DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXII/218/2016 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO w sprawie dokonania zmian w Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje: 1. Zwiększa się plan dochodów ogółem o kwotę ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego: 1) plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1.1; 2) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 9.397,00 zł, zgodnie z tabelą nr Zwiększa się plan wydatków ogółem o kwotę ,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego: 1) plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę ,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.1; 2) plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę ,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.102,00 zł, zgodnie z tabelami nr 2.2, 2.3, 2.4 i Ustala się plan wydatków ogółem w grupach paragrafów, zgodnie z tabelą nr Zwiększa się nadwyżkę budżetu miasta na 2016 r. o kwotę ,00 zł, tj. do kwoty ,00 zł, którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. 4. Zmniejsza się przychody o kwotę ,00 zł, zgodnie z tabelą nr Dokonuje się zmiany budżetu ogółem w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów na rok 2016, zgodnie z tabelą nr Sprawozdanie z wykonania uchwały Prezydent Miasta złoży łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za rok 2016.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 2 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego Krzysztof Kuchta

3 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 3 Poz Tabela nr 1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie czątkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 750 Administracja publiczna , ,00 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości , ,00 0, , , prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 801 Oświata i wychowanie , ,00 0, , ,00 Razem , ,00 0, , ,00 Tabela nr 1.1 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie czątkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów 2700 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,00 0, , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków , ,00 0, , ,00 i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości , ,00 0, , , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności , ,00 0, , ,00 cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Wpływy z podatku od 0310 nieruchomości , ,00 0, , ,00

4 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 4 Poz Oświata i wychowanie , ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 Razem , ,00 0, , ,00 DOCHODY BIEŻĄCE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ,00 zł. Zwiększenia: DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.500,00 zł. Rozdział wprowadza się plan dochodów na kwotę 1.500,00 zł z tytułu środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,00 zł. Rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych, w związku ze wzrostem stawek podatku od dnia r. Rozdział zwiększa się plan dochodów o kwotę ,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w związku ze wzrostem stawek podatku od dnia r. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł. Rozdział wprowadza się plan dochodów na kwotę ,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację programu edukacji ekologicznej pn. Miejsca bliskie i niezwykłe w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016. Tabela nr 1.2 ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0, , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0, , ,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie 6290 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0,00 0,00 0, , ,00 Razem , ,00 0, , ,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 5 Poz DOCHODY MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 9.397,00 zł. Zwiększenia: DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.397,00 zł. Rozdział wprowadza się plan dochodów na kwotę 9.397,00 zł z tytułu środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. P.O.W. 10/16. Tabela nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW OGÓŁEM Dział Wyszczególnienie czątkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 600 Transport i łączność , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , Działalność usługowa , , , , , Administracja publiczna , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , , Kultura fizyczna , , , , ,00 Razem , , , , ,00 Tabela nr 2.1 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 710 Działalność usługowa , ,00 0,00 504, , Cmentarze , ,00 0,00 504, , Administracja publiczna , ,00 0, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , ,00 0, , , Pozostała działalność , ,00 0, , , Kultura fizyczna , , , , , Obiekty sportowe , , ,00 0, , Instytucje kultury fizycznej 0,00 0,00 0, , ,00 Razem , , , , ,00

6 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 6 Poz WYDATKI BIEŻĄCE CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę ,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę ,00 zł. Zwiększenia: DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 504,00 zł. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 504,00 zł z przeznaczeniem na odsetki za przedłużenie prawa do grobu na Cmentarzu Miejskim. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 1.500,00 zł. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż drzwi przeciwpożarowych do serwerowni budynku przy ul. Warszawskiej 119 w Tomaszowie Mazowieckim. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,00 zł. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł na realizację programu edukacji ekologicznej pn. Miejsca bliskie i niezwykłe w ramach konkursu Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016 realizowanego przez Gimnazjum Nr 7. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł. Rozdział wprowadza się plan wydatków na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek od niego naliczanych dla byłych pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim. Środki pochodzą z przesunięcia z rozdziału Zmniejszenia: DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA ,00 zł. Rozdział zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,00 zł, którą przenosi się do rozdziału

