Korekta nr 3 do Planu Kontroli na rok 2019 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie

Transkrypt

1 Korekta nr 3 do Planu Kontroli na rok 2019 Warmińsko Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie 1. Wydział : 1) Oddział prowadzenia i koordynacji kontroli: a) Zmiana terminu kontroli: Pozycja w planie kontroli Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Temat kontroli Przewidywany termin kontroli Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 3. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki Problemowa Ocena działania systemów teleinformatycznych oraz rejestrów publicznych, używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu w jednostkach samorządu terytorialnego. FK-IV Finansów i Kontroli

2 2 7. Urząd Miasta i Gminy Mikołajki Problemowa Ocena realizacji zadań zleconych z zakresu w zakresie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). FK-IV Finansów i Kontroli Pozycja w korekcie Nr 1 do planu kontroli 1. b) Zmiana tematu kontroli: Nazwa podmiotu kontrolowanego w Bartoszycach Rodzaj kontroli Temat kontroli Przewidywany termin kontroli Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 2.

3 w Braniewie w Działdowie w Elblągu Powiat Grodzki w Elblągu (miasto na prawach powiatu)

4 w Ełku w Giżycku 8. w Gołdapi

5 w Iławie w Kętrzynie w Lidzbarku Warmińskim

6 w Mrągowie w Nidzicy w Nowym Mieście Lubawskim

7 w Olecku w Piszu w Szczytnie

8 8 21. w Węgorzewie 2. Wydział Polityki : 1) Oddział nadzoru i kontroli w pomocy społecznej PS-IV : a) Zmiana terminu kontroli: Pozycja Nazwa podmiotu Rodzaj kontroli w planie kontrolowanego Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Temat kontroli Przewidywany termin kontroli Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 4. Miejski Ośrodek w Olsztynie samorządu gminnego i powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność

9 Dom w Grazymach Dom Opieki "Młodzi Duchem Dom Seniora Mazury" w Biesalu Środowiskowy Dom Samopomocy w Górowie Iławeckim Dom w Jezioranach Miejski Ośrodek w Bartoszycach Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki oraz zgodność Przestrzeganie praw osób przebywających w placówce, jakość świadczonych usług oraz spełnianie standardów usług socjalnobytowych. Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki oraz zgodność

10 Miejski Ośrodek w Bisztynku Gminny Ośrodek w Górowie Iławeckim Dom w Giżycku Dom w Wydminach Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki oraz zgodność Przestrzeganie praw mieszkańców, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki oraz zgodność Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność

11 11 b) Usunięto z planu: Pozycja Nazwa podmiotu Rodzaj kontroli w planie kontrolowanego Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: Temat kontroli Przewidywany termin kontroli Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący Miejsko-Gminny Ośrodek w Pasymiu Powiatowe Centrum Rodzinie w Bartoszycach Klub "Senior+" w Ełku Gminny Ośrodek w Srokowie Miejski Ośrodek w Orzyszu samorządu powiatowego z zakresu Funkcjonowanie Klubu "Senior+", standard świadczonych usług oraz zgodność

12 Gminny Ośrodek w Wieliczkach Miejsko-Gminny Ośrodek w Piszu Gminny Ośrodek w Barcianach Schronisko dla Bezdomnych prowadzone przez Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" w Olecku Gminny Ośrodek w Sorkwitach Gminny Ośrodek w Szczytnie Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność

13 Powiatowe Centrum Rodzinie w Szczytnie Schronisko dla Bezdomnych ul. Towarowa w Olsztynie Noclegownia w Lidzbarku Warmińskim ul. Lipowa 21A Ogrzewalnia w Lidzbarku Warmińskim ul. Lipowa 21A Gminny Ośrodek w Rybnie samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej. Ocena zgodności zatrudnienia pracowników Funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych, standard świadczonych usług oraz zgodność Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność z wymaganymi kwalifikacjami. Funkcjonowanie ogrzewalni, standard świadczonych usług oraz zgodność z wymaganymi kwalifikacjami.

