Tabela Nr 1 do Uchwały Nr 2/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok z dnia 26 stycznia 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan 010 Rolnictwo i łowiectwo 95 601 080 01004 Biura geodezji i terenów rolnych 303 000 0830 Wpływy z usług 301 000 0920 Pozostałe odsetki 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 100 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 100 000 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych 461 746 podobnym charakterze 385 196 0920 Pozostałe odsetki 72 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 550 01008 Melioracje wodne 70 699 173 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 120 0920 Pozostałe odsetki 50 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 7 335 000 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 29 003 budżetu środków europejskich 6 550 000 budżetu środków europejskich 2 601 000 6510 województwa 17 191 000 6517 województwa 28 547 000 6519 województwa 7 946 000 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich -2013 10 286 149 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 238 149 2218 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 257 000 2219 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2 759 000 6518 województwa 20 000 6519 województwa 12 000 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 13 751 000 0690 Wpływy z różnych opłat 13 501 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 250 000 01095 Pozostała działalność 12 0970 Wpływy z różnych dochodów 12 050 Rybołówstwo i rybactwo 828 880 Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych 05011 obszarów rybackich - 2013 828 880 0970 Wpływy z różnych dochodów 114 880 budżetu środków europejskich 518 000 budżetu środków europejskich 196 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 8 111 383 15011 Rozwój przedsiębiorczości 8 111 383 budżetu środków europejskich 141 865 budżetu środków europejskich 25 035 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 922 442 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 022 041 600 Transport i łączność 97 591 483 60001 Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe 16 770 483 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 80 000 podobnym charakterze 1 510 393 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowonie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 7 886 340 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu wojewodztwa 7 293 750 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe 79 101 000 strona 1 z 5
0690 Wpływy z różnych opłat 175 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 78 925 000 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 000 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 1 520 000 podobnym charakterze 120 000 0920 Pozostałe odsetki 200 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 200 000 60095 Pozostała działalność 200 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 200 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 183 659 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 183 659 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 2 286 494 podobnym charakterze 9 556 452 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 30 260 713 0920 Pozostałe odsetki 30 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 000 710 Działalność usługowa 1 256 043 71003 Biura planowania przestrzennego 983 043 0920 Pozostałe odsetki 10 303 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 budżetu środków europejskich 304 385 budżetu środków europejskich 81 281 budżetu środków europejskich 14 344 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 516 730 budżetu środków europejskich 51 000 71005 Prace geologiczne (nieinwestycyjne) 12 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 12 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 191 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 176 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 70 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 70 000 750 Administracja publiczna 19 151 529 75011 Urzędy wojewódzkie 1 819 819 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 807 000 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 12 819 75018 Urzędy marszałkowskie 4 942 000 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 8 500 0920 Pozostałe odsetki 265 000 0929 Pozostałe odsetki 255 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 000 budżetu środków europejskich 3 238 500 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 75 000 75095 Pozostała działalność 12 389 710 0920 Pozostałe odsetki 290 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 200 000 budżetu środków europejskich 5 997 239 budżetu środków europejskich 357 486 6619 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 900 327 6629 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 644 658 752 Obrona narodowa 6 000 75212 Pozostałe wydatki obronne 6 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 000 756 75618 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 548 645 050 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 6 700 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych strona 2 z 5 6 700 000
