Korekta nr 7 do Planu Kontroli na rok 2018 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Transkrypt

1 1. Wydział Polityki Oddział Zabezpieczenia Społecznego Usunięto z planu : Korekta nr 7 do Planu Kontroli na rok 2018 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Poz. w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj Temat Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 4 Miejski Ośrodek Pomocy w Jezioranach Ocena realizacji funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych Oddział Zabezpieczenia Społecznego (Ewa Korycka, Aneta Łapińska, Ewelina Rakiej-Chomicka a Polityki Joaana Jabłonka-Kastrau 10 Gminny Ośrodek Pomocy w Dźwierzutach Ocena realizacji funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych Oddział Zabezpieczenia Społecznego (Ewa Korycka, Aneta Łapińska, Ewelina Rakiej-Chomicka a Polityki Joaana Jabłonka-Kastrau 14 Gminny Ośrodek Pomocy w Rybnie Ocena realizacji funduszu alimentacyjnego oraz działań wobec dłużników alimentacyjnych Oddział Zabezpieczenia Społecznego (Ewa Korycka, Aneta Łapińska, Ewelina Rakiej-Chomicka a Polityki Joaana Jabłonka-Kastrau 1

2 Dodano do planu : Lp Nazwa podmiotu kontrolowanego Gminny Ośrodek Pomocy ul. Konopnickiej Banie Mazurskie Urząd Gminy Świętajno Świętajni Świętajno Gminny Ośrodek Pomocy ul. Juliusza Słowackiego 15 B Ełk Rodzaj Temat ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ocena realizacji przez samorząd terytorialny zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego upoważniony pracownik Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego upoważniony pracownik Kierownik Oddziału Zabezpieczenia Społecznego upoważniony pracownik Nadzorujący a Polityki a Polityki a Polityki 2

3 Oddział Pracy Usunięto z planu : Kontrole organizatorów turnusów rehabilitacyjnych Poz. w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj Temat Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 1. Fundacja Widzieć i Wiedzieć Więcej Stwierdzenie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych na podstawie ich przebiegu Władysław Walec Polityki Oddział Nadzoru i Kontroli w Pomocy Usunięto z planu : Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki podlegające - DELEGATURA W EŁKU Poz. w planie 16. Nazwa podmiotu kontrolowanego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Piaskowa Pisz Rodzaj Temat Realizacja ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy Nadzorujący a Polityki 3

4 Miejski Ośrodek Pomocy ul. Kościelna Bisztynek Dom Pomocy ul. 9 Maja Bisztynek Środowiskowy Dom Samopomocy Plac Kościelny Mikołajki Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Podzamcze Reszel Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy a Polityki a Polityki a Polityki a Polityki 4

5 28. Schronisko Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" Al.. Zwycięstwa 3A Olecko Funkcjonowanie, standard i realizacja zadań w zakresie świadczenia usług socjalnych na rzecz osób bezdomnych oraz kwalifikacja osób świadczących usługi. kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy a Polityki Oddział w Olsztynie Poz. w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie Miejski Ośrodek Pomocy w Olsztynie Rodzaj Temat Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi Realizacja ustawowych zadań samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy Nadzorujący a Polityki a Polityki 5

6 Przesunięcie z uwagi na zmianę osób realizujących kontrolę (Oddział PS IV - przeniesienie z Ełku do Olsztyna): Oddział w Olsztynie Jednostki organizacyjne pomocy społecznej i inne jednostki podlegające Poz. w planie 19. (w delegaturze w Ełku) 25. (w delegaturze w Ełku) Nazwa podmiotu kontrolowanego Dom Pomocy ul. 9 Maja Bisztynek Środowiskowy Dom Samopomocy Plac Kościelny Mikołajki Rodzaj Temat Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych przez Ministra Pracy i Polityki oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. Funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy, standard świadczonych usług oraz kwalifikacje zawodowe kierownika jednostki i osób wykonujących usługi. Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy kierownik Oddziału Nadzoru i Kontroli upoważnieni pracownicy Nadzorujący a Polityki a Polityki 6