14 14 c) Dodano do planu: Lp. Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Temat kontroli Przewidywany termin kontroli Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: 1. Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji Ełckiej w Ełku Funkcjonowanie domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, jakość świadczonych usług, spełnianie standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki oraz zgodność z wymaganymi kwalifikacjami. Oddziału Nadzoru 2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach Funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, standard świadczonych usług oraz zgodność Oddziału Nadzoru 2) Oddział spraw społecznych w Elblągu PS-V: Pozycja w planie a) Zmiana terminu kontroli: Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Temat kontroli Przewidywany termin kontroli Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna) Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący

15 15 6. Powiatowe Centrum Rodzinie w Elblągu samorządu powiatowego z zakresu pomocy społecznej oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. kierownik Oddziału Spraw Społecznych, 15. Gminny Ośrodek w Wilczętach pomocy społecznej oraz zgodność z wymaganymi kwalifikacjami. kierownik Oddziału Spraw Społecznych, b) Usunięto z planu: Pozycja w planie Nazwa podmiotu kontrolowanego Rodzaj kontroli Temat kontroli Przewidywany termin kontroli Jednostki organizacyjne pomocy społecznej oraz inne kontrolowane jednostki (Pomoc społeczna) Odpowiedzialny za realizację Nadzorujący 26. Noclegownia w Ornecie ul. Opin 62/11 Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami. kierownik Oddziału Spraw Społecznych,

16 Noclegownia Stowarzyszenia "Socjal" w Braniewie ul. Elbląska 37 Funkcjonowanie noclegowni, standard świadczonych usług oraz zgodność zatrudnienia kadry z wymaganymi kwalifikacjami.. kierownik Oddziału Spraw Społecznych, 3. Wydział Zdrowia: 1) Odział Rejestru i Kształcenia Medycznego: a) Usunięto z planu: Pozycja w planie 12. Nazwa podmiotu kontrolowanego LAVI MARTYNA CHUDZIK Rodzaj kontroli Temat kontroli Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Przewidywany termin kontroli II kwartał Odpowiedzialny za realizację, przez Wojewodę pracownicy oddziału Nadzorujący Dyrektor Wydziału Zdrowia

17 17 b) Zmiana nazwy podmiotu: Pozycja w planie 14. Nazwa podmiotu kontrolowanego "Dla Niej" Przychodnia Położniczo- Ginekologiczna Małgorzata Bielecka Rodzaj kontroli Temat kontroli Ocena spełniania warunków wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem o wpis do rejestru oraz w zakresie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków wykonywania działalności leczniczej a także w zakresie zgodności z danymi zawartymi w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Przewidywany termin kontroli II kwartał Odpowiedzialny za realizację, przez Wojewodę pracownicy oddziału Nadzorujący Dyrektor Wydziału Zdrowia 4. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego: Zmiana terminu kontroli oraz nazwy jednostki: JEDNOSTKA RODZAJ PODSTAWA WYKONAWCA/ TERMIN REALIZACJI UWAGI Pozycja KONTROLI DZIAŁANIA WSPÓŁWYKONAWCA I II III IV w KWARTAŁ KWARTAŁ KWARTAŁ KWARTAŁ planie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Temat: Kontrole oceny prawidłowości wsparcia realizacji zadań publicznych realizowanych przez podmioty uprawione do wykonywania ratownictwa wodnego - osoba odpowiedzialna Barbara Szklarczyk Zmiana terminu kontroli:

18 18 3. Elbląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2011 r. nr 185 poz. 1092), ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.), ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.), ustawa z dnia 18 sierpnia 2018 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz.1482) Zespół Kontrolny Wojewody x 1 jednostka

19 19 Temat: Nadzór nad systemem ratownictwa medycznego w województwie warmińsko-mazurskim ZRM - osoba odpowiedzialna - pracownicy oddziału PRM - Zmiana nazwy jednostki: 1. (Poz. w planie kontroli i w korekcie Nr 2) 2. (Poz. w planie kontroli i w korekcie Nr 2 ) obszar działania Bartoszyce obszar działania Lidzbark Warmiński sprawdzająca Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz.U poz ze zm.) Zespół Kontrolny Wojewody x x 1 jednostka 1 jednostka - Zmiana terminu kontroli: obszar działania Biskupiec obszar działania Kętrzyn Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t. j. Dz.U poz ze zm.) Zespół Kontrolny Wojewody x x 1 jednostka 1 jednostka Olsztyn, 26 kwietnia 2019 r. Sporz. Jadwiga Turkowska Akceptuję: dr Elwira Stupienko Zatwierdzam: Artur Chojecki Wojewoda Warmińsko-Mazurski

20 20