Kontrole Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2018 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kontrole Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2018 r."

Weronika Dąbrowska
5 lat temu
Przeglądów:

1 Kontrole Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w 2018 r. Ewelina Kułakowska starszy inspektor wojewódzki

2 Plan kontroli zewnętrznych Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego dostępny jest na stronie:

3 Tematyka kontroli Cykl kontroli planowany na lata Geodety Kraju. wynikających ze wskazania Głównego 1. Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków: a) kontrola prawidłowości przeprowadzania modernizacji egib pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (procedura); b) wywiązywanie się z obowiązku przekazania zbiorów do ZSIN. 2. Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością.

4 Kontrole planowane w 2018 r.

5 Stosowana skala ocen Stosowana skala ocen wynika z Trybu i zasad prowadzenia postępowania kontrolnego przez pracowników Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie jak również ze Standardów kontroli w administracji rządowej z dnia 31 sierpnia 2017 r.: pozytywna gdy nie stwierdzono nieprawidłowości lub uchybień, albo gdy stwierdzone uchybienia miały wyłącznie charakter sporadyczny i nie miały wpływu na kontrolowane zadanie; pozytywna pomimo uchybień gdy nie stwierdzono nieprawidłowości, a uchybienia występowały w sposób powtarzający się i miały wyłącznie charakter formalny oraz nie wpływały na kontrolowaną działalność; pozytywna pomimo nieprawidłowości gdy stwierdzono nieprawidłowości, ale nie miały one zasadniczego wpływu na kontrolowaną działalność; negatywna gdy stwierdzone nieprawidłowości miały zdecydowany wpływ na kontrolowaną działalność.

6 Stosowana skala ocen Za nieprawidłowość należy uznać działanie lub zaniechanie, które z punktu widzenia kryteriów kontroli jest nielegalne, niegospodarne, niecelowe lub nierzetelne, a w przypadku kontroli wykonania zadań nieskuteczne, niewydajne lub nieoszczędne. Za uchybienie należy uznać odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze wyłącznie formalnym, niepowodujące istotnych następstw dla kontrolowanej działalności, zarówno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadań.

7 Stosowana skala ocen wg. wskazania Głównego Geodety Kraju Ocena pozytywna lub pozytywna pomimo uchybień - przyznawana w przypadku braku w zadaniu nieprawidłowości, przy czym w przypadku gdy uchybienia przekraczają 50% czynników ocennych, traktuje się je jako nieprawidłowości, Ocena pozytywna pomimo nieprawidłowości gdy nieprawidłowości jest mniej niż 50%, a ich następstwa nie powodują negatywnych skutków w całości wykonania zadania, Ocena negatywna - gdy nieprawidłowości jest więcej niż 50% lub ich następstwa powodują negatywne skutki w całości wykonania zadania.

8 Dobór próby Nmin=[Np(α2 f(1 f)) / (Np e2+α2 f(1 f))]/ 2 gdzie: Nmin - minimalna liczebność próby; Np - liczebność populacji, z której brana jest próba; α - poziom ufności dla wyników (należy założyć wartość dla poziomu 90%, tj. α = 1,65); f - wielkość frakcji (należy założyć wartość f = 0,5); e - błąd maksymalny, (należy założyć 10%, tj. e = 0,10). Przykładowe wyniki są następujące: dla Np= 500; Nmin=29,9 30 dla Np= 1000; Nmin=31,86 32 dla Np= 2000; Nmin=32,91 33 dla Np= 5000; Nmin=33,54 34 dla Np= 10000; Nmin=33,80 34

Wspólne dla wszystkich tematów kontroli elementy podlegające ocenie Dane formalno organizacyjne: kierownik jednostki kontrolowanej, struktura organizacyjna i usytuowanie geodety powiatowego, zasoby

9 Wspólne dla wszystkich tematów kontroli elementy podlegające ocenie Dane formalno organizacyjne: kierownik jednostki kontrolowanej, struktura organizacyjna i usytuowanie geodety powiatowego, zasoby pracownicze wykonujące zadania objęte kontrolą, upoważnienie wydane przez organ, dokumenty wewnętrze regulujące tryb i obieg dokumentacji Stosowane układy współrzędnych Infrastruktura informatyczna / programowa wykorzystywana do prowadzenia baz danych w art. 4 ust. 1a pkt 2, pkt 3, pkt 10 oraz w ust. 1b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