7 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 7 Poz Tabela nr 2.2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Dział Wyszczególnienie czątkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 600 Transport i łączność , ,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , , Działalność usługowa , , , , , Administracja publiczna , ,00 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0, , ,00 Razem , , , , ,00 Tabela nr 2.3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH Dział Rozdział Pozycja Wyszczególnienie Plan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 700 Gospodarka mieszkaniowa , ,00 0, , ,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,00 0, , ,00 Wykup nieruchomości do zasobów 5901 komunalnych , ,00 0, , , Działalność usługowa , , , , , Cmentarze , , , , ,00 Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim , , ,00 0, ,00 przy ul. Dąbrowskiej Rozbudowa sieci oświetleniowej na 2303 Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej 0,00 0,00 0, , ,00 Instalacja monitoringu na Cmentarzu ,00 0,00 0, , ,00 Miejskim przy ul. Dąbrowskiej Razem , , , , ,00

8 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 8 Poz Tabela nr 2.4 do Uchwały Nr XXII/218/2016 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO SFINANSOWANIA Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ Dział Rozdział Pozycja Wyszczególnienie Plan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 600 Transport i łączność , ,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0,00 0,00 0, , , Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych usytuowanych na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN - T 0,00 0,00 0, , ,00 Razem , ,00 0, , ,00 Tabela nr 2.5 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM INNYCH ŚRODKÓW Dział Rozdział Pozycja Wyszczególnienie Plan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 750 Administracja publiczna 0,00 0,00 0, , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0,00 0,00 0, , ,00 Instalacja systemu alarmowego i ppoż. oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta ,00 0,00 0, , ,00 przy ul. POW 10/16 Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska , ,00 0, , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,00 0, , , Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim , ,00 0, , ,00 Razem , ,00 0, , ,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 9 Poz WYDATKI MAJĄTKOWE - CZĘŚĆ INFORMACYJNA Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 6.102,00 zł. Zwiększenia: Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych ze środków własnych DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,00 zł. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wykup nieruchomości do zasobów komunalnych, w tym nieruchomości położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicach: Adama, Gminnej, Odkrywkowej i Warszawskiej. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.102,00 zł. Rozdział wprowadza się plan wydatków z przeznaczeniem na zadania: - Rozbudowa sieci oświetleniowej Cmentarza Miejskiego przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim ,00 zł, - Instalacja monitoringu na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim ,00 zł. Zmniejszenia: DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 6.102,00 zł. Rozdział zmniejsza sie plan wydatków na zadaniu pn. Budowa alejek na Cmentarzu Miejskim przy ul. Dąbrowskiej w Tomaszowie Mazowieckim ,00 zł. Środki przesuwa się między zadaniami w ramach rozdziału. Zwiększenia: Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych planowanych do sfinansowania z udziałem środków z Unii Europejskiej DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,00 zł. Rozdział wprowadza się plan wydatków na kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za utracone prawo własności do nieruchomości w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi lokalnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w celu otwarcia terenów inwestycyjnych, usytuowanych na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki, łączącej drogę ekspresową nr 8 stanowiącą element sieci TEN-T. Rozdział poz dokonuje się zmiany dotychczasowej nazwy zadania Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim, która otrzymuje brzmienie: Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Tomaszowie Mazowieckim. Rozszerza się zapis przedmiotowego zadania, który otrzymuje brzmienie: Środki finansowe przeznacza się na przygotowanie studium wykonalności na przedmiotowe zadanie, które może uzyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Oś Priorytetowa III Transport, Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz na sporządzenie ekspertyzy w zakresie określenia parametrów technicznych pojazdów. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych realizowanych z udziałem innych środków Zwiększenia: DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.397,00 zł. Rozdział wprowadza się plan wydatków na kwotę 9.397,00 zł z przeznaczeniem na instalację systemu alarmowego i przeciwpożarowego oraz systemu kontroli dostępu do serwerowni i strefy serwerowej Urzędu Miasta przy ul. P.O.W. 10/16, w związku z pozyskaniem środków na działania prewencyjne z Zakładu Ubezpieczeń - InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

10 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 10 Poz DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00 zł. Rozdział zwiększa się plan wydatków o kwotę ,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie projektu do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach zadania pn. Renowacja Parku Rodego w Tomaszowie Mazowieckim w związku z ubieganiem się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata , Oś priorytetowa V Ochrona Środowiska, Działanie V.4 Ochrona przyrody, Poddziałanie V.4.1. Ochrona przyrody.

