UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 stycznia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1 i 2 oraz w 2 ust. 1: 1) w 1 ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,54 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,12 zł b) majątkowe w kwocie ,42 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w 1 ust. 2 ustala się wydatki w łącznej kwocie ,43 zł z tego: a) bieżące w kwocie ,25 zł b) majątkowe w kwocie ,18 zł. wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. w 2. ust. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości ,89 zł, który będzie sfinansowany: 1) przychodami z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie ,00 zł.; 2) wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie ,89 zł. 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 5 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2017 poz

2 UZASADNIENIE Ad Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zmniejszenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,99 zł. dot. projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF), zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 5.999,99 zł. oraz w rozdz o kwotę 8.256,00 zł. dot. projektu unijnego Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF); b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 369,00 zł. z tytułu udostępnienia miejsca na tablicę reklamową na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Droga Czerwona w ; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,50 zł. z tytułu dotacji ze środków europejskich na realizację projektu unijnego Dajemy szansę Aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia. Ad Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 8.240,00 zł. dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w ; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zadania pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek Kosumce - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł., zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. oraz zmiana nazwy zadania na opracowanie dokumentacji koncepcji ciągu pieszo - rowerowego przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. a zwiększenia wydatków bieżących rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. zadania pn. pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 8.900,00 zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 8.900,00 zł. dot. zadania pomoc rzeczowa wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.949,56 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych przez Grupę Remontową w ; g) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.620,00 zł. z przeznaczeniem na Remont nakładki asfaltowej na drodze w gminnej w Kosumcach zakup usług pozostałych ,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 460,00 zł. ; h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.620,00 zł. z przeznaczeniem na remont nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Nadbrzeżu ul. Ogrodowa (od wjazdu z ul. Górnej do rozwidlenia) zakup usług pozostałych ,00 zł. wynagrodzenia bezosobowe ,00 zł., składki na ubezpieczenia społeczne 460,00 zł. ; i) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 7.821,80 zł. dot. zadania Remont ul. Ciepłowniczej w zmniejszenie usług remontowych o 2

3 7.821,80 zł. a zwiększenie wynagrodzeń osobowych o kwotę 6.679,59 zł. i składek na ubezpieczenia społeczne 1.142,21 zł. j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz pomiędzy paragrafami o kwotę 6.985,90 zł. dot. zadania Remont ul. Gen. Bema na odcinku od II łącznika do ul. Gen. Grota Roweckiego zmniejszenie usług remontowych o 6.985,90 zł., a zwiększenie usług pozostałych o kwotę 3.075,00 zł., wynagrodzeń bezosobowych 3.339,80 zł., składek na ubezpieczenia społeczne 571,10 zł.; k) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. dot. remontu ul. Przechodniej w ; l) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek); m) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę 3.075,00 zł. Remont ul. Bema w w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 zmniejszenie usług remontowych o kwotę 3.075,00 zł., zwiększenie usług pozostałych o kwotę 3.075,00 zł.; n) przesunięcia wydatków bieżących pomiędzy paragrafami w rozdz o kwotę zł. dot. Remontu chodników przy ul. Maczka 8 i 10 w w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 przeniesienie z zakupu usług remontowych kwoty ,00 zł. na zakup materiałów niezbędnych do remontu chodników na ul. 8 i 10 w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 8 w kwocie ,00 zł. o) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 3.900,00 zł. dot. zadania pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim, a zwiększenia wydatków bieżących w kwocie zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; p) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,99 zł. dot. projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.499,99 zł. w tym: ze środków europejskich 5.999,99 zł. oraz wkład własny 1.500,00 zł. oraz zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. w tym ze środków europejskich 8.256,00 zł., wkład własny 2.064,00 zł. Rozdział Paragraf Treść Zmiana Turystyka , Ośrodki informacji turystycznej , Zakup usług pozostałych 5 999,99 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- ze środków europejskich 5 999, Zakup usług pozostałych 1 500,00 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny 1 500, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,99 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,00 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 905,90 3

