UCHWAŁA NR VII/73/2011 RADY GMINY KOBYLNICA. z dnia 21 kwietnia 2011 r. o zmianie uchwały budżetowej Gminy Kobylnica na 2011 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VII/73/2011 RADY GMINY KOBYLNICA o zmianie uchwały budżetowej Gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit c i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz z późn. zm. 1) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz z późn. zm. 2) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr III/19/2010 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2011 zmienionej uchwałą Nr IV/39/2011 z dnia 27 stycznia 2011r., uchwałą Nr V/45/2011 z dnia 10 marca 2011r. oraz uchwałą Nr VI/71/2011 z dnia 22 marca 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1)załącznik nr 6 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały, 2)załącznik nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Budżet po dokonanych zmianach zamyka się po stronie: - dochodów kwotą: zł - wydatków kwotą: zł Źródłem pokrycia deficytu w wysokości zł będą przychody z zaciągniętego kredytu oraz wolne środki z lat ubiegłych. 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości: zł oraz rozchody budżetu w wysokości: zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Józef Gawrych 1) (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 Nr 40,poz.230)

2 2) (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zmianami:z 2010 r: Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620,Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Id: HJWRC-OWIIS-FIAFU-HNOUX-AUKGJ. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/73/2011 Rady Gminy DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ(UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZADU TERYTORIALNEGO W 2011 ROKU - DZIAŁ ROZDZIAŁ * PLANOWANE DOTACJE OGÓŁEM PLANOWANE WYDATKI OGÓŁEM (KOLUMNA 6+10) WYDATKI BIEŻĄCE WYNAGRODZENIA Z TEGO: W TYM: POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ DOTACJE WYDATKI MAJATKOWE RAZEM POROZUMIENIA: RAZEM POMOC FINANSOWA: OGÓŁEM:

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/73/2011 Rady Gminy ZADANIA INWESTYCYJNE DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM Lp. KLASYFIKACJA BUDŻETOWA DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO ŁĄCZNE KOSZTY FINANSOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO PLANOWANE WYDATKI W ROKU BUDŻETOWYM 2011 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA ROK BUDZETOWY 2011 (KOLUMNY ) W TYM, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DOCHODY WŁASNE ŚRODKI POCHODZACE Z INNYCH ŹRÓDEŁ ŚRODKI WYMIENIONE w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA ZADANIE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO X INFRASTRUKTURA WODOCIAGOWA I SANITACYJNA WSI Wykonanie technologii uzdatniania wody w hydroforniach Lubuń, Zagórki Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy, w tym: wykonanie dokumentacji projektowokosztorysowych (w ramach wydatków na ochronę środowiska) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych rozbudowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy. Nabycie urządzeń wodno-kanalizacyjnych do zasobów gminnych X

5 Zakup pomp wyporowych Zakup wraz z wymianą pomp głębinowych w studniach na ujęciu wody w Kobylnicy Dotacja dla Miasta Słupsk w związku z realiazacją projektu w ramach funduszu spójności: "Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie miasta Słupska" TRANSPORT I TURYSTYKA X DROGI PUBLICZNE POWIATOWE X Starostwo Dotacja dla Powiatu Słupskiego na inwestycję dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1170G Kwakowo-Lubuń Powiatowe w Słupsku DROGI PUBLICZNE GMINNE X Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Zakup zagęszczarki i łaty wibracyjnej 3 m Zakup kruszarki i równiarki do utrzymania dróg gminnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA X GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI X Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAROWA X OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE X Budowa placu zabaw i rekreacji wraz z likwidacją zbiornika przeciwpożarowego w Sierakowie Budowa terenu rekreacyjnego wokół stawu p.poż. w Komiłowie - oczyszczenie dna stawu i odtworzenie jego brzegów Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP STRAŻ GMINNA X Zakupy inwestycyjne Straży Gminnej w Kobylnicy POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ X Straż Gminna w Kobylnicy Zakup masztu antenowego Id: HJWRC-OWIIS-FIAFU-HNOUX-AUKGJ. Podpisany Strona 2

