UCHWAŁA Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, , 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W Uchwale Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2018 r. poz.95 3 ) wprowadza się następujące zmiany w 1 ust. 1-2: 1) w ust. 1 ustala się w łącznej kwocie ,11 zł z tego: a) w kwocie ,04 zł b) majątkowe w kwocie ,07 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 2) w ust. 2 ustala się wydatki w łącznej ,00 zł z tego: a) w kwocie ,14 zł b) majątkowe w kwocie ,86 zł wprowadzone zmiany przedstawia Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 2. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 6 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2018 Gminy Karczew Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz i poz Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz i poz Zmiany do powyższej uchwały wprowadzone zostały Uchwałą Nr L/459/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r., Uchwałą Nr LII/474/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Uchwałą Nr LIII/490/2018 z dnia 21 marca 2018 r., Uchwałą Nr LIV/491/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r..; Uchwałą Nr LV/496/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr LVII/507/2018 z dnia 24 maja 2018 r., Uchwałą Nr LVIII/523/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., Uchwałą LIX/526/2018 z dnia 9 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr LX/539/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r. 1

2 UZASADNIENIE Ad 1. 1 Zmiany w Załączniku Nr 1 dotyczą: a) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z tytułu pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej przez Województwo Mazowieckie na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez Ochotniczą Straż Pożarną Łukówiec; b) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę 545,48 zł. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym Gminy; c) zwiększenia dochodów bieżących w rozdz o kwotę ,30 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku; d) zwiększenia dochodów majątkowych w rozdz o kwotę ,22 zł. w związku z otrzymaną informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznaniu dotacji celowej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku; Ad 1. 2 Zmiany w Załączniku Nr 2 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na odwodnienie drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w ; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Bema tj. działki nr 42/4 i 43/1 w obrębie 0005 w mieście Karczew; c) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.500,00 zł. z przeznaczeniem na zakup zmywarki przemysłowej dla świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu; d) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 6.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup wody do celów przeciwpożarowych po 2.000,00 zł. dla OSP Karczew, OSP Otwock Wielki, OSP Łukówiec; e) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 3.000,00 zł. z przeznaczeniem na remont łazienek wraz z wyposażeniem dla OSP Łukówiec; f) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont podłogi w pomieszczeniach magazynu, wymiana drzwi zewnętrznych, remont ścian i sufitów strażnicy OSP Łukówiec ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego; g) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.450,00 zł. dot. dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria (zmniejszenie środków przeznaczonych dla Miasta Otwock); h) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na usunięcie awarii rur kanalizacyjnych w Przedszkolu Nr 2 w ; i) zwiększenia wydatków bieżących w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na remont nawierzchni na terenie Przedszkola Nr 2 w ; j) przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 82,51 zł. pomiędzy paragrafami z przeznaczeniem na zabezpieczenie składek na ubezpieczenia społeczne dla osoby biorącej udział w komisjach egzaminacyjnych; k) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na budowę obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew 2

3 walczących w oddziałach Piłsudskiego; Ad 2 Zmiany w Załączniku Nr 3 dotyczą: a) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na odwodnienie drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w źródło finansowania pozostałe majątkowe; b) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Bema tj. działki nr 42/4 i 43/1 w obrębie 0005 w mieście Karczew źródło finansowania pozostałe majątkowe; c) zwiększenia wydatków majątkowych w rozdz o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na budowę obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego źródło finansowania pozostałe majątkowe 4.779,22 zł., 7.220,78 zł. ; Ad 3 Zmiany w Załączniku Nr 4 dotyczą: przesunięcia wydatków bieżących w rozdz o kwotę 4.450,00 zł. dot. dotacji dla innych gmin z tytułu uczęszczania dzieci z terenu Gminy Karczew do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria (zmniejszenie środków przeznaczonych dla Miasta Otwock). Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska 3

4 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do UCHWAŁY Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, ,00 (organ) 0, , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Wpływy z pozostałych odsetek ,00 545, ,48 (organ) ,00 545, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 0, , ,30 powiatowo-gminnych) (organ) 0, , , Plan dochodów na 2018 rok Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, ,22 (organ) 0, ,22 Strona 1 z 1 Razem: , , ,11 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska , , ,22

