Gdańsk, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/198/2016 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA. z dnia 26 września 2016 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 listopada 216 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/198/216 RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA z dnia 26 września 216 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 216 r., poz. 446), Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej kwocie zł, w tym: - wydatków bieżących w kwocie zł, - wydatków majątkowych w kwocie 514. zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały Dokonuje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 216 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały. 2. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 216 r.,zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 3. Dokonuje się aktualizacji wykazu udzielanych dotacji celowych z budżetu gminy w 216r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały. 4. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego na 216 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 5. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się: a) dochodami w kwocie ,62 zł, w tym: dochody bieżące ,62 zł, dochody majątkowe , zł, b) wydatkami w kwocie ,62 zł, w tym: wydatki bieżące ,62 zł. wydatki majątkowe , zł, c) wynikiem finansowym deficyt w kwocie 154. zł, którego źródłem pokrycia są kredyty i pożyczki. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru budżetu na 216 rok zawiera zaktualizowany załącznik nr 8 do uchwały.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2 Poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czarna Tadeusz Gralak

3 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 3 Poz Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 75 Administracja publiczna 8 826, 6 1, , 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 516, 5, , 69 Wpływy z różnych opłat 2, 5, 25, 7595 Pozostała działalność 2 11, 1 1, 3 21, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 11, 1 1, 3 21, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3, 7, 37, Ochotnicze straże pożarne 3, 7, 37, 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 1, 7, 17, 81 Oświata i wychowanie , , , 811 Szkoły podstawowe , 13 47, , 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 7 6, 4 997, 12 57, 97 Wpływy z różnych dochodów, 8 5, 8 5, 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 3 1, , 83 Wpływy z usług, 3 1, 3 1, 811 Gimnazja , 8, , 96 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, 8, 8, Razem: , , ,62

4 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 4 Poz Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r. Paragr Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie af 75 Administracja publiczna , 6 1, , 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , 5, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 87, 5, 92, 7595 Pozostała działalność 236 1, 1 1, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 1 1, 1 745, 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , 7, , Ochotnicze straże pożarne , 7, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 55 2, 4, 59 2, 43 Zakup usług pozostałych 9 1, 3, 12 1, 81 Oświata i wychowanie , , , 811 Szkoły podstawowe , 13 47, , 417 Wynagrodzenia bezosobowe 1 346, 1 2, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 87, , 424 Zakup środków dydaktycznych i książek 41 81, 1 987, , 43 Zakup usług pozostałych 99 2, 8 99, 18 19, 814 Przedszkola 24, 3 1, 27 1, 443 Różne opłaty i składki 24, 3 1, 27 1, 811 Gimnazja , 8, , 417 Wynagrodzenia bezosobowe, 2 8, 2 8, 421 Zakup materiałów i wyposażenia , 2 582, , 424 Zakup środków dydaktycznych i książek , 2 298, 27 73, 43 Zakup usług pozostałych 36 3, 1 4, 37 34, Razem: , , ,62

5 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 5 Poz Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r. Paragr Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie af 6 Transport i łączność , 11, , 616 Drogi publiczne gminne , 11, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 35 3, - 1, 34 3, 427 Zakup usług remontowych 243 5, 4 5, 248, 43 Zakup usług pozostałych 47 6, 3 5, 51 1, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , 4, , 75 Administracja publiczna , - 1, , 7595 Pozostała działalność , - 1, , 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 745, 1 243, , 43 Zakup usług pozostałych , , 22 74, 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , - 3 5, , 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , 43 Zakup usług pozostałych 24 4, , 11 97, 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, 51, 51, 621 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , 47 94, 995 Pozostała działalność 16 95, 12 43, , 43 Zakup usług pozostałych 51 5, 12 43, 63 93, 926 Kultura fizyczna , - 6 5, , Pozostała działalność , - 6 5, , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 744, - 6 5, 3 244, Razem: ,62, ,62

6 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 6 Poz Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r. Wydatki majątkowe budżetu gminy na 216 r. Dział Rozdział Nazwa Ogółem w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym na programy Zakup i finansowane objęcie z udziałem Razem akcji i środków udziałów o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Przebudowa sieci wodociągowej w 5 5 miejscowości Unichowo Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy Modernizacja sieci wodociągowej w 6 6 miejscowości Rokity Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokity Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr G w m. Jerzkowice Modernizacja chodnika przy zatoce autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr G w m. Mydlita Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G na długości L= 2 mb w 7 7 m. Mikorowo Budowa dróg i chodników Wykup gruntów pod drogi gminne Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu 5 5 Gminy Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w 2 2 zakresie Ratownictwa Medycznego Skanalizowanie miejscowości Bochówko z budową oczyszczalni ścieków Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w