11 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 11 Poz WYDATKI OGÓŁEM W GRUPACH PARAGRAFÓW Tabela nr 3 z tego: z tego: z tego: z tego: wydatki na w tym: zakup i programy na programy objęcie finansowane finansowane akcji i wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan świadczenia z udziałem wypłaty Wydatki wydatki dotacje na Wydatki z udziałem udziałów związane inwestycje i na rzecz środków, o bieżące wynagrodzenia z tytułu obsługa jednostek zadania majątkowe środków, o oraz z realizacją zakupy i składki od osób których poręczeń i długu których wniesienie budżetowych ich bieżące inwestycyjne nich naliczone fizycznych mowa gwarancji mowa wkładów do statutowych w art. 5 w art. 5 spółek zadań ust. 1 ust. 1 prawa pkt 2 i 3 pkt 2 i 3 handlowego Rolnictwo i łowiectwo , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 3 000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie 40,00 40,00 40,00 0,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi publiczne gminne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Drogi wewnętrzne , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Turystyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Działalność usługowa , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

12 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 12 Poz Plany zagospodarowania przestrzennego , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Cmentarze , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Informatyka , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Administracja publiczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Urzędy wojewódzkie , , , , ,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Egzekucja administracyjna należności pieniężnych Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 500, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochotnicze straże pożarne , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obrona cywilna 5 100, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Straż gminna (miejska) , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne rozliczenia , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00

13 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 13 Poz Rezerwy ogólne i celowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Szkoły podstawowe , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przedszkola , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Inne formy wychowania przedszkolnego , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Gimnazja , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dowożenie uczniów do szkół , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dokształcanie i doskonalenie , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nauczycieli Stołówki szkolne i , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolne Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach , , , ,00 0, ,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych i szkołach artystycznych , , , , , ,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zwalczanie narkomanii , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Rodziny zastępcze , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 14 Poz emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dodatki mieszkaniowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zasiłki stałe , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ośrodki pomocy , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 opiekuńcze Pozostała działalność , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Żłobki , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Świetlice szkolne , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pomoc materialna dla , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 uczniów Gospodarka komunalna i ochrona , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 środowiska Gospodarka ściekowa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 i ochrona wód Gospodarka odpadami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Oczyszczanie miast i , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wsi Utrzymanie zieleni w , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 miastach i gminach Schroniska dla , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 zwierząt Oświetlenie ulic, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 placów i dróg Pozostała działalność , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Centra kultury i sztuki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 15 Poz Biblioteki , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Muzea , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Rezerwaty i pomniki przyrody , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Kultura fizyczna , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Obiekty sportowe , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Instytucje kultury fizycznej , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 Razem , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00

16 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 16 Poz Tabela nr 4 ZESTAWIENIE ZMIAN PLANOWANYCH PRZYCHODÓW W 2016 ROKU Paragraf Wyszczególnienie Plan początkowy Zmniejszenia Zwiększenia zmianach 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , , ,00 0, ,00 Razem , , ,00 0, ,00 Tabela nr 5 ZESTAWIENIE ZMIAN BUDŻETU W ZAKRESIE DOCHODÓW, WYDATKÓW, PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W 2016 ROKU Lp. Wyszczególnienie Plan pierwotny Zmniejszenia Zwiększenia zmianie I. Dochody ogółem w tym: , ,00 0, , ,00 1. dochody bieżące , ,00 0, , , bieżące własne , ,00 0, , ,00 bieżące na zadania z zakresu 1.2. administracji rządowej , , ,00 bieżące wynikające z porozumień , , ,00 2. dochody majątkowe , ,00 0, , ,00 II. Wydatki ogółem, w tym: , , , , ,00 1. wydatki bieżące , , , , , bieżące własne , , , , ,00 bieżące na zadania z zakresu 1.2. administracji rządowej , , ,00 bieżące wynikające z porozumień , , ,00 2. wydatki majątkowe , , , , ,00 III. Nadwyżka (+)/Deficyt (-) , , , , ,00 III.A. Nadwyżka/deficyt operacyjny , , , , ,00 Wynik na działalności inwestycyjnej III.B , , , , ,00 IV. Przychody ogółem, w tym: , , ,00 0, ,00 planowane do zaciągnięcia w , , ,00 0, ,00 roku budżetowym kredyty na: 1.1. pokrycie planowanego deficytu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 spłatę wcześniej zaciągniętych 1.2 zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek , , , ,00 2. planowane do zaciągnięcia w roku budżetowym pożyczki na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pokrycie planowanego deficytu przeznaczonego na realizację zadań inwestycyjnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wolne środki przeznaczone 3. na: 0,00 0,00 0,00 0,00 0, pokrycie planowanego deficytu 0,00 0,00 0,00

17 Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego 17 Poz spłatę wcześniej zaciągniętych 3.2. zobowiązań z tytułu kredytów i 0,00 0,00 0,00 pożyczek V. Rozchody, w tym: , ,00 0,00 0, ,00 planowane do spłaty w roku 1. budżetowym pożyczki , ,00 0, ,00 planowane do spłaty w roku 2. budżetowym kredyty , ,00 0,00 0, ,00