UCHWAŁA Nr 68/758/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 68/758/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie województwa na rok 2015 Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm. 1 ), art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) oraz 12 pkt 4 uchwały nr IV/20/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu województwa podlaskiego na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r. poz. 473 z późn. zm. 3 ) uchwala się, co następuje: 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645, oraz z 2014 r. poz. 379, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646, oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz oraz z 2015 r. poz. 532, poz Zmiany wymienionej uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2015 r., poz. 878, poz. 1384, poz. 1385, poz. 1588, poz. 1858, poz. 1859, poz. 2149, poz. 2150

2 UZASADNIENIE 1. Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano przez: Urząd Marszałkowski w Białymstoku o kwotę zł decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II AK zwiększającej dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie) na obszarach łowieckich polnych. o kwotę zł zwrot środków dotacji wypłaconej Beneficjentowi w 2014 r. z Działania 1.4 RPO WP Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw wykorzystanej obowiązującymi procedurami. o kwotę zł zwrot środków dotacji celowej lat ubiegłych dokonywanym przez Beneficjentów Działań 7.2, 9.1 POKL. Środki zostały zwrócone na rachunek Instytucji Pośredniczącej w 2015 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę zł dotacja celowa w ramach Działania 10.1 Pomoc Techniczna PO KL na podstawie Aneksu Nr 3 Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisanej w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Infrastruktury i Rozwoju - "Instytucją Zarządzającą" a Województwem Podlaskim - "Instytucją Pośredniczącą". Na podstawie powyższej umowy wysokość środków dotacji celowej na rok 2015, przyznanych dla Województwa Podlaskiego na realizację Pomocy Technicznej PO KL w części IP II (Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku), uległa zwiększeniu o zł stanowi 85% wkład dotacji celowej Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku o kwotę zł Decyzja Wojewody Podlaskiego Nr FB-II MA zwiększająca dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone w dziale Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych. 2. Zwiększenia i zmniejszenia wydatków dokonano na podstawie wniosków przez: Centrum Edukacji i Nauczycieli w Białymstoku o kwotę zł zmian w ramach planu wydatków jednostki dokonano z konieczności wypłacenia odprawy pieniężnej, doposażeniem wyremontowanej sali dydaktycznej oraz korektą odpisu na ZFŚS. Środki pochodzą z oszczędności na odprawę z tytułu likwidacji stanowiska nauczyciela bibliotekarza, mniejszej niż planowano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składek na ubezpieczenie w związku ze zwolnieniami lekarskimi. Urząd Marszałkowski w Białymstoku o kwotę zł w związku z realizacją projektu Podlaskie odwieczna potrzeba natury na wykonanie strony internetowej wraz z aplikacją mobilną. Środki pochodzą z oszczędności na zarządzaniu projektem, zasadnym jest zmniejszenie wynagrodzenia bezgo. o kwotę zł zmiana dotyczy zabezpieczenia środków z przeznaczeniem na zwrot do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kwoty wraz z odsetkami za nałożoną korektę dotyczącą kary umownej za niedotrzymanie terminu dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych. o kwotę zł zmiana podyktowana jest potrzebami związanymi z usunięciem awarii systemu UPS dla serwerowni zlokalizowanej przy ul. Wyszyńskiego. Źródłem pokrycia są środki przeznaczone na zakup usług remontowych. o kwotę zł na koszty organizacji trzech spotkań informacyjnych z udziałem podlaskich przedsiębiorców i konferencji biznesowych dla przedsiębiorstw z województwa podlaskiego w ramach realizacji projektu systemowego pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) w ramach

