi poprzez wylanie asfaltu lub położenie polbruku Razem Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy integracyjne Sołectwo Karwno Utrzymanie czystości sołectwa Drogi i chodniki Razem Remont dróg gminnych Utrzymanie czystości i porządku Lampa hybrydowa (solarna) Sołectwo Kleszczyniec Dokończenie ogrodzenia Demontaż i montaż lampy solarnej Środki czystości do świetlicy Festyn kulturalny Razem Remont dróg (płyty JUMBO) Zagospodarowanie placu wiejskiego Sołectwo Kłosy Impreza integracyjna Zakup i montaż tablicy informacyjnej Opracowanie graficzne i wydruk mapy informacyjnej Sołectwa Kłosy Razem Sołectwo Kotuszewo Zakup kostki polbruk Razem Sołectwo Kozy Remont dachu altanki Zakup kompletu stołów i ławek

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Doposażenie placu zabaw w Kozinie Imprezy kulturalne Remont dróg gminnych Utrzymanie porządku i czystości w Sołectwie Doposażenie świetlicy Zakup sprzętu sportowego na boisko wielofunkcyjne Razem Namiot Ubrania koszarowe (OSP) Remont dróg gminnych Sołectwo Mikorowo Dokończenie chodnika Doposażenie klubu "Miko" Obsługa imprez i inne potrzeby wsi Razem Zakup kostki polbruk na remont chodnika Sołectwo Mydlita Imprezy kulturalne Razem Wykonanie drogi przy placu zabaw Sołectwo Nożynko Wycieczka kulturalna, festyn kulturalny Razem Remont drogi gminnej Sołectwo Nożyno Oświetlenie drogi gminnej Utrzymaniw czystości i porządku Imprezy kulturalne

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz Doposażenie OSP w niezbędny sprzęt Doposażenie świetlicy w materiały różne Razem Remont dróg gminnych Sołectwo Otnoga Imprezy kulturalne Razem Imprezy Kulturalne Sołectwo Podkomorzyce Zakup tablicy informacyjnej wraz z opracowaniem graficznym Zakup namiotu Zakupo 2 zestawów biesiadnych Zagospodarowanie placu zabaw Razem Montaż lampy solarnej Sołectwo Rokiciny Remont dróg Montaż i zakup 2 luster drogowych Przeniesienie lampy solarnej Razem Dokończ. ogrodzenia placu wiejskiego Zakup stojaka dla rowerów Zakup tablicy informacyjnej (tablica informacyjna na terenie miejscowości, tablica koło pomnika) Zakup ławek i stołów (10 kompletów) Sołectwo Rokitki Organizacja festynu integracyjnego Zakup farby na odnowę płotu i ławek Zakup art. na potrzeby wieńca dożynkowego (wykonanie stelaża) Zakup skrzyni do namiotu Zakup i montaż donic Razem

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz Dofinansowanie do agregatu prądotwórczego Utrzymanie czystości i porządku Sołectwo Rokity Zakup lamp solarnych 2 szt Doposażenie świetlicy wiejskiej Imprezy kulturalne Razem Doposażenie świetlicy Utrzymanie ładu i porządku Imprezy kulturalne Działalność kulturalna świetlicy wiejskiej Sołectwo Unichowo Zakup garażu blaszanego Wykonanie tablicy informacyjnej Zakup oświetlenia świątecznego Zakup namiotu Razem Imprezy kulturalne Sołectwo Wargowo Wykonanie wieńca dożynkowego Utrzymanie czystości i porządku Wykonanie zadaszenia Razem Ogółem Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Kwota

18 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 18 Poz OGÓŁEM

19 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 19 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/88/2015 Rady Gminy Czarna z dnia 26 października 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2015 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wolne środki Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 20 Poz Finansowanie (przychody - rozchody) stanowi pokrycie planowanego niedoboru budżetu na 2015 rok w kwocie