7 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 7 Poz miejscowości Czarna Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Jasień Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego) Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Jasień Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga) Ogółem

8 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 8 Poz Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Zadania inwestycyjne roczne w 216 r. Łączne koszty finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki pochodzą kredyty i ce z pożyczki innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Rokity Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokity Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1755G w m. Jerzkowice Modernizacja chodnika przy zatoce autobusowej w ciągu drogi powiatowej nr 1334G w m. Mydlita Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G na długości L= 2 mb w m. Mikorowo Budowa dróg i chodników Wykup gruntów pod drogi gminne C. Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Opracowanie studium

9 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 9 Poz uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Montaż mapy przy budynku Urzędu Gminy w Czarnej Dąbrówce Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w zakresie Ratownictwa Medycznego Skanalizowanie miejscowości Bochówko z budową oczyszczalni ścieków Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Czarna Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Jasień Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego) Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga) Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Ogółem x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 1 Poz Inne źródła

11 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 11 Poz Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r. Dotacje celowe z budżetu gminy w 216 r. Lp. Dział Rozdział Beneficjent Nazwa zadania w złotych Kwota dotacji w tym na wydatki majątkowe Jednostki sektora finansów publicznych Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Powiat Bytowski Gmina Bytów Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Rokity 6 6 Wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 1193G na długości L= 2 mb w miejscowości Mikorowo 7 7 Powierzenie zadania z zakresu dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarna 2 Gminne Centrum Realizacja zadań określonych Kultury i Biblioteka w gminnym programie w Czarnej profilaktyki i rozwiązywania Dąbrówce problemów alkoholowych Powiat Bytowski #REF! Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Zakład Gospodarki Komunalnej w Czarnej Dąbrówce Jednostki spoza sektora finansów Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w miejscowości Czarna Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w m. Jasień publicznych 17 8 Stowarzyszenie/ Wspieranie organizacji Fundacja pozarządowych 5 Stowarzyszenie/ Wspieranie i upowszechnianie Fundacja kultury fizycznej i sportu 1 5 Stowarzyszenie/ Aktywny senior = szczęśliwy Fundacja senior 2 3 Ogółem

12 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 12 Poz Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego w 216 r. w złotych Lp. Jednostka Nazwa zadania Dział Rozdział Kwota Sołectwo Bochowo Sołectwo Bochówko Sołectwo Czarna 4. Sołectwo Jasień 5. Sołectwo Jerzkowice Dofinansowanie do wozu strażackiego dla OSP Czarna Estetyzacja sołectwa Organizacja festynów Zakup namiotu Remont dróg gminnych Zakup farb do odnowienia elementów drewnianych Razem Zakup i montaż lampy elektrycznej Doposażenie świetlicy wiejskiej Artykuły na wieniec dożynkowy Estetyzacja sołectwa Imprezy kulturalne w tym wydatki majątkowe Zakup laptopa i drukarki Zakup artykułów różnych na działalność świetlicy Dofinansowanie do zakupu wozu strażackiego dla OSP Czarna Razem Zakup sprzętu i doposażenie dla OSP Czarna Zakup i montaż spowalniaczy 3 szt. (ul. Cicha 1 szt., ul. Leśna 2 szt.) Budowa chodnika ul. Jeziorna Estetyzacja sołectwa (koszenie trawy, zakup donic, kwiatów i zieleni) Razem Utrzymanie porządku w sołectwie Remont drogi w miejscowości Przylaski Remont drogi w Jasieniu (odcinek J. Cierzan - Idzikowski) Utrzymanie strony internetowej sołectwa Zabawa letnia Razem Budowa drogi do pałacu Spotkania integracyjne Organizacja Choinki i Dnia Dziecka Doposażenie świetlicy Prace remontowo-estetyzacyjne Razem Sołectwo Kartkowo Drenaż wód opadowych z dróg gminnych

