Uchwała Nr... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia roku. na 2015 rok

Transkrypt

1 Uchwała Nr /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia roku projekt w sprawie zmiany Uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 ze. zm.) art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U r. poz. 885 ze zm.) Rada Powiatu Krośnieńskiego uchwala co następuje: 1 W panie I. d OC h O d ow ' wprowadza sie zmiany iak niżei : Klasyfikacja Wyszczególnienie Budżetowa zmniejszenia zwiększenia Ogółem: ,00 Dochody bieżące : , Transport i łączność oo Drogi publiczne powiatowe ,00 wpływy ze zwrotu dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernei wvsokości , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,00 opłaty za trwały zarząd nieruchomościami powiatu wpływy z usług ,00 administrowanie nieruchomościami powiatu 750 Administracja publiczna 6.600, Starostwa powiatowe 6.600,00 wpływy z różnych dochodów 6.600,00 zwrot podatku VAT Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 756 wydatki związane z ich poborem ,00 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,00 zaiecie oasa droaoweqo wpływy z różnych opłat ,00 opłata parkingowa 852 Pomoc społeczna 3.850, Placówki opiekuńczo-wvchowawcze 3.850,00 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3.850,00 - darowizna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki ,00

2 soołecznei Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 wpływy z różnych dochodów; ,00 środki na obsługę zadań PFRON Dochody majątkowe : , Oświata i wychowanie , Szko/v zawodowe oo wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z uołvwem roku budżetoweqo ,00 wołvwv ze sprzedaży składników maiatkowvch , Pomoc społeczna 1.400, Placówki ooiekuńczo-wvchowawcze 1.400,00 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.400,00 sprzedaż złomu i zużytego sprzętu 2. W olanie wvdatków worowadza sie zmianv iak niżei : Dział Rozdz. I Nazwa- rodzaj wvdatków zmniejszenia Zwiększenia 1 2 I Ogółem: , , I Transoort i łączność , , I Lokalny transport zbiorowv 1.169,00 a) wvdatki bieżące : 1.169,00 1. wydatki jednostek budżetowvch 1.169,00 1.1) wydatki związane z realizacją ich statutowych 1.169,00 zadań I Drogi oubliczne oowiatowe , ,00 a) wydatki bieżące : ,00 1. wvdatki iednostek budżetowvch ,00 1.1) wvnagrodzenia i składki od nich naliczone ,00 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych ,00 zadań bl wydatki majątkowe: , ,00 1.inwestvcie i zakupy inwestycyjne pozosta łe , , zadania inwestvcvine przebudowa dróg i mostów ,00 przebudowa drogi powiatowej nr 1947 R ,00 Jedlicze - Dobieszyn - Krosno wraz z budową chodnika w m. Dobieszvn przebudowa 3 mostów w c i ągu drogi powiatowej ,00 nr 1993 R Sulistrowa - Draqanowa - Głoisce. przebudowa drogi powiatowej nr 1976 R Krosno ,00 - Rogi - Iwonicz wraz z budową chodnika w m Wrocanka planowane zadania inwestycyjne ,00 przebudowa drogi pow. Nr 1994 R lwia - Teodorówka - Dukla (ul. Mickiewicza). przebudowa drogi powiatowej nr 1994R lwia- Teodorówka-Dukla przebudowa drogi powiatowej Nr 1924R Kobyle- Bratkówka-Odrzykoń 2