3 działania 6.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata Źródłem pokrycia środków są oszczędności na wynagrodzeniach wraz z pochodnymi zaangażowanych w realizację projektu COIE. o kwotę zł przesunięcie środków w Rocznym Planie Działań Pomocy Technicznej Działanie 7.1 wynika z potrzeby zapewnienia środków na bieżące funkcjonowanie Instytucji Zarządzającej RPOWP, w tym na opłaty z tytułu dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej do budynku oraz rozprowadzenie wody w związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i o kwotę zł na zadania związane z organizacją Wschodniego Kongresu Gospodarczego Białystok Środki pochodzą z oszczędności na zakupie ekspertyzy diagnozującej wizerunek Województwa podlaskiego wśród reprezentatywnej zagranicznej próbie biznesowej w krajach: Niemcy, Dania, Szwecja w ramach projektu Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi inwestora. o kwotę zł zmiana dotyczy przeklasyfikowania wydatków utworzonego nowego zadania pn. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łomży Zakup 4 ambulansów drogowych typu C i urządzenia medycznego do zewnętrznego ucisku klatki piersiowej na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży w rozdziale Szpitale ogólne na rozdział Ratownictwo medyczne. o kwotę zł w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krypno na budowę gminnej biblioteki w ramach realizacji zadania Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Krypnie Kościelnym wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia w ramach dofinansowania z Wieloletniego Programu KULTURA + Priorytet Biblioteka +. Infrastruktura bibliotek Samorząd Województwa Podlaskiego udzieli Gminie Krypno pomocy finansowej w formie dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Podlaskiego na 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie ww. zadania na wkład własny. Przesunięcie ww. kwoty na 6300 podyktowane jest wcześniejszym omyłkowym przyporządkowaniem do błędnego paragrafu w klasyfikacji budżetowej. o kwotę zł zmniejszenie planu wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wynika z konieczności zabezpieczenia wypłat w ramach Działania 8.2 Transfer wiedzy dokonywanych przez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku o kwotę zł zmiany w planie finansowym jednostki wynikają z potrzeby zapewnienia środków w paragrafie "Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń" w związku ze zwiększoną liczbą osób dla których przysługuje dofinansowanie do zakupu okularów korygujących wzrok w związku z pracą przy monitorach ekranowych oraz w paragrafie Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej" zwłaszcza w związku z potrzebą kontynuacji szkolenia na temat: zmian w przepisach pzp, udzielania pierwszej pomocy. Przedmiotowe zwiększenia będą pochodzić z przewidywanych niższych niż zakładano w planie wydatkach na usługi telekomunikacyjne. 3. Rozdysponowano część rezerwy celowej w kwocie zł, z przeznaczeniem na wkład własny na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych): w kwocie zł na współfinansowanie w wysokości 15% wydatków związanych z Umową dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Podlaskiego na 2015 r. Nr PD/POKL/DC/2015/1, podpisaną w dniu 2 stycznia 2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa Ministrem Infrastruktury i Rozwoju (IZ) a Województwem Podlaskim (IP), w kwocie zł do realizowanego Projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej w województwie podlaskim.

4 Tabela 1: Planowane dochody Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 68/758/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku. w tym Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi Wyd. ustawami związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej ,

5 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j Wojewódzkie urzędy pracy Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 nadmiernej wysokości Razem:

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 68 /758/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie na 2015 roku. Tabela 2: Planowane wydatki w tym Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Pozostała działalność , , , , Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych , , , , , , , , , , , , ,0 500 Handel ,0 0, , Promocja eksportu ,0 0, , , , , , , , , , , , ,0 480, Fundusz Pracy 1 268, ,0 251,00

7 Fundusz Pracy Transport i łączność Infrastruktura telekomunikacyjna Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 224,00-179,0 45, , , , , , , , , , , , , , , ,0 630 Turystyka ,0 0, , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,0 0, , , , , , , , Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 nadmiernej wysokości Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych , , , , , , ,0 0, , , , ,0 0,00 850,00 850,00 0,00 150,00 150,00 0,00 200,00 200,00

8 naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 nadmiernej wysokości Urzędy marszałkowskie Zakup materiałów i wyposażenia , , , , , , Zakup energii , , , obejmujących tłumaczenia obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność , , , remontowych obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , , , , , , , , , , , , , ,0 758 Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń ,0 0, , ,0-465, , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , , ,0

9 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Opłaty z tytułu 4360 zakupu usług telekomunikacyjnych , , , , , , , , , , , , Pozostała działalność ,0 465, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,0 465, ,0 851 Ochrona zdrowia ,0 0, , Szpitale ogólne , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , ,0 0, , ,0 0, , ,0 852 Pomoc społeczna , , , , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na emerytalne i rentowe z go Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń , , , ,0 0, , , , , , , , Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 9 298, , , , , , , ,0

10 4260 Zakup energii 3 700, , , , remontowych zdrowotnych 0,00 500,00 500,00 500,00 265,00 95,00 95,00 360, , , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmujących tłumaczenia Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostałe zadania w zakresie polityki j 1 482, , , , , , , , , , , ,0 300,00 400,00 400,00 700,00 0, , , ,0 0, , , , , , , , Wojewódzkie urzędy pracy Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń Fundusz Pracy Fundusz Pracy Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0-744,0-744, , , , , , , , , , Pozostała działalność , , ,0

11 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 nadmiernej wysokości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , ,0 0, , Pozostała działalność ,0 0, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów , ,0 0,00 inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na 0, , ,0 dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Razem: , , ,0