7 Oddział Spraw Społecznych w Elblągu Usunięto z planu : Poz. w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu ul. Komeńskiego 40 Placówka Zapewniająca Całodobową Opiekę "Modrzew" w Morągu ul. Malinowa 8 Rodzaj Temat Ocena zakresu i sposobu realizacji ustawowych zadań samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników z wymogami kwalifikacyjnymi. Standardy usług socjalnobytowych i przestrzeganie praw osób przebywających w placówce. Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy kierownik Oddziału Spraw Społecznych, upoważnieni pracownicy Nadzorujący a Polityki a Polityki Oddział Nadzoru i Kontroli w Pieczy Zastępczej Usunięto z planu : Poz. w planie Korekta nr 6 z 4 lipca 2018 r. przeniesiono z Oddziału PS- V do PS-VI Nazwa podmiotu kontrolowanego Świetlica środowiskowo- Terapeutyczna Caritas ul. Rynek Pieniężno Rodzaj Temat Realizacja zadań ustawowych placówki wsparcia dziennego oraz zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami. Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Kierownik Oddziału Zespół upoważnionych inspektorów Nadzorujący a Polityki 7

8 2. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Oddział Państwowego Ratownictwa Medycznego Zmiana terminu : Poz. w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj Temat Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 12. Olmedica w Olecku Sp. z o.o. Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko - mazurskim (ZRM) z: III kwartał na IV kwartał Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego BiZK 13. Powiatowe Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Braniewie Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko - mazurskim (ZRM) z: III kwartał na IV kwartał Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego BiZK 14. Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Bartoszycach Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko - mazurskim (SOR) z: III kwartał na IV kwartał Kierownik, pracownicy oddziału ratownictwa medycznego BiZK 8

9 3. Wydział Zdrowia Oddział Zdrowia Publicznego Zmiana terminu : Poz. w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj Temat Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 19. ANMED Anna Sipak-Olszewska, Marzena Sipak-Mątwicka S.J. Nowe Miasto Lubawskie Zgodność wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywanej działalności leczniczej w dziedzinie psychiatrii z: III kwartał na IV kwartał kierownik i pracownik oddziału zdrowia publicznego Zdrowia 28. Urząd Miejski w Gołdapi Prawidłowość wykorzystania dotacji przekazanej Gminie Uzdrowiskowej Gołdap na zadania własne związanie z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska w latach z: III kwartał na IV kwartał kierownik i pracownik oddziału zdrowia publicznego Zdrowia 9

10 4. Wydział Prawny Dodano do planu oraz dopisano do osób odpowiedzialnych za realizację p. Zofię Nowosielską: Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj Temat Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 1. Mierzwińska Adriana 2. Ronkowska Iwona 3. Jackowski Marcin 10

11 4. Preda Dorota 5. Szachowicz Beata Ewa 6. Wiszniewska Celina 7. Serguć Maria 11

12 8. Sadowska Iwona Beata 9. Pasiuk Mariola 10. Marczycha Iwona 11. Ndiaye Iwona Anna 12

13 12. Liegman-Borkowska Irena 13. Kozieł Małgorzata 14. Hopp Anna 15. Diallo Beata 13

14 16. Dembińska Karolina 17. Bukato Wiktor Cezary 18. Anuszkiewicz Dorota 19. Bieliński Robert 14

15 20. Górska Irena 21. Hoffmann Marta 22. Lasota Małgorzata Bożena 23. Szpanel Marta 15

16 24. Markowicz-Korszun Katarzyna Agnieszka 25. Balińska Dorota 26. Jabłońska Katarzyna 27. Krawczyńska Beata Izabela 16

17 28. Malkowska Zofia Gabriela 29. Borys Iwona 30. Nowicki Marcin 31. Połujańska Monika 17

18 32. Muśko Jarosław 33. Stodolska Małgorzata 34. Stasiak Anna 35. Jakubek Janusz 18

19 36. Szotko Magdalena 37. Samojłowicz Beata 5. Wydział Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa Oddział Rolnictwa i Środowiska Zmiana terminu : Poz. w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj Temat Przewidywany termin Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 4. Gminna Spółka Wodna Orzyc w Szczepkowie Borowym, gm. Janowo Realizacja zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych, finansowanych z udziałem środków Skarbu Państwa. z: III kwartał na IV kwartał Kierownik Oddziału Rolnictwa i Środowiska Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa 19