3 . przebudowa drogi powiatowej Nr 201 OR Milcza- przebudowa drogi powiatowej Nr 2014R przebudowa drogi powiatowej Nr 1965R. przebudowa drogi powiatowej nr 1976R Krosno-. przebudowa drogi powiatowej nr 1974R Krosno- przebudowa drogi powiatowej nr 2004R Stacja. przebudowa drogi powiatowej nr 1950R. ciągnik Rymanów Rudawka Rym.-Wisloczek Korczyna-Kombornia-Budy Komborskie Rogi-Iwonicz wraz z budowa chodnika w m. Głowienka Targowiska-Wróblik Szlachecki wraz z budową chodnika w m. Widacz Kolejowa- Targowiska Chlebna- Kopytowa- Faliszówka wraz z budowa chodnika w m. KoPvtowa- ETAP I 1.2. zakupy inwestycyjne : i wys ięgn i k i głowicam i wymiennymi dla ,00 PZD 1.3. dotacje celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie 1.000,00 porozumień ( umów ) między jednostkami samorządu tervtorialneqo - Gmina Wojaszówka I Pozostała działalność 1.169,00 a) wvdatki bieżace : 1.169,00 1. wydatki na programy finansowane z udz i ałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części zw i ązanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego - dotacja - Projekt ; Dla spójności i dostępności - analiza możl i wości 1.169,00 rozwojowych obszaru krośnieńskiego jasielskiego - dotacia - powiat jasielski 700 I Gospodarka mieszkaniowa , I Gospodarka aruntami i nieruchomościami ,00 a) wvdatki bieżące: ,00 1. wydatki jednostek budżetowych , l wvnaarodzenia i składki od nich naliczone ,00. modernizacja systemu parkingowego oraz ,00 b) wydatki majątkowe : oo 1.inwestvcie i zakupy inwestvcyine pozostałe ,00 systemu monitorinau 750 I Administracja publiczna 7.000, I Starostwa powiatowe oo a) wvdatki bieżące: 7.000,00 1. wydatki jednostek budżetowvch 7.000,00 1.1) wynaqrodzenia i składki od nich naliczone 7.000,00 3

4 801 Oświata i wvchowanie , , Licea oaólnokształcące ,00 a) wydatki majątkowe: ,00 1.inwestvcie i zakuoy inwestvcyine oozostałe ,00. modernizacja ciągów komunikacyjnych w parku orzy LO w Jedliczu , Szkołv zawodowe , ,00 a) wydatki bieżące: ,00 1. wydatki iednostek budżetowvch oo 1.2\ wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadań ,00 b) wvdatki majątkowe: , oo 1.inwestycje i zakuoy inwestvcyine oozostałe ,00. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ,00 przy Zespole Szkól w Jedliczu - dokumentacja techniczna. budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego orzy Zesoole szkól w Jedliczu , Ochrona zdrowia , Ratownictwo medyczne ,00 a) wydatki maiatkowe: ,00 1.inwestvcie i zakupy inwestycyjne oozostałe ,00 dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Pogotowia ratunkowego w Krośnie na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego oo 852 Pomoc soołeczna , Placówki ooiekuńczo-wvchowawcze 5.250,00 al wvdatki bieżące: 5.250,00 1. wvdatki iednostek budżetowvch oo 1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.250, Powiatowe centra oomocy rodzinie oo al wvdatki bieżące: ,00 1. wydatki jednostek budżetowvch ,00 1.1) wvnaarodzenia i składki od nich naliczone , Pozostałe zadania w zakresie polityki 4.500,00 społeczne i Powiatowe urzędy pracy 4.500,00 a) wydatki bieżące : 4.500,00 1. wydatki jednostek budżetowych 4.500,00 1.1) wvnaarodzenia i składki od nich naliczone oo 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , Domy wczasów dziecięcych ,00 a) wydatki bieżące ,00 1. wvdatki Jednostek budżetowvch ,00 1.2) wvdatki związane z realizacją ich statutowvch zadań , Gospodarka komunalna i ochrona ,00 środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem ,00 środków z opłat za korzystanie ze środowiska a) wydatki bieżące : ,00 1. wydatki jednostek budżetowvch ,00 1.2) wvdatki zwiazane z realizacia ich statutowych zadań ,00 4

5 3. Ustala się dotacje celowe z bud żetu Powiatu Krośnieńskiego na wydatki majątkowe dla: 1) Samodzielnego Publicznego Pogotowia Ratunkowego w Krośnie w Dziale 851 Ochrona zdrowia Rozdział Ratownictwo medyczne - w kwocie ,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego. 2) Gminy Wojaszówka w Dziale 600 Rozdz drogi publiczne powiatowe - w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962 R Krosno - Głębok i e - Czamorzeki - Jasienica Rosielna. 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku - po zmianach przedstawia załącznik Nr 1 do Uchwały. 5. Dokonuje się zmiany planu dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, jak załącznik nr 2 do uchwały. 2 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Krośn i eńskiego. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęc i a. 2. Uchwała podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 3 5