5 ZAŁĄCZNIK Nr 2 do UCHWAŁY Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową na 2018 rok Zmiany do Załącznika Nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Karczew na rok 2018 Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,48 (jednostka budżetowa) , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , ,29 (jednostka budżetowa) , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup energii , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Zakup usług remontowych , , ,00 (jednostka budżetowa) , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , ,40 Strona 1 z 2

6 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,00 0, ,00 jednostkami samorządu terytorialnego (jednostka budżetowa) ,00 0, , Zakup usług remontowych , , ,00 Przedszkole Nr 2 im."tęczowa Kraina" w 3 000, , ,00 (jednostka budżetowa) 0, , , Komisje egzaminacyjne 1 600,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 82,51 82,51 (jednostka budżetowa) 0,00 82,51 82, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00-82, ,49 (jednostka budżetowa) 1 600,00-82, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 500, , ,00 (jednostka budżetowa) 7 500, , ,00 Razem: , , ,00 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 2 z 2

7 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do UCHWAŁY Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Plan wydatków majątkowych na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Okres realizacji Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Źródło finansowania Jednostka realizująca Fundusz sołecki wsi Całowanie - Dofinansowanie budowy wodociągu od drogi powiatowej do posesji nr 30B ,00 0,00 Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Glinkach , ,00 wolne środki Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej oraz wykonanie robót budowlanych odcinków sieci wodociągowej na terenach wiejskich Gminy Karczew , ,00 zł. wolne środki zł. Odpłatne przejęcia urządzeń wodociagowych na terenach wiejskich gminy Karczew , ,00 wolne środki Strona 1 z 26

8 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię ,00 0, ,00 elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej dotbs ,00 0, , ,00 zł majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Budowa sieci wodociągowej w ul. Kusocińskiego, przedłużeniu ul. Kusocińskiego oraz ul. Trzaskowskich w ,00 0, ,00 majątku - 0,00 zł ,00 Budowa wodociągu w ul. Hallera w , ,00 wolne środki , zł. Odpłatne przejęcie urządzeń wodociągowych na terenie gminy Karczew , ,00 majątku ,00 zł. wolne środki zł. Strona 2 z 26

9 Wykonanie dwóch kurtyn wodnych na terenie miasta Karczew , ,00 Budowa sieci wodociągowej w ul. Słonecznej oraz ul. Bema w ,00 0, ,00 majątku 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne wojewódzkie ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Budowa chodnika i zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 801 na drogę gminną nr W w Piotrowicach - w ramach pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na wybudowaniu włączenia drogi gminnrj Nr W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowie chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piotrowice ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 majątku- 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł. majątku- 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Strona 3 z 26

10 Pomoc rzeczowa - Budowa chodnika w drodze wojewódzkiej nr 734 w celu wyznaczenia przejść dla pieszych w Otwocku Wielkim ,00 majątku- 0, ,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji ronda w Otwocku Małym ,00 0,00 majątku Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodnika w Piotrowicach oraz wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu ,00 0,00 0,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł. Pomoc rzeczowa dla Województwa Mazowieckiego polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy włączenia drogi gminnej Nr W do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 801 i budowy chodnika w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 801 w miejscowości Piortowice oraz projektu zmiany organizacji ruchu ,00 0, ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Pomoc rzeczowa - Wykonanie projektu budowlanego chodników w Otwocku Wiekim oraz projektu zmiany organizacji ruchu ,00 0,00 majątku Strona 4 z 26

11 Pomoc rzeczowa - Opracowanie dokumentacji koncepcji budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ostrówek - Kosumce ,00 0, Drogi publiczne powiatowe ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych majątku Pomoc rzeczowa na budowę chodników wzdłuż dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Karczew ,00 0,00 majątku -0,00 zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodników na drogach powiatowych ,00 0,00 majątku- 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł. Pomoc rzeczowa na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie przebudowy skrzyżowań w drodze powiatowej ul. Adama Mickiewicza, w rejonie ul. Tadeusza Kościuszki oraz w rejonie ul. Czerwona Droga i ul. Różanej w wraz z infrastrukturą towarzyszącą ,00 0, ,00 majątku ,00 zł., wolne środki ,00 zł ,00 zł Strona 5 z 26