10 Temat kontroli: Elementy podlegające ocenie Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków Procedura modernizacji EGiB Modernizacje wykonane i planowane (ile i które obręby wybrano do modernizacji, na podstawie jakich kryteriów dokonano wyboru, z jakich środków zaplanowano finansowanie modernizacji) Czy i kiedy projekty modernizacji były uzgadniane z WINGiK Zakres modernizowanych danych EGiB Podanie do publicznej wiadomości o rozpoczęciu prac modernizacyjnych Poinformowanie o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo kartograficznego oraz zachowanie procedur wyłożenia ww. projektu i rozpatrywanie uwag do projektu Termin ujawnienia w bazie EGiB danych z projektu operatu opisowo kartograficznego itp. Przekazywanie zbiorów danych do ZSIN Czy system został dostosowany do aktualnego modelu pojęciowego EGiB i czy dane w EGiB są dostosowane do aktualnego modelu pojęciowego EGiB Wywiązywanie się z obowiązku przekazywania zbiorów do CR ZSIN

11 Elementy podlegające ocenie Temat kontroli: Proces bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Stopień cyfryzacji dokumentów archiwalnych jak również bieżącej cyfryzacji dokumentów przekazywanych przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych do pzgik wg obszarowego i materiałowego (ilościowego) udziału (w %) w tym zakresie dla całego powiatu Wdrożenie systemu teleinformatycznego do prowadzenia pzgik Ocena spełnienia minimalnych wymagań, o których mowa w 7, ust.2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu Poprawność prowadzenia ewidencji materiałów zasobu i zakresu rejestrowanych danych ( 7 i 9 ust. 1 i 2 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu). Zgodność nadawania identyfikatorów ewidencyjnych materiałom zasobu ( 9 ust. 3 i 15 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu)./ Zgodność stosowanej klauzuli na materiałach zasobu ( 21 ust. 1, 4 i 5 oraz zał. 3 rozporządzenia o prowadzeniu zasobu).

12 Elementy podlegające ocenie Temat kontroli: Stan utworzenia baz danych o których mowa w art. 4 pod względem kompletności i pokrycia obszarowego i zgodność z przekazywaną sprawozdawczością. Charakterystyka prowadzonej bazy danych. na podstawie wydruków z systemów informatycznych dotyczących ich wersji, na podstawie dokumentów zgromadzonych w pzgik, takich jak: zawarte umowy, warunki techniczne, sprawozdania techniczne, protokoły odbioru prac, etc., data i sposób założenia bazy danych (procedury jej założenia), kompletności prowadzonej bazy danych według jednostek ewidencyjnych lub obrębów data oraz sposób dostosowania prowadzonej bazy danych do modelów pojęciowych określonych w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik, obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych (określić perspektywy do 2023 r.), wykonywanie kopii bezpieczeństwa, ich częstotliwości oraz sposób ich przechowywania, a także przekazywania do WINGiK.

13 Elementy podlegające ocenie cdn Kontrola jakościowa bazy danych. zgodność prowadzonej bazy danych z obowiązującymi modelami pojęciowymi określonymi w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie przepisów ustawy Pgik i obowiązujących w terminie prowadzonych czynności kontrolnych, zakres gromadzonych danych w prowadzonej bazie, pokrycie obszarowe prowadzonej bazy danych. Zgodność stanu faktycznego utworzenia bazy danych z przekazywaną sprawozdawczością. w zakresie zaawansowania tworzenia bazy danych za rok ubiegły - sprawozdanie GUGiK wygenerowanie z baz plikugml i dokonanie jego weryfikacji.

14 Dziękuję za uwagę Ewelina Kułakowska starszy inspektor wojewódzki

Podobne dokumenty

Ocena realizacji zadań związanych z prowadzeniem pzgik na podstawie przeprowadzonych kontroli w 2018 r.

Ocena realizacji zadań związanych z prowadzeniem pzgik na podstawie przeprowadzonych kontroli w 2018 r. Białobrzegi,17-18 października 2018 r. Ewelina Kułakowska starszy inspektor wojewódzki Oddział Geodezji