6 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.... /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia 2015 roku Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Krośnieńskiego w 2015 roku - po zmianach. Lp. Dział Rozdz Nazwa jednostki [ Przeznaczenie [ Dotacja otrzymującej dotacie dotacji podmiotowa A. Dotacje dla jednostek sektora finansów oublicznych Dotacje bieżące Gmina Korczyna zi mowe utrzymanie dróg Gmina Krościenko Wvine zimowe utrzymanie dróg Gmina Chorkówka Gmina Miejsce Piastowe Gmina Iwonicz Zdrój Gmina Dukla Gmina Rymanów utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie ominy utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie aminy Gmina Wojaszówka utrzymanie chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie aminy powiat jasielski Projekt ; Dla spójności i dostępności - analiza możliwości rozwojowych obszaru krośnieńskiego iasielskieqo Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu k rośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczowvchowawczvch powiat kolbuszowski powiat jasielski Miasto Krosno utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w placówkach opiekuńczowychowawczych utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego przebywających w rodzinach zastępczych utrzymanie dzieci z powiatu kroś nieńskieg o przebywających w rodzinach zasteoczvch Dotacja celowa , , , , , , , , , , , , ,00 6

7 powiat przemyski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przeb ywających w rodzinach zastępczych Miasto Wrocław utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywających w rodzi nach zasteoczvch Miasto Tychy utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego ,00 przebywa j ących w rodzinach zastępczych powiat brzozowski utrzymanie dzieci z powiatu krośnieńskiego 7.920,00 przebywając ych w rodzinach zasteoczvch Miasta Krosno dofinansowanie kosztów działa lności WTZ w ,00 Krośnie powiat brzozowski dofinansowanie kosztów działal ności WTZ w ,00 Haczowie Miasto Krosno pomoc finansowa na dofinansowanie ,00 działa lności zespołu do spraw orzekania o stopniu n ieoelnosorawności Miasto Krosno prowadzenie biblioteki oowiatowei ,00 Dotac'e maiatkowe Gmina Wojaszówka opracowanie dokumentacji-technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1962 R Krosno-Głębokie- Czamorzeki-Jasienica 1.000,00 Rosielna B. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje bieża ce Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności Rzecz Osób z Środow iskowego Domu ,00 Upośledzen iem Samopomocy w Umysłowym Kolo w Rymanowie Rymanowie Środowiskowy Dom Samopomocy w Rvmanowie Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie z działalnoś ci Upośledzeniem Środowiskowego Domu ,00 Umysłowym Kolo w Samopomocy w Potoku Krośnie Środowiskowy Dom Samopomocy w Potoku 7

8 Katolicka Placówka dofinansowanie Wychowawcza działal n ości Katolickiej ,00 "Nasz Dom"w Placówki Miejscu Piastowym Wvchowawczej Dom Pomocy dofinansowanie b i eżącej Społecznej dla działalności ,00 Dzieci prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Felicjanek w Iwoniczu ul. Dłuaa Dom Pomocy dofinansowanie b ieżące j Społe czne j dla działa ln ości ,00 Dorosłych prowadzony przez Konwent Bonifratrów w Iwoniczu ul. Flor i ańska Parafia Konserwacja polichromii Rzymskokatolicka w nawie bocznej ,00 w Zręcin i e /pół nocnej / w kościele parafialnym p.w. Św. Stanisława Biskupa i Meczennika Parafia Konserwacja witraża w Rzymskokatolicka rozecie fasady kościoła ,00 w Krościenku parafialnego p.w. Św. WVŻnvm Marcina Wymiana zachodniej facjatki wraz z belkami Tadeusz K i ełbasiński - mo ntażowym i, obu 2.000,00 przyczółków tejże zabytkowa Chyża facjatki, wymiana zniszczonych kiczek z obu stron facjatki oraz wymiana p ołaci dachowej drewutni Parafia Pracy konserwatorskie Łemkowska Rzymskokatol icka przy kam iennym detalu w Komborni w elewacjach ,00 zewnę trznyc h budynku kości oła parafialnego p.w. Matki Boskiej Pocieszenia Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka konserwatorskich w Ustrobnej (konserwacja 8.000,00 estetyczna) przy dwóch ołtarzach bocznych: Malki B ożej i Serca Pana Jezusa - li etap Parafia Remont i konserwacja Rzymskokatolicka elewacji nawy bocznej i w Odrzykoniu wieży części północnej oraz wymiana pokrycia i ,00 remont więźby dachowej nawy półno cnej na kościele p.w. Św. Katarzvnv 8