12 Budowa chodników wzdłuż drog powiatowych na terenach wiejskich w miejscowościach: Janów, Łukówiec Kępa Nadbrzeska, Ostrówiec, Glinki wraz z dokumentacją techniczną ,00 0,00 0,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki - 0,00 zł., pozostałe majątkowe - 0,00 zł. Przebudowa pasa drogowego polegająca na budowie chodników z odwodnieniem na drogach powiatowych: nr 2724W w miejscowościach Janów i Łukówiec, nr 2730W w miejscowości Kępa Nadbrzeska, nr 2728W w miejcowości Ostrówiec i nr 2729 W w miejscowości Glinki (wraz z opracowaniem dokumentacji) ,00 0, ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki zł., pozostałe majątkowe ,00 zł ,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 Strona 6 z 26

13 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 2775W w ul. Stare Miasto i Nr 2724W ul. Ks Władysława Żaboklickiego z drogą gminną Nr W ul. Franciszka Bielińskiego w , ,00 Pomoc finansowa dla Powiatu Otwockiego z przeznaczeniem na zakup materiałów drogowych na budowę chodnika w pasie drogi powiatowej Nr 2729W ul. Częstochowskiej w , ,00 majątku -0,00 zł ,00 zł Drogi publiczne gminne , , ,48 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,48 budżetowych Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej nr W w Piotrowicach , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika dla pieszych w drodze gminnej w Otwocku Wielkim ,00 0,00 majątku Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Brzozowej (prawa strona w kierunku Armii Krajowej) w ,00 0,00 majątku -0,00 zł. wolne środki -0,00 zł. Grupa Remontowa w Strona 7 z 26

14 Budowa chodnika w ul. Podlaskiej (od ul.akacjowej do ul. Brzozowej) w ,00 majątku -0, ,00 zł. wolne środki ,00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Zatylnej (prawa strona w kierunku ul.westerplatte) w ,00 0, ,00 majątku - 0,00 zł ,00 zł. Grupa Remontowa w Budowa chodnika w ul. Boh. Powstania Styczniowego i ul. Traugutta w ,00 0, ,00 majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł ,00 zł. Budowa chodnika w ul. Ochotników w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Budowa ul. Ochotników w ,00 0, ,00 majątku - 0,00 zł ,00 zł. Strona 8 z 26

15 Budowa fragmentu ul. Ordona, fragmentu ul. Prądzyńskiego i fragmentu ul. Mochnackiego w ,00 0, ,00 majątku ,00 wolne środki ,00 zł. Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w -w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Odwodnienie - róg ul. Armii Krajowej i ul. Wschodniej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Opracowanie dokumentacji projektowej ciągu pieszo- rowerowego w ul. Częstochowskiej w Otwocku Małym , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jagodne (na odcinku od firmy Baks do firmy Rezaw Plast) , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Opracowanie projektu budowlanego włączenia drogi z terenu Wspólnoty Pastwiskowej w drogę wojewódzką 801 w (ZRID) , ,00 majątku -0,00 zł. wolne środki ,00 zł. Strona 9 z 26

16 Wykonanie dokumentacji dróg gminnych w Otwocku Małym do Wygody oraz w Ostrówcu , ,00 majątku - 0,00 zł ,00 zł. Przebudowa ul. Karczówek (odc. od ul. Ogrodowej do ul. Przechodniej) oraz ul. Przechodniej (odc.od ul.warszawskiej do ul. Karczówek) w ,00 0, ,00 majątku- 0,00 zł ,00 zł. Progi zwalniające w ulicy Armii Krajowej - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , ,00 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 5 Projekt i budowa (utwardzenie) ul.baczyńskiego w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , , , ,80 Przebudowa ulicy Baczyńskiego w ,00 0, ,00 majątku ,00 zł ,00 zł Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Strona 10 z 26