4 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- ze środków europejskich 6 905, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 726,47 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)- wkład własny 1 726, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 180,90 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - ze środków europejskich 1 180, Składki na ubezpieczenia społeczne 295,23 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny 295, Składki na Fundusz Pracy 169,20 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - ze środków europejskich 169, Składki na Fundusz Pracy 42,30 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) - wkład własny 42,30 q) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 369,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie tablicy reklamowej na skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i ul. Czerwona Droga w ; r) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 6.500,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Brzezinka Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów- Brzezinka, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; s) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.400,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.400,00 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; t) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.250,78 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Wygoda zakup urządzeń fitness, zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.250,78 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; u) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zakupu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych i dowóz własnym transportem v) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zadania Przebudowa dachu w Zespole Szkół w ;, w) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. dot. dofinansowania do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom; a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; x) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,50 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu unijnego Dajemy szansę aktywizacja społeczno zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia z dotacji ze środków europejskich; y) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. zadania pn. 4

5 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew; z) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 163,53 zł. dot. umowy zlecenie na umieszenie zwierząt gospodarskich z terenu Gminy Karczew u osoby fizycznej, przesunięcie na składki na ubezpieczenia społeczne 143,04 zł. składki na fundusz pracy 20,49 zł. aa) zmniejszenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.949,56 zł. dot. leasingu operacyjnego pojazdu CityMaster do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych Gminy Karczew. Ad 1.3 Zmiana zapisu 2 ust. 1 dotyczy skorygowania błędu w Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Ad 2. Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł., a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 6.500,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Brzezinka Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów- Brzezinka, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.400,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej, a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.400,00 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł.; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.250,78 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Wygoda zakup urządzeń fitness, zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 7.250,78 zł. - przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł. Ad 3. Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: a) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł., dot. funduszu sołeckiego wsi Całowanie dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B źródło finansowania bieżące; b) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 8.240,00 zł. dot. zadania pn. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w źródło finansowania sprzedaż majątku: c) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zadania pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek Kosumce źródło finansowania sprzedaż majątku; d) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 5.000,00 zł. dot. zadania pn. pomoc rzeczowa opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym źródło finansowania sprzedaż majątku; e) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 8.900,00 zł., dot. zadania pomoc rzeczowa wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wielkim oraz projektu zmiany organizacji ruchu źródło finansowania sprzedaż majątku.; f) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. z przeznaczeniem na zadanie Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc. od ul. Warszawskiej do ul. Karczówek) źródło finansowania sprzedaż 5

6 majątku ,00 zł., bieżące ,00 zł. ; g) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 3.900,00 zł. dot. zadania pn. Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim źródło finansowania h) sprzedaż majątku; i) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,99 zł. dot. projektu Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny źródło finansowania pozostałe majątkowe ,99 zł. bieżące 3.564,00 zł.; j) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 6.500,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Brzezinka Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów- Brzezinka, - źródło finansowania bieżące; k) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.400,00 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Otwock Mały Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej- źródło finansowania bieżące; l) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 7.250,78 zł. dot. funduszu sołeckiego wsi Wygoda źródło finansowania bieżące; m) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. dot. zadania Przebudowa dachu w Zespole Szkół w źródło finansowania sprzedaż majątku; n) zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. dot. dofinansowania do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom źródło finansowania bieżące; o) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę zł. dot. Opracowania dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew źródło finansowania bieżące. Ad 4. Zmiany w Załączniku Nr 5 dotyczą: zmniejszenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. dot. dofinansowania do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom; a zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. przesunięcie następuje w związku z podwyższeniem limitu wydatków na środki trwałe do kwoty zł. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 6

7 Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 630 Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Plan dochodów na 2018 rok Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,99 (organ) 0, ,99 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok , , , ,99 (organ) , ,99 0, Gospodarka mieszkaniowa ,63 369, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,63 369, , Wpływy z usług ,63 369, ,63 (jednostka budżetowa) ,63 369, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 0,00 Strona 1 z 2