13 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 13 Poz Sołectwo Karwno 8. Sołectwo Kleszczyniec 9. Sołectwo Kłosy 1. Sołectwo Kotuszewo 11. Sołectwo Kozy 12. Sołectwo Mikorowo Stworzenie kąpieliska i parkingu przy jez. Kartkowo Imprezy integracyjne dla mieszkańców Konserwacje bieżące placu zabaw, boisko, ławki, podkaszanie Razem Utrzymanie czystości w sołectwie, wykaszanie traw Zakup materiałów do zajęć w świetlicy oraz środki czystości Zakup grilla Imprezy integracyjne Dofinansowanie remontu drogi Soszyce, chodnika w Karwnie Razem Estetyzacja sołectwa Lampa ledowa elektryczna Zagospodarowanie jeziora w sołectwie Zagospodarowanie placu wokół stawu Środki czystości do świetlicy Zakup lampy elektrycznej do P. Labuda, Nawrot Organizacja imprez kulturalnych Zakup znaków kierunkowych oraz informacyjnych Razem Ogrodzenie placu wiejskiego Remont drogi z płyt JUMBO Montaż lampy elektrycznej ledowej Estetyzacja sołectwa Organizacja festynu letniego Razem Impreza integracyjna Zakup namiotu Remont dróg gminnych Razem 8 Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych Pielęgnacja zieleni i czystości w sołectwie Doposażenie siłowni Remont drogi do pałacu Oświetlenie parku i wybudowanie Remont i doposażenie aneksu kuchennego Działalność świetlicy Dofinansowanie OSP Czarna (do zakupu wozu strażackiego) Zakup nożyc do ciecia żywopłotu Razem Koszenie i konserwacja placów Rzeźby i kwietniki Krzewy kwitnące Dofinansowanie OSP Mikorowo do zakupu sprzętu Skrzynka elektryczna i oswietlenie

14 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 14 Poz Sołectwo Mydlita 14. Sołectwo Nożynko Szlak pieszo-jezdny Imprezy i inne potrzeby wsi Razem Remont chodnika w centrum miejscowości Mydlita Utrzymanie ładu i porządku Imprezy kulturalne Modernizacja drogi Rudka Razem Obsługa placu zabaw Urządzenia zabawowe na Rybakówce Imprezy integracyjne Boisko Nożynko (wyposażenie i modernizacja) Razem Sołectwo Nożyno 16. Sołectwo Otnoga 17. Sołectwo Podkomorzyce 18. Sołectwo Rokiciny 19. Sołectwo Rokitki Dofinansowanie remontu dróg sołeckich - zakup kostki brukowej Organizacja imprez integracyjnych i kulturalnych Zakup i montaż spowalniaczy Doposażenie świetlicy wiejskiej w materiały różne Paliwo do kos spalinowych Naprawy i remonty bieżące nadzorowane przez sołtysa Razem Oświetlenie elektryczne (3 lampy) Zagospodarowanie placu wiejskiego Razem Zakup kostki polbruk Zakup spowalniacza Imprezy Kulturalne Estetyzacja sołectwa (nawóz ziemi) Razem Remont dróg gminnych Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Czarna Estetyzacja sołectwa Imprezy integracyjne Razem Remont drogi do miejscowości Sowiński i Dęby Dokończenie ogrodzenia placu wiejskiego Organizacja Dnia Dziecka i festynu rodzinnego (integracyjnego) Zakup farby do impregnacji oraz kiji na ognisko Wykonanie wieńca dożynkowego Koszenie traw

15 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 15 Poz Sołectwo Rokity 21. Sołectwo Unichowo 22. Sołectwo Wargowo Wykonanie zjazdu na wózek na placu wiejskim Razem Zakup elementów umundurowania dla członków OSP Rokity Utrzymanie czystości i porządku wsi Imprezy kulturalne Doposażenie świetlicy wiejskiej Rewitalizacja miejscowości (zakup kostki brukowej na chodnik, zakup lustra drogowego) Razem Remont oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Unichowo Dofinansowanie do zakupu sprzętu dla OSP Czarna Utrzymanie ładu i porządku w sołectwie Zakup krzewów ozdobnych Imprezy integracyjne w sołectwie Działalność kulturalna świetlicy Dofinansowanie do zakupu oświetlenia świątecznego Razem Imprezy kulturalne Utrzymanie czystości i porządku Zakup kompletów ławek i stołów (6 szt.) Wykonanie zadaszenia (dokończenie wiaty) Bieżące potrzeby wsi (zakup art. do wykonania wieńca; zakup, wykonanie i montaż tablicy informacyjnej sołectwa; zakup kwiatów i 43 krzewów) Razem 11 1 Ogółem Zbiorcze zestawienie wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego w 216 r. według klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Kwota

16 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 16 Poz OGÓŁEM

17 Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 17 Poz Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXII/198/216 Rady Gminy Czarna z dnia 26 września 216 r. Przychody i rozchody budżetu w 216 r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 216 r Przychody ogółem: Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Wolne środki Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 Rozchody ogółem: Spłaty kredytów Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Finansowanie (przychody - rozchody) stanowi pokrycie planowanego niedoboru budżetu na 216 rok w kwocie - 154