17 Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr 7 Przebudowa drogi gminnej ul.bednarskiej w - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr ,00 0, , ,00 Przebudowa ulicy Bednarskiej w ,00 0, ,00 majątku Grupa Remontowa w Grupa Remontowa w Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok - w ramach Budżetu Parycypacyjnego Osiedla Nr , ,68 Wykonanie nakładki asfaltowej na ulicy Widok w ,00 0, ,00 Przebudowa ul. Brzozowej w ,00 0, ,00 wolne środki ,00 zł, ,00 zł Przebudowa ul. Kołłątaja w ,00 0, ,00 Strona 11 z 26

18 Budowa miejsc parkingowych wzdłuż wału przy ul. Bema w ,00 0, ,00 wolne środki Odwodnienie drogi gminnej ul. Bohaterów Westerplatte w Kaczewie , , ,00 pozostałe majątkowe 630 Turystyka 0,00 0,00 0, Ośrodki informacji turystycznej 0,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,00 0,00 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF) ,00 0, Gospodarka maieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 Strona 12 z 26

19 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedostek , , ,00 budżetowych Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską - działka nr 22/1 w obrębie 0023 w mieście Karczew , ,00 Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Podlaską -działka wydzielona z działki nr 27 w obrębie 0023 w mieście Karczew Wykup gruntów znajdujących się pod drogą publiczną ul. Bema tj. działki nr 42/4 i 43/1 w obrębie 0005 w mieście Karczew ,00 0, , , , ,00 pozostałe majątkowe 710 Działalność usługowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Wkład własny na realizację projektu Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E - Archiwum) ,00 0, , Administracja publiczna ,45 0, ,45 Urzędy gmin (miast i miast na prawach ,00 0, ,00 powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jedostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 13 z 26

20 Zakup samochodu służbowego dla potrzeb Urzędu Miejskiego w ,00 0, ,00 Zakup urządzenia ploter dla potrzeb Urzędu Miejskiego w ,00 0, , Pozostała działalność ,45 0, ,45 Wydatki inwestycyjne jednostek ,19 0, ,19 budżetowych Budowa altany we wsi Sobiekursk wraz z dokumentacją - ze środków punktu apteczngo , ,00 Fundusz sołecki wsi Brzezinka - Dokończenie okamerowania i założenie alarmu w świetlicy wiejskiej Janów - Brzezinka ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Janów - Budowa placu zabaw w miejscowości Janów , ,19 Fundusz sołecki wsi Łukówiec - Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem terenu na działce nr 222 w Łukówcu ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Ostrówiec - Termoizolacja budynku piwnicy sali wiejskiej, zainstalowanie rur drenarskich wraz z usługą , ,00 Strona 14 z 26

21 Fundusz sołecki wsi Otwock Mały - Ogrzewanie i klimatyzacja świetlicy wiejskiej ,00 0,00 Fundusz sołecki wsi Otwock Wielki - Budowa placu zabaw we wsi Otwock Wielki , ,00 Fundusz sołecki wsi Sobiekursk - Budowa altany na wiejskim placu zabaw w Sobiekursku, w tym zakup materiałów oraz niezbędna dokumentacja , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,26 0, ,26 budżetowych Fundusz sołecki wsi Ostrówek - Zakup urządzeń na plac zabaw - wyposażenie siłowni w przyrządy do ćwiczeń na wolnym powietrzu , ,26 Fundusz sołecki wsi Wygoda - Zakup urządzeń fitness ,00 0,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,00 0, ,00 przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji ,00 0, ,00 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie lub dofinansowanie ,00 0, ,00 zadań inwestycyjnych Strona 15 z 26

22 Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji , ,00 majątku - 0,00 zł ,00 zł. 801 Oświata i wychowanie ,03 0, , Szkoły podstawowe ,95 0, ,95 Wydatki inwestycyjne jednostek ,84 0, ,84 budżetowych Opracowanie dokumentacji i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu , ,00 majątku - 0,00 zł. wolne środki ,00 zł ,00 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej w Sobiekursku , ,00 wolne środki Termomodernizacja budynku i przebudowa dachu w Publicznym Gimnazjum w , ,84 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w wraz z opracowaniem dokumentacji , ,24 Strona 16 z 26