6 Zakup zestawu kamer cyfrowych zewnętrznych, routera i zasilacza Dotacja dla powiatu Słupsk na realizację zadania "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu Słupskiego" OŚWIATA I WYCHOWANIE X SZKOŁY PODSTAWOWE X Zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych GZEAGS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA X UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH X Zagospodarowanie terenu wraz z odtworzeniem stawu na rzece Kamieniec - II etap Zakup kosiarek dla sołectw Kończewo i Kruszyna OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG X Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy - zadanie realizowane na podstawie art. 404 ust ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) X POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ X Modernizacja i wyposażenie placów zabaw na terenie Gminy KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO X POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY X Zakupy inwestycyjne dla Sołectwa Bzowo DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY X Dotacje dla instytucji kultury w Kobylnicy na: zakup oświetlenia i nagłośnienia sali widowiskowej ( zł), realizację zadania zagospodarownie terenu świetlicy wiejskiej w Kruszynie wraz z jej dociepleniem Gminny Ośrodek Kultury w Kobylnicy, Gminne Centrum Id: HJWRC-OWIIS-FIAFU-HNOUX-AUKGJ. Podpisany Strona 3

7 i wyposażeniem ( zł) oraz Budowa świetlicy wiejskiej w Reblinie zł Kultury i Promocji w Kobylnicy 926 KULTURA FIZYCZNA X ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ X Budowa boiska do gry w siatkówkę- dla Sołectwa Żelki- Zelkówko Rozbudowa istniejącego boiska poprzez budowę ogrodzenia i doposażenie - dla Sołectwa Kruszyna Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego-dla Sołectwa Kuleszewo Przebudowa budynku byłej szkoły w Słonowicach na świetlicę wiejską OGÓŁEM WYDATKI NA INWESTYCJE: X Id: HJWRC-OWIIS-FIAFU-HNOUX-AUKGJ. Podpisany Strona 4

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/73/2011 Rady Gminy Zmiany po stronie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok - Zwiększa Zmniejsza Dział Rozdział Źródło dochodów się się Transport i Turystyka zł 0 zł Drogi publiczne gminne zł 0 zł 0690 Wpływy z różnych opłat zł 700 Gospodarka mieszkaniowa zł 0 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami zł 0 zł 0920 Pozostałe odsetki zł 750 Administracja publiczna zł 0 zł Urzędy Gmin zł 0 zł Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokości Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw zł 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zł zł zł zł zł 0920 Pozostałe odsetki zł 801 Oświata i wychowanie 685 zł 0 zł Gimnazja 685 zł 0 zł 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł 685 zł 0 zł 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zł 0 zł Pomoc materialna dla uczniów zł 0 zł 2030 Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zł 0 zł Dochody ogółem: zł zł

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/73/2011 Rady Gminy Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok - Dział Rozdział Nazwa Zwiększa się Zmniejsza się Wydatki bieżące Wynagrodzenia z tego: w tym: Pochodne od wynagrodzeń Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Transport i turystyka Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorzadu terytorialnego Administracja publiczna Rady gmin Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze Straże Pożarne Zakup materiałów i wyposażenia Straż gminna (miejska) Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Wydatki majątkowe

10 4440 Odpis na ZFŚS Pozostała działalność Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Zespoły obslugi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Ogółem wydatki: Id: HJWRC-OWIIS-FIAFU-HNOUX-AUKGJ. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/73/2011 Rady Gminy PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK KLASYFIKACJA KWOTA PLANOWANA NA 2011 Lp. TREŚĆ ROK I PRZYCHODY OGÓŁEM: zł 1. Przychody z zaciągnietych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zł 2. Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych II ROZCHODY OGÓŁEM: zł zł 1. Spłaty otrzymanych krajowych kredytów zł 2. Udzielone pożyczki i kredyty zł