75623 Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 541 945 050 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 262 270 468 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 1 279 674 582 758 Różne rozliczenia 764 527 564 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 94 284 352 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 94 284 352 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 717 078 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej 0908 wysokości 80 000 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 40 300 0920 Pozostałe odsetki 1 300 000 0929 Pozostałe odsetki 500 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 71 843 278 2911 lub w nadmiernej wysokości 1 500 2918 lub w nadmiernej wysokości 151 700 2919 lub w nadmiernej wysokości 5 900 300 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 500 000 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniam lub wykonanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 400 000 75861 Regionalne programy operacyjne -2013 524 524 008 budżetu środków europejskich 18 274 002 budżetu środków europejskich 22 949 000 budżetu środków europejskich 595 000 budżetu środków europejskich 401 424 006 6208 budżetu środków europejskich 150 000 budżetu środków europejskich 81 132 000 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 42 518 126 budżetu środków europejskich 19 479 801 budżetu środków europejskich 21 451 411 budżetu środków europejskich 539 325 budżetu środków europejskich 1 047 589 Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków 75864 Europejskiego Funduszu Społecznego 22 484 000 budżetu środków europejskich 22 464 000 budżetu środków europejskich 20 000 801 Oświata i wychowanie 3 136 140 80102 Szkoły podstawowe specjalne 18 700 0920 Pozostałe odsetki 9 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 700 80130 Szkoły zawodowe 245 946 0690 Wpływy z różnych opłat 300 podobnym charakterze 3 000 0920 Pozostałe odsetki 12 540 0970 Wpływy z różnych dochodów 62 890 2001 budżetu środków europejskich 167 216 80131 Kolegia pracowników służb społecznych 350 0920 Pozostałe odsetki 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 50 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 zawodowego 47 562 0690 Wpływy z różnych opłat 350 0830 Wpływy z usług strona 3 z 5 42 260
0920 Pozostałe odsetki 4 280 0970 Wpływy z różnych dochodów 672 80141 Zakłady kształcenia nauczycieli 13 425 0920 Pozostałe odsetki 5 890 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 535 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 787 550 podobnym charakterze 380 000 0830 Wpływy z usług 2 248 200 0920 Pozostałe odsetki 56 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 62 500 budżetu środków europejskich 34 723 budżetu środków europejskich 6 127 80147 Biblioteki pedagogiczne 22 607 0920 Pozostałe odsetki 8 772 0970 Wpływy z różnych dochodów 13 835 851 Ochrona zdrowia 11 936 068 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych 85156 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 6 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6 000 85195 Pozostała działalność 11 930 068 0690 Wpływy z różnych opłat 11 500 budżetu środków europejskich 515 100 budżetu środków europejskich 11 403 468 852 Pomoc społeczna 8 529 000 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 3 601 500 0920 Pozostałe odsetki 1 500 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 600 000 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na 85212 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 133 000 0920 Pozostałe odsetki 1 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 1 132 000 85217 Regionalne ośrodki polityki społecznej 32 000 0920 Pozostałe odsetki 8 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 24 000 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 3 730 000 0920 Pozostałe odsetki 3 000 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 3 727 000 85295 Pozostała działalność 32 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 500 budżetu środków europejskich 27 200 budżetu środków europejskich 4 800 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 918 284 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 320 284 0970 Wpływy z różnych dochodów 320 284 85325 Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 2 288 000 0920 Pozostałe odsetki 5 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 283 000 85332 Wojewódzkie urzędy pracy 6 049 000 0690 Wpływy z różnych opłat 40 000 0830 Wpływy z usług 140 000 0920 Pozostałe odsetki 15 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 000 budżetu środków europejskich 4 703 000 budżetu środków europejskich 1 033 000 6208 budżetu środków europejskich 112 000 85395 Pozostała działalność 1 261 000 podobnym charakterze 140 000 0830 Wpływy z usług 1 100 000 0920 Pozostałe odsetki 17 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 260 025 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 255 025 0830 Wpływy z usług 154 377 0920 Pozostałe odsetki 22 212 0970 Wpływy z różnych dochodów 78 436 85410 Internaty i bursy szkolne strona 4 z 5 1 300
0920 Pozostałe odsetki 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 300 85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 3 700 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 000 0920 Pozostałe odsetki 1 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 784 404 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 100 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 0690 Wpływy z różnych opłat 4 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze 90019 środowiska 1 500 000 0690 Wpływy z różnych opłat 1 500 000 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 100 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 100 000 90024 Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii 25 100 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 000 90095 Pozostała działalność 59 300 0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 53 000 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 925 przyrody 502 648 92502 Parki krajobrazowe 502 648 0920 Pozostałe odsetki 2 400 0970 Wpływy z różnych dochodów 248 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 500 000 SUMA 2 613 969 240 strona 5 z 5