23 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinkach , ,92 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu , ,76 Termomodernizacja budynku Zespołu - Szkolno -Przedszkolnego w Sobiekursku , ,12 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Otwocku Wielkim wraz z opracowaniem dokumentacji , ,96 Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" ,00 0, ,00 Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ,00 0,00 0,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,37 0, ,37 budżetowych Strona 17 z 26

24 Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" ,37 0, ,37 pozostałe majątkowe Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ,00 0, ,00 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek ,74 0, ,74 budżetowych Opracowanie dokumentacji i budowa wielofunkcyjnego boiska oraz montaż urządzeń fitness w Glinkach w ramach projektu : "Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness" ,13 0, ,13 pozostałe majątkowe ,06 zł ,07zł. Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Karczew poprzez budowę ogólnostępnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w ,61 0, ,61 Strona 18 z 26

25 80104 Przedszkola ,92 0, ,92 Wydatki inwestycyjne jednostek ,92 0, ,92 budżetowych Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 1 w Termomodernizacja budynku Gminnego Przedszkola Nr 2 w , , , , Szkoły zawodowe ,16 0, ,16 Wydatki inwestycyjne jednostek ,16 0, ,16 budżetowych Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Budowa boiska przy Zespole Szkół w Przebudowa dachu w Zespole Szkół w , , ,00 0, , , , Ochrona zdrowia 9 000,00 0, , Lecznictwo ambulatoryjne 9 000,00 0, ,00 majątku -0, ,00 zł. majątku -0,00 zł ,00 zł. Strona 19 z 26

26 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie 6220 lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych 9 000,00 0, ,00 jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia w Otwocku ,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie 6190 art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji 0,00 0,00 0,00 organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dofinansowanie do zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom ,00 0, Pomoc społeczna ,00 0, , Ośrodki wsparcia ,00 0, ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 20 z 26

27 Zamontowanie platformy schodowej przy budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Samopomocy Środowiskowej w ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona ,90 0, ,90 środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,07 0, ,07 Wydatki inwestycyjne jednostek ,07 0, ,07 budżetowych pozostałe majątkowe Miejsko - Gminny Ośrodek Samopomoc y Środowisko wej w Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedla Rzemieślnicza w , ,00 majątku 0,00 zł ,00 zł. Kompleksowa budowa i opracowanie dokumentacji budowy systemu wodnokanalizacyjnego na terenach wiejskich Gminy Karczew ,07 0, , ,59 zł. majątku ,00 zł. wolne środki ,48 zł. Odpłatne przejęcie urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Karczew ,00 0,00 majątku Strona 21 z 26

28 Poprawa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Karczew i Gminy Celestynów - etap II , ,00 kredyt długoterminowy ,00 zł., majątku ,00 zł. Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej w ul. Częstochowskiej oraz w drodze gminnej do TBS ,00 0, ,00 Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej kompleksowej przebudowy pompowni ścieków sanitarnych zlokalizowanych przy ul. Otwockiej w ,00 0, ,00 Ochrona powietrza atmosferycznego i ,83 0, ,83 klimatu Wydatki inwestycyjne jednostek ,85 0, ,85 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF -wydatki niekwalifikowane projektu ,85 0, ,85 wolne środki ,41 zł. pozostałe majątkowe ,44 zł. - 0,00 zł. Strona 22 z 26

29 Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF - wydatki poza projektem , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,38 0, ,38 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , ,38 pozostałe majątkowe Wydatki inwestycyjne jednostek ,60 0, ,60 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Karczew w ramach ZIT Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - w ramach projektu Wybierzmy rower - Partnerstwo dla rozwoju komunikacji niskoemisyjnej WOF , ,60 pozostałe majątkowe Strona 23 z 26

30 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 6230 inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00 0, ,00 jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe dla mieszkańców gminy w celu ograniczenia skutków niskiej emisjii wymiana kotłów do ogrzewania , ,00 0,00 Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizację kotłowni - dotacje celowe dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Karczew , , Pozostała działalność ,00 0, ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0, ,00 budżetowych Strona 24 z 26 wolne środki zł ,00 zł.