9 Parafia Wykonanie prac Rzymskokatolicka konserwatorskich i w Jaśliskach restauratorskich przy XVII I wiecznych ,00 ołtarzach bocznych z nawy głównej i chrzcielnicv - etao li Muzeum bieżąca dz i ałalność ,00 Historyczne - Pałac muzeum w Dukli Liceum bieżąca działa l ność Ogólnokształcące szkoły ,00 przy N i ższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Mieiscu Piastowvm Liceum bieżąca działalność Ogólnokształcące internatu ,00 przy Niższym Seminarium Duchownym XX Michalitów w Mieiscu Piastowvm Ośrodek bieżąca działalność Rehabilitacyjno - placówki Edukacyjno ,00 Wychowawczy przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rvmanowie Michalicki Zespół b i eżąca działalność Szkół szkoły ,00 Ponadgimnazjalnyc h im. Ks. Bron i sława Markiewicza w Mieiscu Piastowvm Michalicki Zespół bieżąca dz i ałalność Szkół szkoły ,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bronisława Markiewicza w Mieiscu Piastowvm Michalicki Zespół bieżąca dz i ałalność Szkół internatu ,00 Ponadgimnazjalnyc h im.ks. Bron i sława Markiewicza w Miejscu Piastowym Polskie dofinansowanie Stowarzyszenie na działalności Warsztatów ,00 Rzecz Osób z Terapii Zajęc i owej w Upośledzen i em Rymanowie Umysłowym Koło w Rvmanowie 9

10 Dotac e majątkowe Samodzielne dofinansowane zakupu Publiczne Pogotowie ambulansu sanitarnego ,00 Ratunkowe w Krośnie OGÓŁEM : , ,00 w tym; Dotacje bieżące , ,00 Dotacje majątkowe ,00 10

11 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr. /2015 Rady Powiatu Krośnieńskiego z dnia roku Plan dochodów na wydzielonym rachunku i wydatki z nich finansowane dla jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. Lp. Wyszczególnienie - źródło Plan nazwa jednostki dochodów wvdatków Zródło: wpłat dzieci i młodzieźv za oobyt i żvwienie w internatach szkolnvch Zesoół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespól Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 w Iwoniczu Zdroju Razem źródło , ,00 2. Zródło: wpłat za wvźvwienie i noclegi w internacie osób sooza szkołv Zespół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 5.000, ,00 w Iwoniczu Zdroiu Razem źródło , ,00 3. Żródło: wpłat za pobvt w szkolnvm schronisku młodzieżowvm Zesoół Szkół w Jedliczu , ,00 Razem źródło , ,00 4. Zródło: opłat dzieci i młodzieźy za uczestnictwo w obozach, koloniach i zimowiskach Zespół Szkó ł Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 w Iwoniczu Zdroiu Dom Wczasów Dzieciecvch w Rvmanowie Zdroiu , ,00 Razem źródło , ,00 5. Zródło: najmu lub dzierżawy sal, pomieszczeń i innych powierzchni jednostek budżetowych Zesoół Szkół w Iwoniczu oo ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 3.000, ,00 w Iwoniczu Zdroiu Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 Liceum Oqólnokształcace w Jedliczu 8.400, ,00 Razem źródło , ,00 6. Zródło: sprzedaży wvrobów i usług zwiazanvch z procesem kształcenia Zesoół Szkół w Iwoniczu , ,00 Zespół Szkół w Jedliczu , ,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich , ,00 w Iwoniczu Zdroju Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ,00 w Miejscu Piastowym Razem źródło , ,00 7. Zródło: wpłat za zorganizowanie imprez sportowych i okolicznościowvch Zesoół Szkół w Iwoniczu 3.000, ,00 Razem źródło 3.000, ,00 8. Zródło: wpłat młodzieży za duplikaty świadectw, legitymacji i identyfikatorów Zespół Szkół w Jedliczu 250,00 250,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich 1.500, ,00 w Iwoniczu Zdroju Il

12 Razem źródło I 1.750,00 I 1.750,00 9. Zródło : prowizja za prowadzenie ubezpieczeń osobowych młodzieźy szkolnej I 4.400,00 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdroiu Razem źródło I 4.400,00 I 4.400, Zródło : Spadki, zapisy darowizny w postaci pienięźnej na rzecz jednostki budźetowej Zesoó ł Szkól w Jedliczu I 5.ooo.oo I 5.000,00 Razem źródło I oo I 5.000, Zródło: odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządz i e albo uźvtkowan i u jednostki budżetowej Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu I 5.429,00 I 5.429,00 Razem źródło I 5.429,00 I 5.429,00 Ogółem: I ,oo I ,00 I 12