20 Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego Usunięto z planu: Poz. w planie Jednostka lub komórka organizacyjna przewidziana do Starostwo Powiatowe w Braniewie Starostwo Powiatowe w Olecku Tryb zwykły zwykły Zakres 1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: - kontrola prawidłowości przeprowadzenia modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura); - wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. 4. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych dla przeprowadzonej w 2014 r. 1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: - kontrola prawidłowości przeprowadzenia modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura); - wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. Termin II półrocze II półrocze 20

21 7. Urząd Miasta Olsztyna zwykły 4. Sprawdzenie realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych dla przeprowadzonej w 2014 r. 1. Przeprowadzenie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: - kontrola prawidłowości przeprowadzenia modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura); - wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. II półrocze Samodzielne stanowiska pracy ds. Obsługi Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska Dodano do planu : Lp Nr i tytuł projektu LT-PL-1R-029 Od teorii do praktyki zrównoważone wykorzystanie zasobów dziedzictwa naturalnego w Ełku oraz Bristonas LT-PL-1R-008 Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce Termin Czas trwania Liczebność zespołu kontrolnego Etap realizacji projektu Powiat Ełcki III kwartał W trakcie realizacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olszynie III kwartał W trakcie realizacji - Uwagi - 21

22 3. LT-PL-1R-034 Parki przyjaźni 2 LT-PL-1R-030 Rozwój turystyki opartej o 4. dziedzictwo naturalne i kulturalne transgranicznych miast Ełku i Kowna LT-PL-2S Zarządzanie procesami w gminach transgranicznych LT-PL-2S-125 Aktywne i 6. zdrowe transgraniczne społeczeństwo Funkcjonowanie Regionalnego Punktu Kontaktowego Programu 7. Interreg V-A Litwa-Polska w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko- Mazurskiego Gmina Gołdap IV kwartał W trakcie realizacji - Gmina Miasto Ełk IV kwartał W trakcie realizacji - Powiat Pisz III kwartał W trakcie realizacji Gmina Orzysz III kwartał W trakcie realizacji - Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego IV kwartał W trakcie realizacji

23 Samodzielne stanowiska pracy ds. Obsługi Programu Współpracy Interreg Południowy Bałtyk Dodano do planu : Lp. 1. Nazwa jednostki kontrolowanej i miejsce Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Tytuł i numer projektu STHB /16 pt. Interreg V-A Poland- Denmark- Germany- Lithuania- Sweden (South Baltic) Programme Technical Assistance project Temat Zakres przedmiotowy projektu obejmuje kontrolę: a) wykonania działań zaplanowanych w projekcie; b) osiągnięcia wskaźników; c) ewidencji księgowej; wydatków poniesionych na realizację projektu, tj; d) kosztów personelu; e) robót budowlanych i infrastruktury; f) wydatków biurowych i administracyjnych g) kosztów podróży i zakwaterowania h) kosztów ekspertów zewnętrznych i kosztów usług zewnętrznych; i) wydatków na wyposażenie; j) przestrzegania obowiązków w zakresie informacji i promocji; k) wypełniania przez Beneficjenta Wiodącego obowiązków zgodnie z art. 13 ust. 2 i 3 rozporządzenia 1299/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna Termin IV kwartał Rodzaj Kontrola (kontrola przed zatwierdzeniem końcowego wniosku o płatność) Osoby odpowiedzialne oraz nadzorujący kontrole Osobami odpowiedzialnymi za realizację są: Mirosława Wojtyńska i Dorota Banasiak Kontrole nadzoruje koordynator Mirosława Wojtyńska 23

24 l) zachowania zasady konkurencyjności; m) przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 6. Wydział Finansów i Kontroli Oddział Prowadzenia i Koordynacji Kontroli W planie, w rubryce: "Odpowiedzialny za realizację " zmienia się symbol Oddziału z : " FK - VI " na: " FK - IV". Olsztyn, 25 września 2018 r. Sporządził: Mariusz Kowalski inspektor wojewódzki Akceptuję: Elwira Stupienko Finansów i Kontroli Zatwierdzam: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski 24