31 Zjazd linowy dla dzieci na placu zabaw na Osiedlu nr 1 - w ramach Budżetu Partycypacyjnego Osiedla Nr , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 7 500, , , Pozostała działalność 7 500, , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek , , ,00 budżetowych Ławka niepodległości dla samorządów - budowa pomników upamiętniających tradycję i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości ,00 0, ,00 Budowa obelisku upamiętniającego Ochotników z Gminy Karczew walczących w oddziałach Piłsudskiego , , , ,78 zł., pozostałe majątkowe ,22 zł. 926 Kultura fizyczna 0,00 0,00 0, Obiekty sportowe 0,00 0,00 0,00 Źródła finansowania inwestycji 1. Sprzedaż majątku Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 0,00 0,00 budżetowych Przebudowa łazienek w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Razem ,00 0,00 0,00 Strona 25 z , , , ,86

32 2. Pozostałe majątkowe (dotacje na inwestycje) 3. Kredyt długoterminowy 4. Dochody 5. Wolne środki RAZEM , , , , ,86 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 26 z 26

33 ZAŁĄCZNIK Nr 4 do UCHWAŁY Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Karczew na rok ZAŁĄCZNIK Nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 GMINY KARCZEW Nr XLVIII/444/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku Kwota dotacji w /zł./ Dział Rozdz. Treść podmiotowej przedmiotowej celowej inne dotacje Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Miasta Stołcznego Warszawy , Miasta Otwock , Starostwo Powiatowe w Otwocku Starostwo Powiatowe w Otwocku , , Komenda Stołeczna Policji 6 000, Komenda Stołeczna Policji , Miasta Józefów , Miasta i Gminy Góra Kalwaria , Miasta i Gminy w Pilawie 4 920, Miasta Stołecznego Warszawy ,00 Strona 1 z 5

34 Miasta Otwock , Gminy Wiązowna 6 840, Powiatowe Centrum Zdrowia w Otwocku 9 000, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego w , Starostwo Powiatowe w Otwocku , Miejsko -Gminny Ośrodek Kultury w , Miejsko -Gminna Biblioteka Publiczna w , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w ,00 Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych Razem Nazwa zadania , , , ,00 O10 O oczyszczanie i konserwacje rowów i kanałów melioracyjnych 6 000,00 Strona 2 z 5

35 zorganizanie akcji krwiodastwa w tym promocja akcji krwiodastwa, zorganizowanie imprezy promującej krwiodastwo monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew 5 000, , dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż , dotacja podmiotowa dla Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Nadbrzeżu , zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom, które nie znalazły miejsca w gminnych przedszkolach od września 2017 roku , dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Plastuś" w , dotacja podmiotowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż ,00 Strona 3 z 5

36 dotacje celowa dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Nadbrzeż - zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów , dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 0, dofinansowanie zakupu koncentratora tlenu dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 3 400, dofinansowanie zakupu materaca przeciwodleżynowego dla potrzeb opieki paliatywnej do realizacji stowarzyszeniom 600, przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez zorganizowanie świetlicy socjoterapeutycznej ,00 Strona 4 z 5

37 poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Karczew poprzez modernizacje kotłowni - dotacje celowe na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na gazowe źródła ciepła w budynkach położonych na terenie Gminy Karczew , wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań kobiet oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego 5 000, wspieranie inicjatyw służących rozwojowi zainteresowań seniorów oraz upowszechnianie aktywnych form spędzania czasu wolnego , organizacja imprez kulturalnych i pikników służących upowszechnianiu tradycji narodowej 5 000, organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych ,00 Razem Ogółem ,00 0, ,64 0, , , , ,00 Przewodnicząca Rady Danuta Trzaskowska Strona 5 z 5

