UCHWAŁA NR II/14/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budŝetu Miasta Łowicza na 2006 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/14/2006 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 06 grudnia 2006 roku w sprawie zmian budŝetu Miasta Łowicza na 2006 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 roku Nr 142, poz.1591, z 2002 roku Dz. U nr 23, poz.220 Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr.80 poz.717, Nr 162 poz.1568 z 2004 roku Nr 102 poz.1055 z 2005r Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457 oraz z 2006 roku Nr 17 poz.128 i Nr 181 poz.1337) Rada Miejska w Łowiczu uchwala co następuje: 1.1. W budŝecie Miasta Łowicza na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zmniejsza się dochody budŝetowe o kwotę ogółem ,- 2) zwiększa się dochody budŝetowe o kwotę ogółem ,- 3) zmniejsza się wydatki budŝetowe o kwotę ogółem ,- 4) zwiększa się wydatki budŝetowe o kwotę ogółem ,- 2. Zmiany w budŝecie Miasta Łowicza o których mowa w ust.1 przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały. 2. Zmiany w budŝecie Miasta Łowicza powodują zmiany w planach finansowych Szkół podstawowych w Łowiczu. 3. W wyniku zmian o których mowa w 1 nowe brzmienie otrzymują: 1) Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/304/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Łowicza na 2006 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do uchwały. 2) Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/304/2005 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie uchwalenia budŝetu Miasta Łowicza na 2006 rok w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 do uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza. 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Miejskiej w Łowiczu /-/Henryk Zasępa

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY dział rozdział nazwa zmniejszenie zwiększenie 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Środki na dofinansowanie własnych ,- zadań bieŝących gmin( związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Podatek od środków transportowych ,- 758 RóŜne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej , Subwencje ogólne z budŝetu państwa ,- 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , Wpływy z usług , Przedszkola , Wpływy z usług ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8.500, Pozostała działalność 8.500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 1.000, Wpływy z róŝnych dochodów 7.500,- Razem ,

3 WYDATKI dział rozdział nazwa Zmniejszenie Zwiększenie 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,- 758 RóŜne rozliczenia , Rezerwy ogólne i celowe ,- Rezerwa ogólna ,- 801 Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,- wynagrodzenia i pochodne dotacja , , , ,- Wydatki majątkowe 3.660, Oddziały przedszkolne przy szkołach 2.800,- podstawowych wynagrodzenia i pochodne 2.800, , Przedszkola , , Gimnazja ,- dotacja , , Pozostała działalność 1.700,- Wydatki majątkowe 1.700,- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2.000, Świetlice szkolne 2.000,- wynagrodzenia i pochodne 2.000, ,- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostała działalność , ,- RAZEM , ,-

4 UZASADNIENIE Analiza wykonania budŝetu oraz przewidywane wykonanie do końca roku 2006 wymaga wprowadzenia zmian po stronie dochodów oraz wydatków. W związku z powyŝszym w budŝecie Miasta Łowicza na 2006 rok proponuje się następujące zmiany: DOCHODY Ogółem zmniejsza się dochody budŝetowe o kwotę ogółem ,- zł. z tego: - rozdziale szkoły podstawowe o kwotę ,- zł. Zmniejsza się dochody w 0830 z tyt. odpłatności za wyŝywienie w stołówkach szkolnych o kwotę ,-zł. W tym: - w SP Nr 4 o kwotę ,- - w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi o kwotę ,- DuŜa rotacja dzieci korzystających z wyŝywienia spowodowała zmniejszenie wpływów w stosunku do planu pierwotnego. O te same kwoty w tych szkołach zmniejsza się plan po stronie wydatków. Ogółem zwiększa się dochody budŝetowe o kwotę ogółem ,- zł. - w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się dochody o kwotę ,- zł. Są to środki otrzymane z Komisji Europejskiej na refundację wydatków związanych z organizacją Turnieju Miast Siostrzanych w ramach współpracy naszego miasta z miastami Montoire, Colditz i Soleczniki. - w rozdziale Przedszkola zwiększa się o kwotę ,- zł. Zwiększenie dochodów wynika z podwyŝszenia dziennej stawki Ŝywieniowej w poszczególnych przedszkolach. - w rozdziale Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa o kwotę ,- zł w związku z większym wykonaniem niŝ zakładano pierwotnie.