8 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,00 (organ) 0, , Pomoc społeczna , , Pozostała działalność 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, ,50 (organ) 0, , , ,50 Razem: , , ,54 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 8 256, , , ,50 Strona 2 z 2

9 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok , , , Dostarczanie wody , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Drogi publiczne gminne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,31 (jednostka budżetowa) 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,39 Strona 1 z 5

10 (jednostka budżetowa) 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,56 Grupa Remontowa w , , ,56 (jednostka budżetowa) 1 370, , , Zakup usług remontowych , , ,22 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług pozostałych , , ,96 Grupa Remontowa w , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 Grupa Remontowa w , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Turystyka , , , Ośrodki informacji turystycznej , , , Zakup usług pozostałych 0, , ,99 (jednostka budżetowa) 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,99 0,00 (jednostka budżetowa) , ,99 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 564, ,00 0,00 (jednostka budżetowa) 3 564, ,00 0, Gospodarka mieszkaniowa ,58 369, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,58 369, , Zakup usług pozostałych ,58 369, ,58 (jednostka budżetowa) ,58 369, , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,90 (jednostka budżetowa) 0, , ,90 Strona 2 z 5

11 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 357, , ,99 (jednostka budżetowa) 2 357, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,90 (jednostka budżetowa) 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 404,64 295,23 699,87 (jednostka budżetowa) 404,64 295,23 699, Składki na Fundusz Pracy 0,00 169,20 169,20 (jednostka budżetowa) 0,00 169,20 169, Składki na Fundusz Pracy 57,84 42,30 100,14 (jednostka budżetowa) 57,84 42,30 100, Pozostała działalność ,87 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,25 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług pozostałych , , ,80 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,19 (jednostka budżetowa) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,26 (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola ,92 0, ,92 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od ,00 0, ,00 innych jednostek samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa) ,00 0, , Dowożenie uczniów do szkół , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Szkoły zawodowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,16 (jednostka budżetowa) , , ,16 Strona 3 z 5

12 851 Ochrona zdrowia ,00 0, , Pozostała działalność 4 000,00 0, ,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 0, , ,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (jednostka budżetowa) 0, , , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do 4 000, ,00 0,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (jednostka budżetowa) 4 000, ,00 0, Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,08 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , , Składki na Fundusz Pracy 0,00 249,96 249,96 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0,00 249,96 249, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0, , ,46 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Strona 4 z 5

13 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 143, ,04 (jednostka budżetowa) 0,00 143,04 143, Składki na Fundusz Pracy ,00 20, ,49 (jednostka budżetowa) 0,00 20,49 20, Wynagrodzenia bezosobowe ,00-163, ,47 (jednostka budżetowa) 1 000,00-163,53 836, Zakup usług pozostałych , , ,90 Grupa Remontowa w , , ,90 Razem: , , ,43 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 5 z 5

14 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 000,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 5 000,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 5 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych 0, , ,00 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B 5 000, , Transport i łączność ,00 0, ,00 Drogi publiczne gminne (przedsięwzięcia realizowane przez Grupę ,00 0, ,00 Remontową w ) 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup tłucznia na drogi 9 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup tłucznia 1 800, ,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup tłucznia na drogi gminne 6 000, ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup asfaltu frezowanego wraz z usługą polegającą na uwałowaniu 6 000, , Administracja publiczna ,07 0, , Pozostała działalność ,07 0, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 0, ,00 Strona 1 z 6