38 Kod klasyfikacji zadaniowej Dział klasyfikacji budzetowej Rozdział klasyfikacji budzetowej Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym po zmianach UCHWAŁĄ Nr LXI/545/2018 RADY MIEJSKIEJ w KARCZEWIE z dnia 11 września 2018 r. Formularz BZ-1 Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym w 2018 roku ilość mieszkańców Planowane wydatki w 2018 roku Miernik Nazwa Funkcji / Zadania Cel/-e Wydatki ogółem Wydatki Wydatki majątkowe Nazwa j.m wartość bazowa 2015 wartość bazowa 2016 wartość docelowa 2017 wartość docelowa Transport i komunikacja x x x , , ,00 x x x x x x 1.1 Komunikacja miejska, w tym: Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 0,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mie szkańc a 6,27 4,40 4,50 21, Utwardzanie terenu pod wiatami przystankowymi na terenach wiejskich Poprawa komfortu korzystania z miejsc przystankowych , ,00 Kwota prac w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,00 4, Dofinansowanie linii L (Karczew-Otwock) Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,63 0,00 11, Dofinansowanie Szybkiej Kolei Miejskiej Zapewnienie mieszkańcom dostępu do sprawnej komunkacji , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 6,27 4,39 4,41 4, Dofinansowanie budowy chodników, rond na terenie gminy przy drogach powiatowych Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,00 Kwota dofinansowania w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/mies zkańca 0,00 0,00 0,53 45, Budowa i utrzymanie dróg gminnych Poprawa jakości infrastruktury drogowej 600/ / , , ,00 x x x x x x Strona 1 z 34

39 1.3.1 Bieżące utrzymanie i remonty infrastruktury drogowej administrowane przez Grupę Remontową Zapewnienie przejezdnosci dróg , , ,00 Liczba km dróg gminnych km 62,3 61,35 62,3 62,3 Utrzymanie 1 km dróg gminnych zł Obsługa zadania - GR Budowa i modernizacja dróg Pomioc rzeczowa dot.prac na drodze wojewódzkiej Efektywna realizacja powierzonych zadań Poprawa jakości infrastruktury drogowej Poprawa jakości infrastruktury drogowej , ,30 Liczba etatów szt , , ,00 Wykonanie inwestycji % 91, , , ,00 Wykonanie zadania zł x Ład przestrzenny, budownictwo i gospodarka mieszkaniowa x x x , , ,00 x x x x x x Zarządzanie nieruchomościami gruntowymi Zwiększenie potencjału inwestycyjnego gminy oraz maksymalizacja dochodów z mienia gminnego / , , ,00 Powierzchnia sprzedanych działek m Gospodarka budynkami i lokalami mieszkalnymi Zapewnienie odpowiedniego standardu lokalom komunalnym , ,00 0,00 Liczba mieszkań komunalnych szt Koszt utrzymania 1 mieszkania w stanie niepogoszonym zł Ilość wynajętych lokali przez gminę szt Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego Zapewnienie zrównoważonego ładu przestrzennego , ,90 Ilość wszczętych postępowań przez pracowników szt Ilość wydanych decyzji przez pracowników szt Liczba etatów podzadania et Strona 2 z 34

40 Odsetek powierzchni gminy objęty planami zagospodarowania przestrzennego % 0,55 0,55 0,55 0, Opracowanie geodezyjne i analizy specjalistyczne Uporządkowanie stanów prawnych nieruchomości gminnych , ,00 Liczba działek, których uporządkowano stan prawny szt Cmentarze powojenne pod opieką gminy Nadzór nad cmentarzami , ,00 Koszt realizacji zadania w zakresie nadzoru nad cmentarzami w odniesieniu do roku poprzedniego % 32, Bezpieczeństwo i porządek publiczny x x x , , ,00 x x x x x x 3.1 Wsparcie działalności policji Wsparcie działalności policji Obsługa systemu monitoringu miejskiego Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców / 75414/ , , , , , , , ,00 Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca Koszt w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca zł/1 mieszk ańca 9,70 8,95 11,79 14,12 1, ,16 1,32 7,88 8,95 10,62 12, Sprawy obronne Zapewnienie w odpowiednim stanie środków ochronnych na potrzeby obrony cywilnej ,00 300,00 Koszt realizacji zadań obrony cywilnej w odniesieniu do roku poprzedniego % Ochotnicza straż pożarna, w tym: x , ,00 0,00 x x x x x x Strona 3 z 34