5 - w rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej zwiększa się o kwotę ,- Kwotę tę wprowadza się na podstawie pisma otrzymanego z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych środków. Z kwoty subwencji zwiększa się: dotację dla: - Szkoły Podstawowej O.Pijarów kwotę w wysokości ,- - Gimnazjum O.Pijarów kwotę ,- - w rozdziale zwiększa się dochody o kwotę 8.500,- zł z tego: 0960 zwiększa się o kwotę 1.000,- zł wpływy z tyt. darowizn 0970 zwiększa się o kwotę 7.500,- zł wpływy z tyt. sprzedaŝy losów choinkowych WYDATKI - w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się wydatki o kwotę ,- zł. Są to środki otrzymane z Komisji Europejskiej na refundację wydatków związanych z organizacją Turnieju Miast Siostrzanych w ramach współpracy naszego miasta z miastami Montoire, Colditz i Soleczniki. - w rozdziale Rezerwy ogólne i celowe większa się rezerwę ogólną o kwotę ,- zł - w rozdziale Szkoły podstawowe proponuje się następujące zmiany: w SP Nr 2: Zwiększa się w rozdziale szkoły podstawowe plan na wydatki rzeczowe o kwotę 7.000,-zł przeznaczeniem na remont dachu oraz pieca co. Są to środki z otrzymanej subwencji oświatowej. w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej: w rozdziale szkoły podstawowe zmniejsza się wydatki w 4270 o kwotę 3.660,-z i o tę kwotę zwiększa się wydatki w 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem się na zakup kserokopiarki, w SP Nr 4: W rozdziale szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków o kwotę ,- zł wynagrodzenia osobowe o kwotę 9.000,-zł, 4110 składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę ,- zł 4220 zakup środków Ŝywności w kwocie ,-zł. Kwotę ze zmniejszeń w wysokości 8.700,- zł przeznacza się na zwiększenie 4270 z przeznaczeniem na remont łazienki, wymianę rur, malowanie i lakierownie podłogi w sali gimnastycznej.

6 w Zespole Szkół z oddziałami Integracyjnymi: w rozdziale szkoły podstawowe zmniejsza się plan o kwotę ,- zł. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest zmniejszeniem liczby dzieci korzystających ze stołówki szkolnej. - w rozdziale Szkoły podstawowe Zwiększa się dotację dla szkoły podstawowej dla O. Pijarów o kwotę ,-zł. - w rozdziale Przedszkola zwiększa się wydatki o kwotę ,- zł. w 4220 zakup środków Ŝywności w kwocie ,- zł. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie jest konsekwencją podniesienia stawki Ŝywienia. - w rozdziale Gimnazja Zwiększa się dotacje dla Gimnazjum O. Pijarów w kwocie ,- zł. - w rozdziale Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych w SP Nr 4 w wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się plan o kwotę 2.800,- zł. - w rozdziale Pozostała działalność Tworzy się wydatki inwestycyjne na kwotę 1.700,-zł. Środki te przeznacza się na opracowanie opinii o planowanym do osiągnięcia efekcie ekologicznym osiągniętym po przeprowadzeniu, Termomodernizacji placówek oświatowo wychowawczych. - w rozdziale Świetlice szkolne w SP Nr 4 w wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 2.000,- zł. - w rozdziale Oświetlenie ulic, placów i dróg Zwiększa się plan na wydatki bieŝące o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na zakup energii oświetlenia ulicznego. Zwiększenie planu jest spowodowane podwyŝkami cen energii jak równieŝ zwiększeniem liczby opraw zamontowanych w ul. Warszawskiejmost, Nowy Rynek, Przyrynek, Tuszewska-Papieska, na Muszli oraz Skwerze Solidarności. - w rozdziale Pozostała działalność Zwiększa się wydatki o kwotę ,- zł z przeznaczeniem na choinkę organizowaną przez Miasto. Środki na ten cel pochodzą ze sprzedaŝy losów choinkowych oraz darowizn.