15 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Zajęcia w świetlicy wiejskiej w okresie letnim 2 500,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja zajęć wakacyjnych dla dzieci 1 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Półkolonie letnie - pełnienie funkcji opiekunki w świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Zatrudnienie osoby utrzymującej porządek wokół świetlicy i na terenie boiska Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zatrudnienie osoby sprzątającej teren świetlicy 2 500, , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,25 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Zakup wyposażenia do świetlicy oraz przyległego terenu w sprzęt komputerowy, sportowy, AGD i RTV , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup farby do świetlicy 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup kostki przed świetlicę 8 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup stołów do świetlicy 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Zakup kosy spalinowej 800,00 800,00 Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup obróbki blacharskiej na wymianę pokrycia dawnego budynku OSP Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakup piasku na boisko do siatkówki i na plac zabaw Fundusz sołecki wsi Kosumce - Zakupy związane z utrzymaniem i remontem świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup zabawki na plac zabaw przy OSP Łukówiec 5 000, , , , , , , ,96 Strona 2 z 6

16 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Remont łazienki w świetlicy wiejskiej 5 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup i montaż garażu blaszanego 3 500, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup siatek do bramek (piłka nożna) 800,00 800,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zakup stołów z ławkami i regałów 3 300, ,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup glazury i terakoty do łazienki świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Zakup płytek podłogowych na piętro sali wiejskiej 350, ,56 350, ,56 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup eko - płyt na teren świetlicy 3 800, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Zakup opryskiwacza i środka Roundap 230,02 230,02 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 1 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup dodatkowego wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej (zastawa stołowa, garnki, piekarnik elektryczny, lodówka, kuchnia gazowa itp) 9 739, ,67 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Zakup namiotu/pawilonu plenerowego 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup części do kosiarki 1 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń na plac zabaw 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 0, , , Zakup energii 3 416,89 0, ,89 Fundusz sołecki wsi Glinki - Zakup gazu do świetlicy 3 416, , Zakup usług remontowych ,68 0, ,68 Strona 3 z 6

17 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Remont świetlicy wiejskiej 3 960, ,59 Fundusz sołecki wsi Całowanie - Remont i malowanie ścian wewnętrznych i zewnętrznych świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z instalacją hydrauliczną w świetlicy Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Prace remontowe związane z remontem pomieszczeń w świetlicy, ułożenie terakoty, malowanie 5 000, , , , , , Zakup usług pozostałych , , ,80 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Piknik rodzinny 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Fundusz sołecki wsi Całowanie - Utrzymanie porządku wokół świetlicy oraz na placu zabaw poprzez koszenie trawy i pielęgnację drzew i kwiatów 0, , , , ,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja dnia babci i dziadka 500,00 500,00 Fundusz sołecki wsi Glinki - Organizacja pikniku rodzinnego 3 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Kępa Nadbrzeska i Władysławów - Wykonanie mebli kuchennych do świetlicy, zakup akcesorów Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Konserwacja zabawek na placu zabaw przy OSP Łukówiec Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Przyłącze prądu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Organizacja imprez plenerowych "Zielone Świątki na Urzeczu" i "Wianki nad Wisłą" 4 000, , , , , , , ,80 Strona 4 z 6

18 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Usługa polegająca na przygotowaniu fundamentu pod garaż 1 200, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż - Zorganizaowanie wieczornicy dla seniorów 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Poprawa nawierzchni boiska do koszykówki 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Nadbrzeż- Przewóz autokarowy dzieci w związku z organizacją pólkolonii letnich 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Robocizna na ułożenie glazury i terakoty w łazience świetlicy wiejskiej 350,00 350,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Przedłużenie zadaszenia przy świetlicy 2 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Usługa polegająca na ułożeniu eko - płyt na terenie świetlicy Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej 2 000,00 0, , , ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja pikniku rodzinnego 3 000, ,00 Fundusz sołecki wsi Piotrowice - Organizacja zajęć dla dzieci 4 000, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,19 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka 6 500, ,00 0,00 Strona 5 z 6

19 Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów , ,19 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja , , , , , , , ,00 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,26 Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu , ,26 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness 7 250, ,78 0,00 Razem: ,07 0, ,07 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 6 z 6

20 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr L/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 30 Stycznia 2018 r zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Źródło finansowania Jednostka realizująca Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B , ,00 0,00 bieżące Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew , ,00 bieżące Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew , ,00 wolne środki Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , , ,00 elektryczną, gaz i wodę Strona 1 z 15

