BP.I-3012-2-27/10 arządzenie Nr 3621/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2009 roku/, art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. Nr 203 z 2003 roku z poŝń.zm./ Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 I. większa się plan dochodów o kwotę 1 285 640,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 143 640,- /BPI/ Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 143 640,- Paragraf 2010 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w kwocie 143 640,- adania powierzone powiatowi przez administrację rządową Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 134 000,- /BPI/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 134 000,- Paragraf 2120 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 134 000,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 1 000 000,- /BPI/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 1 000 000,- Paragraf 6410 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 1
realizowane przez powiat w kwocie 1 000 000,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 8 000,- /BPI/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 8 000,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8 000,- II. większa się plan wydatków o kwotę 1 285 640,- adania zlecone ustawowo gminie Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 143 640,- /UM/BAG/ Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 143 640,- Paragraf 3030 - RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 640,- adania powierzone powiatowi przez administrację rządową Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 79 000,- /MOPS/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 79 000,- Paragraf 3110 - Świadczenia społeczne w kwocie 39 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 18 000,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 22 000,- Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 55 000,- /OAO/ Rozdział 85295 - Pozostała działalność w kwocie 55 000,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 21 040,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 12 960,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 2 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 17 000,- Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej w kwocie 200,- Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 200,- Paragraf 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 800,- Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 800,- 2
adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 1 000 000,- /SP/ Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 1 000 000,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 1 000 000,- adania: BE 16 p akup cięŝkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 wraz z agregatem pompowym o duŝej wydajności w kwocie 200 000,- BE 17 p akup urządzeń i aplikacji dla CPR w Radomiu w kwocie 800 000,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 250,- /RDD1/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 250,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 250,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 280,- /RDD10/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 280,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 280,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 230,- /RDD11/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 230,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 230,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 370,- /RDD12/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 370,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 370,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 300,- /RDD13/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 300,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 440,- /RDD2/ 3
obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 440,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 440,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 440,- /RDD3/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 440,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 440,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 100,- /RDD4/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 100,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 100,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 300,- /RDD5/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 300,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 300,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 550,- /RDD6/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 550,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 550,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 190,- /RDD7/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 190,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 190,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 210,- /RDD8/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 210,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 210,- Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 340,- /RDD9/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 340,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 340,- 4
Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 4 000,- /SD/ obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 4 000,- Paragraf 4130 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4 000,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 2 816 520,- Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 2 816 520,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 340,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 121 799,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 598,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 149,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 45 634,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 2 816 520,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 142 340,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 121 799,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 598,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 345 149,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 45 634,- Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 8 410,- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 8 410,- /EDU/ Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 410,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 8 410,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 410,- Przesunięcia między zadaniami Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 240 020,- adania własne powiatu /EDU/ 5
Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 240 020,- Paragraf 4019 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 55 800,- Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 184 220,- adania własne gminy /EDU/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 100 870,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 50 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 50 870,- adania własne gminy /UM/EST/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 139 150,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 94 450,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 44 700,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 42 686,- Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 42 686,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 194,- /MPU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 400,- /MPU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 20 000,- /MPU/ Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 48,- /MPU/ adanie: DU 01 p Rozbudowa pomieszczeń MPU o archiwum, pracownie projektowe, pomieszczenia biurowe, wc, tj. rozbudowa środkowej oficyny Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 48,- Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 44,- /MPU/ adanie: DU 02p akup wyposaŝenia do archiwum MPU oraz zakup sprzętu komputerowego do nowych stanowisk pracy w kwocie 44,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 22 400,- /MPU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 286,- /MPU/ 6
Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 15 038,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 11 438,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 10 000,- /UM/BP/ Paragraf 4430 róŝne opłaty i składki w kwocie 1 438,- /UM/BAG/ Paragraf 4390 - akup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 5 000,- /UM/BP/ Paragraf 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 438,- /UM/BAG/ Paragraf 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,- /UM/BP/ Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 600,- Paragraf 4420 - PodróŜe słuŝbowe zagraniczne w kwocie 3 600,- /UM/BS/ Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 3 600,- /UM/BS/ Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 66 352,- Rozdział 75416 - StraŜ Miejska w kwocie 66 352,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 30 000,- /SM/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 000,- /SM/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 3 352,- /SM/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 000,- /SM/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 25 352,- /SM/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 000,- /SM/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 10 000,- /SM/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 5 000,- /SM/ Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 1 000,- /SM/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,- /SM/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 3 000,- /SM/ Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 3 000,- /SM/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 5 000,- /SM/ adanie: BE 14 p akup rejestratora rozmów telefonicznych w kwocie 5 000,- Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 332 576,- Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe w kwocie 115 000,- 7
Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 5 000,- /EDU/ adanie: OŚ 101 p- akup urządzeń do utrzymania czystości w kwocie 5 000,- Paragraf 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 110 000,- /UM/In/ adania: OŚ 114 Termomodernizacja dachu budynku PSP nr 7 ul. Tybla w kwocie 60 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. OŚ 115 Termomodernizacja budynku Społecznej Szkoły Podstawowej ul. Piwnika w kwocie 50 000,- /zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego arządzenia. Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 110 000,- /EDU/ Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie 54 000,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 54 000,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 33 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 18 000,- /EDU/ Rozdział 80110 - Gimnazja w kwocie 145 586,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 139 586,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 6 000,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 123 586,- /EDU/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 000,- /EDU/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 11 000,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 6 000,- /EDU/ adanie: OŚ 121 p akup kserokopiarki do PG Nr 11 w kwocie 6 000,- Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne w kwocie 17 990,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 990,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 15 000,- /EDU/ adanie: OŚ 66 p Sprzęt do kuchni w kwocie 15 000,- 8
Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 990,- /EDU/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 15 000,- /EDU/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 500,- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 1 500,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 500,- /UM/S/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 500,- /MOPS/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 5 803,- Rozdział 85401 - Świetlice szkolne w kwocie 5 803,- Paragraf 4040 - datkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 803,- /EDU/ Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 803,- /EDU/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000,- Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w kwocie 20 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- /UM/OŚR/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 20 000,- /UM/OŚR/ adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 56 479,- Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące w kwocie 8 479,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 8 479,- /EDU/ Paragraf 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych w kwocie 8 479,- /EDU/ adanie: OŚ 122 p Wykonanie systemu monitorowania boiska szkolnego w espole Szkół im. 9