41 3.3.1 zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Karczew Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 5,86 6,65 6,14 5, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Otwock Wielki Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 2,59 3,06 3,17 3, zabezpieczenie gotowości bojowej OSP Łukówiec Zapewnienie pomocy i zmniejszenie negatywnych skutków pożarów i innych zdarzeń losowych , ,00 Bieżący koszt utrzymania gotowości bojowej w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 1,95 2,91 4,63 5, Zarządzanie kryzysowe Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom oraz sprawna likwidacja skutków klęsk żywiołowych 754/ / , ,00 Koszt zarządzania kryzysowego(wraz z rezerwą) w przeliczeniu na 1 mieszkańca zł/1 mieszk ańca 0,02 0,06 1,38 1, Prowadzenie rejestru wyborców Sprawna aktualizacja spisu wyborców , ,00 Liczba zaktualizowanych danych wyborców szt Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji zadań , ,55 Liczba etatów szt 3,75 3,75 3,75 3, Dofinansowanie w ramach pożytku Monitoring i zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i wypoczywających nad rzeką Wisłą w granicach Gminy Karczew , ,00 Kwota w zł zł Konserwacja wału wiślanego Wybory samorządowe Koszenie skarp i korony wału wiślanego na terenie Gminy Karczew Przeprowadzenie wyborów samorządowych , ,00 Kwota w zł zł x , ,00 Kwota dotacji zł Strona 4 z 34

42 4 Edukacja x x x , , ,92 x x x x x x 4.1 Edukacja przedszkolna, w tym: Zwiększenie dostępności do przedszkoli publicznych i niepublicznych / , , ,92 Ilość dzieci szt x Przedszkola Podsumowanie , , ,92 Ilość dzieci szt x Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Podsumowanie , ,85 0,00 Ilość dzieci szt x x x Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne i przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci korzystających z posiłków szt Podsumowanie , ,00 0,00 Ilość dzieci szt x Pozostała działalność Edukacja przedszkolna Sobiekursk Podsumowanie , ,00 0,00 x x x x x x Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,51 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 2,12 2,12 3,16 3,25 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna Otwock Wielki Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,00 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 5 7,41 7 7,45 Strona 5 z 34

43 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 1 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,88 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 10,32 10, ,01 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 2 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , , ,04 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela zł szt 11,28 11,28 11,86 10,74 szt Edukacja przedszkolna - Przedszkole nr 3 w Zwiększenie dostępności do przedszkoli , ,20 0,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli szt 9,32 9,33 12,57 12,96 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Oddziały przedszkolne Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,85 0,00 Ilość dzieci x Szkoła Podstawowa w Glinkach Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli zł szt 1,00 1,00 1,00 1,08 Strona 6 z 34

44 4. liczba dzieci na 1 nauczyciela szt Zespól Szkolno-Przedszkolny Sobiekursk Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenie Wsi Nadbrzeż Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych Zwiększenie dostępności do oddziałów przedszkolnych , ,85 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko 3. Ilość etatów przeliczeniowych nauczycieli 4. liczba uczniów na 1 nauczyciela zł szt 1,11 2,16 1,05 1,09 szt , ,00 1. Ilość dzieci szt Wydatki na 1 dziecko zł Koordynacja i obsługa zadania Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,91 0,00 Liczba etatów szt 35,8 35,3 34, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Sobiekursku Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu w Otwocku Wielkim Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,57 Liczba etatów szt , ,00 Liczba etatów szt Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 1 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,34 Liczba etatów szt 9,6 9,6 9, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr 2 Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek , ,00 Liczba etatów szt 11,85 11,85 10,35 10, Koordynacja i obsługa zadania w przedszkolu nr Dotowanie edukacji Wspieranie edukacji niepublicznej przedszkolnej Zapewnienie sprawnej organizacji jednostek Wspieranie edukacji przedszkolnej Wspieranie edukacji przedszkolnej niepublicznej , ,00 Liczba etatów szt 10,35 7,35 8,35 8, , ,00 Ilość dzieci 0,00 korzystających z opieki Ilość dzieci , ,00 0,00 korzystających z opieki szt x x x x szt Strona 7 z 34