21 40002 Dostarczanie wody , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew , , , , , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego , ,00 sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim , ,00 sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Strona 2 z 15

22 Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym , ,00 0,00 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu , ,00 sprzedaż majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce , ,00 0, , ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych , , , ,00 sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku Strona 3 z 15

23 Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą , ,00 sprzedaż majątku Drogi publiczne gminne , , ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,48 budżetowych Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.akacjowej do ul. Brzozowej) w Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.westerplatte) w Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku sprzedaż majątku Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Strona 4 z 15

24 Budowa chodnika w ul. Ochotników w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Budowa ul. Ochotników w , ,00 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w , ,00 bieżące sprzedaż majątku sprzedaż majątku Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 bieżące Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 bieżące Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym , ,00 sprzedaż majątku Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) , ,00 sprzedaż majątku Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) , ,00 sprzedaż majątku Strona 5 z 15

25 Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu , ,00 sprzedaż majątku Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc.od ul.warszawskiej do ul. Karczówek) w , , ,00 sprzedaż majątku ,00 zł. bieżące ,00 zł. Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 bieżące Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,80 bieżące Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 bieżące Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr , ,68 bieżące 630 Turystyka , ,99 0, Ośrodki informacji turystycznej , ,99 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , ,99 0,00 budżetowych Strona 6 z 15

26 Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) , ,99 0,00 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek , ,00 0,00 budżetowych Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) , ,00 0,00 bieżące 750 Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , ,45 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,19 budżetowych Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo , ,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu , ,00 0, , , , ,00 bieżące bieżące bieżące Strona 7 z 15

27 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą , ,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej , ,00 0,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki , ,00 bieżące Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja , ,00 bieżące Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,26 budżetowych Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu , ,26 bieżące Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness , ,78 0,00 bieżące Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 0, ,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 Strona 8 z 15

28 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0, ,00 zadań inwestycyjnych Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe ,34 0, ,34 Wydatki inwestycyjne jednostek ,84 0, ,84 budżetowych Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach , , , , , , , ,92 sprzedaż majątku sprzedaż majątku bieżące bieżące bieżące Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu , ,76 bieżące Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku , ,12 bieżące Strona 9 z 15

29 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji , ,96 bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek ,94 0, ,94 budżetowych Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" , ,94 Wydatki inwestycyjne jednostek ,56 0, ,56 budżetowych pozostałe majątkowe Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" , ,56 pozostałe majątkowe ,06 zł. bieżące ,50 zł Przedszkola ,92 0, ,92 Wydatki inwestycyjne jednostek ,92 0, ,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w , ,88 bieżące Strona 10 z 15

30 Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w , , Szkoły zawodowe , , ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,16 budżetowych bieżące Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w , ,16 bieżące Budowa boiska przy Zespole Szkół w , ,00 sprzedaż majątku Przebudowa dachu w Zespole Szkół w , , , Ochrona zdrowia 4 000, ,00 0, Pozostała działalność 4 000, ,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 6190 art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji 4 000, ,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego sprzedaż majątku Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom , ,00 0,00 bieżące Strona 11 z 15

31 Gospodarka komunalna i ochrona , , ,83 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w , ,00 sprzedaż majątku Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew , ,00 bieżące ,52 zł. sprzedaż majątku ,00 zł. wolne środki ,48 zł. Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew ,00 0, ,00 sprzedaż majątku Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II , ,00 kredyt długoterminow y ,00 zł., sprzedaż majątku ,00 zł. Strona 12 z 15

32 Ochrona powietrza atmosferycznego i ,83 0, ,83 klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek ,85 0, ,85 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu , ,85 wolne środki ,41 zł. pozostałe majątkowe ,44 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem , ,00 bieżące Wydatki inwestycyjne jednostek ,38 0, ,38 budżetowych Strona 13 z 15

33 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , ,38 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek ,60 0, ,60 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , ,60 pozostałe majątkowe Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew , , ,00 wolne środki zł. bieżące ,00 zł Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 14 z 15