Staszica w kwocie 8 479,- Rozdział 80130 - Szkoły zawodowe w kwocie 8 000,- Paragraf 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 8 000,- /EDU/ Paragraf 4307 - akup usług pozostałych w kwocie 8 000,- /EDU/ Rozdział 80140 - Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego w kwocie 40 000,- Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 40 000,- /EDU/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 40 000,- /EDU/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 4 100,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 4 100,- Paragraf 4220 - akup środków Ŝywności w kwocie 4 100,- /SD/ Paragraf 4280 - akup usług zdrowotnych w kwocie 500,- /SD/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 100,- /SD/ Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 1 500,- /SD/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 440,- Rozdział 85446 - kształcenia i doskonalenie nauczycieli w kwocie 1 440,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 280,- /EDU/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 160,- /EDU/ Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 440,- /EDU/ Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 20 000,- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami w kwocie 20 000,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 20 000,- /UM/OŚR/ 10
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 20 000,- /UM/OŚR/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa w kwocie 404 116,- Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej w kwocie 404 116,- Paragraf 4050 - UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 100 000,- /SP/ Paragraf 4180 - równowaŝniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy. w kwocie 73 655,- /SP/ Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 230 461,- /SP/ Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie 210 000,- /SP/ Paragraf 4060 - Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy w kwocie 100 000,- /SP/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 78 116,- /SP/ Paragraf 4220 - akup środków Ŝywności w kwocie 1 000,- /SP/ Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 15 000,- /SP/ Przesunięcia między zadaniami Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 36 740,- Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolne, a takŝe szkolenia młodzieŝy w kwocie 19 500,- adania własne powiatu /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 19 500,- adania własne gminy /EDU/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 19 500,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 17 240,- adania własne powiatu /EDU/ Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 17 240,- 11
adania własne gminy /EDU/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 357,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 533,- Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 13 350,- Paragraf 4 konuje się rozdysponowania rezerwy celowej adania własne gminy Dział 758 - RóŜne rozliczenia w kwocie 1 000 000,- /UM/BP/ Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 1 000 000,- Paragraf 4810 - Rezerwy w kwocie 1 000 000,- adania własne powiatu Dział 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 000 000,- /EDU/ Rozdział 80132 - Szkoły artystyczne w kwocie 1 000 000,- Paragraf 4240 - akup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek w kwocie 1 000 000,- Paragraf 5 konuje się podziału dotacji w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92605 Pozostała działalność, paragrafie 2820 dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego arządzenia. Paragraf 6 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. PREYDENT MIASTA (-) Andrzej Kosztowniak 12
UASADNIENIE: 1. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w kwocie 143 640,- w zadaniach zleconych gminie dokonano na postawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD-680/7/10 z dnia 28 czerwca 2010 roku informującego o zwiększeniu dla Miasta dotacji z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Prezydenta RP. 2. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w kwocie 134 000,- w zadaniach realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dokonano na podstawie podpisanego dnia 14 czerwca 2010 roku Porozumienia Nr 21/07/2010 zawartego pomiędzy Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Miasta Radomia o przekazaniu środków finansowych w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizacje zadania pn: - Wspieranie istniejących zawodowych niespokrewnionych z dzieckiem rodzin zastępczych. - Wspieranie procesu usamodzielnienia wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej. - Rodzina zastępcza na medal. 3. większenia planu dochodów i wydatków w dziale 754 w kwocie 1 000 000,- w zadaniach zleconych powiatowi dokonano na podstawie: - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 31.05.2010 roku zwiększającej plan dotacji na 2010 rok z przeznaczeniem na zakup samochodów poŝarniczych w związku z realizacją przedsięwzięcia akup i wymiana sprzętu transportowego dla Komendy Miejskiej PSP{ Radom w ramach Programu modernizacji Policji, StraŜy Granicznej, Państwowej StraŜy PoŜarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011 /kwota 200 000,-/ - decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 18.06.2010 roku zwiększającej plan dotacji na 2010 rok z przeznaczeniem na zakup urządzeń dla CPR w Radomiu /kwota 800 000,-/ 4. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 2 816 520,- w zadaniach własnych gminy wynika z wejścia w Ŝycie Rozporządzenia Ministra z dnia 02.03.2010 roku dotyczącego wyodrębnienia rozdziału stołówki szkolne i przedszkolne w przedszkolach. 5. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w kwocie 8 410,- w zadaniach własnych gminy związane jest z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń za obsługę dotyczącą wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w szkołach. 6. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 240 020,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup materiałów dydaktycznych dla nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w PP Nr 8 ( w zaadoptowanym budynku po Bibliotece Pedagogicznej), zgodnie z projektem Małymi stópkami w wielki świat uruchomienie nowych oddziałów i zajęcia dodatkowe dla dzieci w radomskich przedszkolach w latach 2010 2013. 13
7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 710 w kwocie 42 686,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wykonanie opracowań zawartych w harmonogramie rzeczowym Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w kwocie 15 038,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - pokrycie kosztów rocznego członkowstwa Miasta Radomia w Forum Rewitalizacji /kwota 3 600,-/, - wykonanie niezbędnej dla prowadzonego postępowania podatkowego opinii rzeczoznawcy z zakresu prawa budowlanego w związku z zaniŝeniem przez podatnika podstaw opodatkowania w podatku od nieruchomości /kwota 5 000,-/, - ustanowienie wpisów hipotecznych na zapłacenie w terminie podatki w celu pełnego zabezpieczenia realizacji dochodów gminy /kwota 5 000,-/. - wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych / kwota 1 438,-/ 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 754 w kwocie 66 352,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na bieŝącą działalność StraŜy Miejskiej w tym na: zapewnieniu środków na zakup paliwa, części do pojazdów i ich naprawy, umundurowanie, zakup energii elektrycznej, szkolenie pracowników, opłaty z tytułu usług, zakup akcesoriów komputerowych, na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na zakup rejestratora rozmów telefonicznych. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 332 576,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - na wykonanie prac remontowych związanych z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych dla potrzeb nowych oddziałów przedszkolnych przy: PSP Nr 7, 9, 17, 31, i 32 /kwota 110 000,-/mm - zakup krzeseł do sal lekcyjnych w PSP Nr 13, - opłatę składek na PFRON i umowy zlecenia w przedszkolach, - wypłatę odpraw dla nauczycieli z art. 20 Karty Nauczyciela, zakup środków czystości, opłatę składek na PFRON w gimnazjach, - wynagrodzenie dla administratora sportu przy boisku Orlik w PG Nr 8, - zakup kserokopiarki w PG Nr 11 w Radomiu, - remont zaplecza kuchennego w PSP Nr 13 zgodnie z zaleceniami Sanepidu, - Ŝywienie i zakup środków bhp w przedszkolach. 11. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 851 w kwocie 1 500,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na organizację festynów rodzinnych o charakterze profilaktycznym przeciwdziałanie alkoholizmowi. 12. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w kwocie 5 803,- w zadaniach własnych gminy dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup artykułów bhp dla pracowników świetlic szkolnych. 13. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 900 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych gminy wynika z konieczności wdraŝania polityki ekologicznej przyjętej arządzeniem Nr 3576/2010 Prezydenta Miasta Radomia. 14
14. Przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 801 w kwocie 56 479,- w zadaniach własnych powiatu dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na: - wykonanie systemu monitorowania boiska szkolnego w espole Szkół im. Staszica, - zakup materiałów do wykonania drogi dojazdowej w Centrum Kształcenia Praktycznego, - realizację programu unijnego Leonardo da Vinci pobyt młodzieŝy w Deula Nienbrg w Niemczech /espół Szkół Budowlanych/. 15. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w kwocie 4 100,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków w Słonecznym mu na: - obowiązkowe badania lekarskie pracowników, - opłaty za pobyt wychowanków w innych ośrodkach: MOS, MOW, - wyjazdy wychowanków na leczenie do Centrum drowia Dziecka, do sanatoriów i inne słuŝbowe wyjazdy w sprawach wychowanków. 16. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w kwocie 1 440,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wynagrodzenie dla metodyka w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznego Nr 2. 17. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 900 w kwocie 20 000,- w zadaniach własnych powiatu wynika z konieczności wdraŝania polityki ekologicznej przyjętej arządzeniem Nr 3576/2010 Prezydenta Miasta Radomia. Środki na ten cel pochodzą z zadania : usuwanie azbestu, które będzie realizowane w II półroczu br a wydatki poniesione na ten cel będą mniejsze niŝ zaplanowano. 18. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 754 w kwocie 404 116,- w zadaniach zleconych powiatu wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki osobowe nie zaliczane do uposaŝeń wypłacane funkcjonariuszom, krajowe podróŝe słuŝbowe, zakup materiałów i wyposaŝenia, zakup Ŝywności, nagrody uznaniowe, jednorazowe odszkodowania wypłacane w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w Komendzie Miejskiej Państwowej StraŜy PoŜarnej. 19. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 854 w kwocie 36 740,- z zadań własnych powiatu do zadań własnych gminy wynika z konieczności zabezpieczenia środków na: - planowane półkolonie w szkołach i placówkach oświatowych, - wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zleceń dla osób odpowiedzialnych za obsługę wypłat stypendiów socjalnych dla uczniów w szkołach. 20. Częściowego rozdysponowania rezerwy celowej oświatowej dokonano w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wyposaŝenie w pomoce naukowe (instrumenty) nowobudowanej Szkoły Muzycznej w Radomiu. 15